Beschlussvorlage (Haushaltsplanberatungen 2005 Budget 371, 379, 399)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister Az.: 37.12.00 V 8/ An den Amt: -32- BeschlAusf: Rat Datum: der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; O16_'l -370- 06.01.2005 Zur Vorberatung über den ,,Ausschuss für öffentliche Ordnung und Verkehr" Finanz- und Personalausschuss • Betrifft: Haushaltsplanberatungen Budget 371, 379, 399 Bezug: V 8/ Für die Vorberatung zuständiger Ordnung und Verkehr" Zuständiges • Fachamt: 2005 Ausschuss: ,,Ausschuss für öffentliche -32Bezeichnung des Budgets: Feuerschutz, Rettungsdienst Budgetziffem: 371, 379, 399 Beschlussentwurf: 1. Das als Anlage beigefügte Budget und die Produktplanung werden einschI. der Fortschreibung der Ergebnisse des "Blauen Wunder II" als Teil der Haushaltssatzung 2004 beschlossen. 2. Die daraus folgende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird beschlossen. Begründung: Der Budgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2004. Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den Budgetplänen erläutert. Die Ergebnisse des "Blauen Wunder II" müssen in den Haushaltsplanberatungen fortgeschrieben werden. Die Produktplanung als Vorläufer der Kostenträgerrechnung soll in die Tertialberichte einfließen und die Gesamtkosten eines Produkts widerspiegeln. Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2005 r»: des Foh'b,tra,os aus dem "'""""'i,",2004. (Emer) 1. Beigeordneter Anlagen " . P:\R~2OOe.OOC • • Hauaha l t sp Ie n BUdqetelnzelplan Elnzelplan BUdqetlerung,krei3: Budqot , ". W Vertel1unq3ma5s8 bttunqacU.on.t • • der Budget!! Erqebnh der Org. Hau.shalt!lansatz Beträge Bezeichnung: 16. in EUR 2003 Vermerke Elnhdt JahresHlchnunq Konto 2004 zuat . 2005 Bewll't. Rattunqadion.t &I 9 H A H W &U 160 1100 Gebühren 160 1101 KreisleltstellenqobOhr 160 1500 Son3tlqe 160 2600 Zln.!len RUckI age 160 2803 Entnahme 1.901.600,04 Rettunq.sdlen!lt verwaltung!!- Roek!ltellunq Zweckbindung und Betrleb.selnnahmen 67.'703,09 0,00 1.812.00Q 82,100 2.550 1.843.961 F 3200 A 3370 89.349 F 3200 U: K 0371 A 3310 2.550 r 3200 U: K 0)11 U: K 0371 A 3370 9.301,34 5.000 5.000 r 3200 U: K 0371 U: K 0311 A 33'70 0 0,00 UA 160 '70.000 F 3200 A 3310 ---------_.--------------. -----------1. 902.250 2.010.860 1.964.604,47 EINUAHMEN AU8Q.&.a&U 0,00 1.500 1.500 62.600 62.600 F 3200 A 3370 0 1 160 4001 Aufwand~ent~chadigungan -Var~tarkunq RattunqsW3cha- 1 160 5200 Gerata-, AUsstattunq3-, Gabrauchsgeoon3tände 1 160 S300 Mieten, 1 160 5500 Kraftfahrzeuqkosten 65.315,06 52.000 52. 000 F 3200 A 3370 0 1 160 5600 Aufwendungen 15.915,69 30.000 30.000 F 3200 A 33'10 0 1 160 6300 Weitere 26.949,70 39.550 39.550 F 3200 A 3370 0 iso 6400 Steuern, 19.'790,33 12.1'13 17.650 F 3200 A 3370 0 1 160 6500 Geschättsausqaben 5.565,03 25.000 25. 000 F 3200 A 3370 0 1 160 6610 Mitgliedsbeitrage 1.997 o F 3200 A 3370 0 1 160 6720 Erstattung 1 160 6770 Ab!Uhrung 1 AU3rU3tunqs- und 30n3tiqe 1. 613, 00 ~aehten (ur Bodienstete Verwaltungs- 32.317,48 und Betriebsausqaben Versicherungen Leit3te11enqabur GebUhrenantaile 0,00 an Kreis Hi1fsorganisationen 1.6'13 F 3200 0 A 33'10 1. 699 F 3200 A 33'10 6'1."/03,09 92.100 99.349 545.325, J2 560.131 644.695 0 G: K 0313 U: K 0371 G' K 0373 U, K 0371 G: K 0313 U: K 0371 G: K 0313 U: K 0371 G: K 0313 U: K 0371 G: J\ 0313 U: K 0371 G' K 0373 U, K 0371 G: K 0313 U: K 0371 G: K 0373 U: K 0371 F 3200 A 33"/0 0 r 3200 A 3370 0 G: K 0313 U: K 0371 G: K 0373 U: K 0371 Hauehat t ap I an Budqetelnzelplan Elnzelplan Sudqotlorunq,krei,: Budqet : 371 w • • Verteilunqsma:l,e 'ouer.chut:z der Budgets Ergebn1' der Jah.re"rechnunq Konto Beträgo Bo::eichnun9 13. in EUR 2003 ora. Hau!lhalt!lan.s8tz zuec . ZOOS 2004 Bewirt. 'euarachutz &I9BJ.HN&R 356,36 130 1000 verwaltunq:lqebOhren 130 1100 BenutzunqsqobQhren 130 1101 Entgelte 130 1400 Mieten, Pachten 130 1500 Sonstige 130 1610 EC:ltattunq 130 1692 Innere Verreehnungen 130 IHO Landa.!llzuwei3ung Zweckbindung 130 1750 Zu"chu~~ ZWGckbindung 130 1760 Spenden und ähnliche Entgolte 41.270,57 25.500 '00 500 2.B31,93 Verwaltung,- und Betrieb!ielnnahmen -r'euerecbuta- von Lehrqanqsko:lten 51.169,66 15.000 2.007,20 3.000 61.663,00 UA 160 Provinzial 4.725 ".725 204,51 Brand!llcherhelt~achen 61.663 0,00 5 4.000,00 5 0,00 5 F 3200 A 3370 25.500 F 3200 U: K 0371 700 F 3200 A 3370 500 F 3200 A 3370 75.000 F 3200 A 3370 3.000 F 3200 1\ 3310 6'.663 F 3200 A 3310 5 F 3200 A 3370 5 F 3200 A 3370 5 r 3200 A 3370 U: K 0311 U: 1\ 03"11 A 3370 U: K 0311 U' K 03'H U, K 03"'11 U: K 03"'11 U: K 0311 U: K 0311 tJ: K 0311 ------------------------------------177.103 117.103 169.503,23 EINNAHMEN AUSOAB&U 84.558,55 1 130 4001 Aufwand~ent~chädiCJung -V.r~tärkunCJ haupt~~tlich. 1 130 4002 Aufwand~ent~chädiCJunCJ -KQ3ten Brand~icharhGit$WachGn- 1 130 4500 Unter~uchunq3ko3ten 1 130 5002 Unterhaltung Grund~tücke -Unterhaltunq- 1 130 5200 Geräte, AU33tattunq~Gebrauch3CJegen~tande 1 130 5300 Mieten, 1 130 5390 Hieten .5400 Bewirt3chaftunq 130 Vermerke Einhoit 102.820 F 3200 A 3370 0 500 r 3200 A 3370 0 105.000 Wache9-41,25 und bauliche Au~rüstunCJ~- Pachten Gabludaaltbe3tand der Grund.!lltOcke Anlagon und 30n~tlgo 505 6.138,27 7.575 1.51S r 3200 A 3370 0 7.714,27 10.200 10.200 r 3200 A 3110 0 on 65.000 r 3200 A 3370 0 31. 190 F 3200 A 3310 0 37.848,90 40. 37.333,18 31.190 372.476,00 372.416 312.476 r 3200 A 3370 0 106.883,25 63.828 63.828 r 3200 A 3370 0 G: K 0373 U: K 0371 G: K 0313 U: K 0371 G: K 03'3 U, K 0371 G' K 0313 U, K 0311 G: K 0313 U: r: 0371 G: K 0313 tJ: K 0311 G: K 0313 U: K 0371 G: K 0313 U: K 0371 Hau!lhalt!lplan BUdgeteinzelplan Eln:elplan Budqetierunqskrel': Budget W : 311 • Vorteilunqsma55o Fouer.chat: • der BUdgets Eroebnh dor Konto Betrage in EUR Bezeichnung A U :I GI ABE 1 130 arg. 5500 5600 2003 2004 Zust. Vorruorke Einheit 2005 Bowirt.. 'ouer.chut: 130 130 Hau,:,ha)tsansatz Jahresrechnunq U Kraftfahr:eugkosten 90.0<49,37 Aufwendungen 44.665,12 tUr Bedionstete 97.853 52.300 97.853 F 3200 A 3370 0 52.300 F 3200 0 Pt. 3310 130 6100 Budqetvortraq 1'0 6300 Weitere 130 6400 Folqejahr 0,00 5 9.837,71 10.540 G: K 0313 U: K 0311 G: K 0313 U: K 0371 5 F 3200 Pt. 33"/0 Verwaltungs· und Betrfeb5~u5qaben r 3200 A 3310 0 22.690 F 3200 Pt. 3370 0 10.640 G: K 0313 U: K 0371 Steuern, Versicherungen 20.815,67 25.233 G: K 0313 U: 1 130 1 130 6500 Geschaft.sausgaben 6610 Mito11ed5-, 14.164,01 ver51cherung5beltr3go 5.419,40 130 5.420 B.$Ol 5.420 F 3200 ;; 3310 0 F 3200 0 A 3370 92B.905,61 829.9113 B53.478 Fouer5chutz Einnahmen: AU5qaben 169.503,23 $28.90'5,61 117.103 829.918 177.103 953.478 saldo 659.402,38- 652.815- 676.375- K 0371 G: K 0313 U: K 03'11 G: K 0373 U: K 0311 --------------- -------.---. ---_._ ..---- AUSGABEN VA: 9. BOl Mehreinnahmen bei mISt. mit dem Vermerk "K 0371" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0373" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 1000 Brand- 1100 Gebührenpflichtige 1101 Brandsicherheitswachen 1500 und Nachschauen Einnahmen Werkstatt) It. GebÜhrensatzung Einsätze aus Leistungen (ca. 70 Vorfälle je 67,50 -auch bei GRZ 935 EUR) der Feuerwehr. beim Kunstmarkt der Feuerwehr und bei Sonderveranstaltungen und der Werkstatt für andere mit erhöhter Fachämter Brandgefahr (Auslastungsoptimierung der Einzelplan BudQet 130 Budgetlerunq3kre1s: W Vertel1unq3ma35o • • der Budgots r.uor_chut:z : 371 teuer3chut:: 1610 Lehrgänge 1692 Erstattung 4001 Wachvexstärkung durch Zusatzdienste u.ä. Anhebung der Landesfeuerwehrschule der anteiligen 4002 Brandsicherheitswachen 4500 G-26-Untersuchungen 5002 Wartungen (Toranlagen, FWGH und Wache Liblax Kunstmarkt Rettungsdienst; LOhnsteuerabführung; siehe HHSt. 1 160 6792. AufwandsentSChädigungen Bereitschaftsdienste, Turnus und bei Sonderveranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr u.a. Atemluftkompressor, Schlauchpflege), Leuchtmittel/ Servicebereitstellung Pflege Außenanlagen (Wache und FWGH), Renovierung Norurnat incl. Telefonanlage, Kleinteile. vom Fachamt angemeldet a 65.000 EUR fUr: Ersatzbeschaffung, Wartung, Reparatur Atemßchutz; Materialkosten Feuerlöscher; Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnisches Gerät; Reparatur, Wartung feuerwehrtechnisches Gerät; Instand~etzung Sirenenanlagen; Reparaturen und Unterhaltung Funkanlaqen; Ersatzbeschaffung Kommunikationsqeräte und Zubehör; Wartung und Reparaturen Elektro; Anschaffung, Ersatzteile Telefonanlage; Anschaffung, Ersatzteile, Reparaturen EDV; Ausstattung Einsatzzentrale. Mehrbedarf bei Schläuchen; Beladung Neufahrzeuge ab 2006 ff.: ohne Sonderbedarfe 5300 Feuerwehr; um 2 v.H. in zweijährigem beim f 5200 Miete aus dem Gebührenhaushalt Freiwillige der Vergütung in Münster 5.020 21.170 750 520 550 3.180 31.190 EUR EUR EUR EUR EUR BUR BUR auf jährlich 40 TEUR Leasingkosten BrernsenprUfstand ( 25% über UA 160) Miete Feuerwache Lechenich schu1ungsraum -FWGH BliesheirnToranlage -FWGH Herrigzusätzliche Stellplätze -rwGH FriesheimErschließung -FWGH Köttingen- Elnzelplan Budget 130 BUdgetierung3krei3: : 371 W Verteilung3ma33e reuclJ::achutz • • der Budqet3 r.uer~chutz 5390 5400 Umsetzung des vermieter-/Mietermodells: .tt)':I.~.)0 EUR Feuerwache Liblar 5.393 EUR FWGH Ahrem 5.730 EUR FWGH Blessem 12.735 EUR FWGH Bliesheim 9.812 EUR FWGH Borr 9.709 EUR FWGH Dirrnerzheim 9.7B6EUR E'WGH Erp 6.515 EUR FWGH Friesheim 9.791 EUR E'WGH Gyrnnich 3.922 EUR FWGH Herrig 12.295 EUR FWGH Kierdorf 12.315 EUR E'WGH Köttingen 8.786 EUR FWGH Niederberg 737 EUR Nutzung der Niederberger Schule Gebäudeversicherungen, Wärmelieferung, Grundsteuern, Abwasser, Verbandswasserwerk Euskirchen, Reiniqung, Strom (RWE), Propangas, Gebühren Maßnahmen zur Energieeinsparung Kosteneinsparungen fUhren. geändertes (Torschließanlageni Nutzungskonzept Gasversorgung (GVG), Wasser, der FWGH u.ä.) sollen zu Hinweis: Bei dieser HHSt. war ab 2004 die Umsetzung der Maßnahme 32/12 des "Blauen WUnders" mit einer Verbesserung 80 TEUR nachgewiesen. Falls im Rahmen der Hpl-Beratungen 2005 keine Umsetzung erfolgt, ist gemäß Genehrnigungsverfügung zwn HSK 2003 ff. eine Beschlussänderung zum "Blauen WUnder erforderlich. von ll 5500 Kfz-Versicherungen; Treibstoffei TUV-Abnahmeni Reifen: Reparaturen Hinweis: Bei dieser HHSt. war ab 2004 die Umsetzung der Maßnahme 32/10 des "Blauen Wunders" mit einer Verbesserung 160 TEUR nachgewiesen. Falls im Rahmen der Hpl-Beratungen 2005 keine Umsetzung erfolgt, ist gemäß Genehmigungsverfügung zum HSK 2003 ff. eine Beschlussänderung zum "Blauen Wundern erforderlich. 5600 Dienst- und Schutzbekleidung; Führerschein Lehrgänge, Seminare; Ausbildungsvergütungeni von Klasse C 6 Absolventen; Einsatzverpflequng; Fahrt- und Reisekosten für Verdienstausfall u.ä.i Ersatz barer Auslagen nach § 12 FSHG £inzQlplan Budgot Budgetierung3krei3: : 311 130 Feuerschutz w Verteilung3ma3se Fouorachutz 6300 1.000 2.500 3.000 1. 000 1. 500 2.000 10.640 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 6400 10.730 3.182 5.821 730 111 721 1.395 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 6500 6610 SchaUllllJli ttel Ölbindemittel Entsorgung Schaum- und Ölbindemittel Ehrungen Brandschutzerziehung und -aufklärung Leistungsnachweise insgesamt Feuerwehrunfallkasse Allg. Haftpflichtversicherung Zusatzhaftpflichtversicherung für ehrenamtl. Vermögeneigensschadenversicherung Unfallversicherung GVV Feuerwehrsterbekasse Elektronikversicherung Fernmeldekosten: Verbrauchsmittel Hinweis: Anwalts- • • der Budget3 Porto: Bücher, Zeitschriften, und Wartung EDV und Gerichtskosten Kreisfeuerwehrverband ab 2005 zentral (553 Mitglieder Kräfte Ergänzungslieferunqen, bei HHSt. x 9,80 EUR) 1 023 6500 Lehr- und Lernmaterial: BUrobedarfi Hau aha Lt ap Lan BUdqeteinzelplan Elnzelplan BUdgetiorunq.!lkroi5: Budglllt W : 311 Verteilunq.!lma.!lse • der • Budget.!! rouer.chut3 Ergebn1.!! Betrage in EUR Bezeichnunq 150 2003 Er3atz 3.fi50 Schaden.!!!all. 011UA130 EINNAHMEN A U 2 130 9351 ErwQrb bewegliches Vermögen 2 130 9359 E~rb bewegliche.!! VermOqen IS Q A B I; ZU.!It. 2005 Bewirt. 130 1.500 1.500 F 3200 A 3370 14.413,23 1.500 1.500 1.242,13 Feuec.!Ichutz 25.000 o 0,00 -Son.!ltlqe.!l- Einnahmen: Saldo Bud90t: !11 200~ Vermerke Einheit 14.473,23 1.2402,13 Au"qaben 9351 8.000 EUR PrUfeinrichtungen fUr die Bereiche 4.000 EUR Rettung.plattform 15.000 EUR Wärrnebildkamera 10.200 EUR 6 Atem.chutzgeräte 37.200 EUR in.ge.amt Fort.chreibung ab 2006 mit 25.000 EUR 9359 2.500 EUR 10.000 EUR 9870 Orq. R AUSGABEN UA: Hau"haltsanutz rouerechut. EINRAHMEn 2 130 der Jahre"rechnunq Konto 25.000 31.200 r 3200 .(9.100 1.500 1.500 49. too 13.231,10 23.500- 49.200- und Geräte Umbau Telefonanlage zur Durchwahlanlage Ausstattung der Gerätehäuser mit Empfanqseinrichtungen hx (G4) fOr Einsatzmeldungen Investitions2uachusa Vom Facharnt angemeldet / Nicht veranschlagt: (im Rahmen des Vermieter- I Mietermodells durch den Eigenbetrieb 27.000 EUR Umbau Elektri.ch-Akku.ti.che Anlage 8.500 EUR Zugang.kontrolle Wachgebäude reuozaahuta &innah:::len: AU5qaben Saldo 183. 9i6,.(6 830.147,14 U: K 0315 12.500 F 3200 A 33'0 25.000 Elektro 0 A 3370 1.242,13 14.413,23 U: K 0315 178.603 854.919 "Immobilienwirtschaft") 179.603 903.1iS -----------. -----------,--------------646.171,28676.315724.575- und der Wache mit einem • c C1I rl Po rl Q) N .....c Q) "'Öl"' Q) s III • cry rrr N) Haushalt:lplan Budqeteinzelplan tlnzelplan Budqetlerunqskrois: Budqet W : "HI • Vertel1unqs~s5e ReIt tungad.1ona • der Budgets t Haushaltsansat2 Orq. 2003 200~ Zust. 179.952,16 189.905 193.703 f 3200 A 3370 0 90.939,00 96.376 eS.J70 F 3200 A 3370 0 67.663,00 67. 663 67.663 F 3200 A 3310 0 11.370,00 11.372 9.136 r 3200 A 3370 U 1.508 F 3200 0 Erqebnis der Jahresrechnunr;1 Konto Betrage in CUR Bezeichnung 160 Vermerke Einheit 2005 Bewirt. Rattung.diout AUSGlABEN 160 6111 Bereitstellunqspauschale 160 6790 Innere Verrechnungen 160 6792 Innere Verrechnungen 1 160 6BOO Ab.schrelbunqen 160 6850 Verzin"unq Anlaqekapltal 160 6893 RUck"tellunq Harlenhospital G: K 03i3 U: K 0371 G: K 0313 U: K 0311 UA 130 G: K 0313 U: 3.039,00 2.193 K 0371 G: K 0313 U: K 0311 A 3370 G: K 0373 U: K 0371 100.000,00 ------------------------------------1.321. 017 1.231.516,96 1.235.139 AUSGABEN UA: 5 F 3200 A 3370 5 160 Rettunq"diGut Einnah.mon: Ausqaben Saldo 1.994.604,47 1.231.516,96 1.902.250 1.235.738 0 G: K 0313 U: 1\ 0371 2.010.860 1.321. 017 ------------------------------------753.0S1,lil 666.512 IiB9.Btl Mehreinnahmen im UA 160 berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben im UA 160 berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. 1100 Hochrechnung vom auf der Basis der 9. Änderung 19.12.1996. Anpassung 1101 13/29 1500 Einnahmen 2600 Verzinsung im Rahmen der Hpl-Beratungen Eur/Einsatz der Benutzungs- entsprechend und Gebührenordnung Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans bei ca. 4.600 Einsätzen aus Leistungen für andere Einrichtungen der Sonderrücklage fUr den Rettungsdienst bzw. Fachämter Ein2elplan Budqot 160 Budqetlerunq5kre15; • Vertel1unq5ma55G W • der Budget5 Rottunq.dicuut : 310 Rettunq5dlen5t 4001 Ansatz für die anteilige 5200 15.000 Euro 26.000 Euro 2.600 Euro 6.700 Euro 10.300 Euro 5300 1.698 5300 Nicht berücksichtigt sind evtl. Mietzinsen fUr die Schaffung ggf. Anpassung im Rahmen der Hpl-Beratungen 5500 42.000 Euro 10.000 Euro Betrieb.mittel Wartung Instandsetzung 5600 10.000 Euro 20.000 Euro Aus- und Fortbildung (Rettungssanitäter; Dienst- und Schutzbekleidung 6300 15.550 Euro 23.000 Euro Reinigung.Medikamente 6400 11.410 3.366 965 730 Feuerwehrunfallkasse Allg. Haftpflichtversicherung Vermögeneigensschadenversicherung Zusatzhaftpflichtversicherung freiwillige Unfallversicherung Elektronikversicherung Feuerwehrsterbekasse EUR zum Rettungsdienst Unterhaltung, Reparatur und Ersatzteile fUr Funkgeräte und -anlagen, DME Unterhaltung, Wartung und Reparatur von med. Geräten (Vorgaben durch MPG) Ersatz Ausstattung Nachrichtenzentrale Aufwendungen fUr Telefonanlagen Aufwendungen fUr EDV Leasingko5ten Euro Euro Euro Euro 56 Euro 720 Euro 363 Euro Zuordnung fUr den BremsenprUfstand (Anteil Rettungsdienst) eines RTW-Standorts in Lechenich; t Portoi BUcher, Rettungsassistent; und Pflegeko.ten fUr Hygiene.chutzkleidung; und med. Verbrauchsmaterial 6500 Telefon; Zeitschriften; 6610 .iehe HHSt. 6720 entsprechend 6770 It. Gebührenbedarfsberechnung Rettungsdienstbedarfsplans) 6771 Notarztbereitstellung 6790 siehe Zusammenstellung 6600 1 160 6600 und 6650: .iehe Erläuterungen Desinfektoren; MPG-Verantwortlicher) Lehr- und Lernmaterial (GVV) BUromaterial u.ä. 1 130 6610 den Einsatzzahlen und vertraglicher durch das Marienhospital Vereinbarung Frauenthal mit dem MHD entsprechend unter Ziffer 7 des Vorberichts zu Ziffer 8.21 des Vorbericht. (vorbehaltlich vertraglicher der Auswirkungen Vereinbarung des Hau:Jhalt.splan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierung:Jkre1:J: Bu.t : ]1P Konto W Vertoilung~ma~~e ilet t.unvad.iona t. • Betrage Bezeichnung PlO 2193 in BUR Rück~tellun90n iOO.OOO,OO UA 160 Zu!Qhrun9 2004 Einheit Zu.!t, Bewirt. 2005 ~'dnt!dd:e s U: l{ 03"11 5 F 2000 A 3370 ROek'tellung If 100.000,00 UA 160 s 5 F 2000 A 3310 0 910 son~tlge al19~~elne rinanzwirt:Jcha!t Elnnah::l.en: AU3\3aben Saldo 100.000,00 100.000,00 s s s s 0,00 o o 0,00 10 0,00 10 27,709,55 10.000 G: l{ 0313 U: K 0311 --------------------------s ------------ S 100.000,00 AUSGABEN UA: arg. ------------------~-------5 ------------ 5 100.000,00 A U a Q ABE 8603 ffau.snalc:lan:latz A K M E U EIN'NAHKEN 1 910 £roebni:J der Jahre~rechnuno 2003 So~t.iga &ll~iD8 riDaDSWirtach&lt. I INN 1 910 • der Budget:J aat.tunqad.ionat. 160 ZIUUAKKIIl 2 160 3450 D 11 UA 160 Er.satz Schaden.s!älle £INll1\HKEN U: K 0315 10 F 3200 A 3370 ------------10 AU8GABElf 2 160 9350 Erwerb bewegllche~ Vermögon 21,709,55 10.000 -----------23, 000 Elnnahcen: AU3gabon 0,00 27.109,55 10 10.000 10 23.000 Saldo 27,109,55- AUSGABEN' 160 UA: 23.000 F 3200 A 3370 Rettung:Jdlon:Jt 160 Rettung:Jdien.st 9.990- 22.990- U U: K 0315 £inzelplan 8udgotierung'krei.s: W Budget Vertol1ung,ma"e aott\UlQ_d1enat : 31; • • der Budget, Ergebnt:! Konto Bezeichnung 160 Betrage in EUR 2003 Hau.shalt,an5atz zoo, 2005 Orq. Vormerke Einheit ZU"-C. Bewirt. RottunlOlsdlen!lt 9350 Ansatz entsprechend Investitionsprogramm 2003 ff. Allgemeiner Grundbedarf u.a.: Fax (G 4) für Wache Liblar Zusätzlicher Bedarf wird über RUcklagenentnahmen gedeckt. Herrichtunq 12.000 1.000 EUR EUR Rettungswache Ersteinrichtunq hx (G4) in Lechenich: Arbeitsplatz Hinweis: Durch die Finanzierung über eine Entnahme Abschreibung und Zinsen. BudQat: der Jahro,rechnung 3U aus der "Sonderrücklage Rettungsdienst" aottUDg.cUmut Einnah:nen: AU3gaben Saldo 2.084.604,47 1.359.226,41 125.318,06 1. 902.265 1.245.7.0 656.522 2.010.815 1.344. 022 666.853 entfallen kalkulatorische • • • Hau~halt"plan Budgotelnzelplan Elnzolplan Budqetlerunq3krol,,: Budget : 3lUI Konto W • Vertel1unq3roa"3. der Budget" Por.ona!budgot Abt. -310- Betrage in EUR Bezeichnung 130 Ergebni" der Jahr"r.cllJlJJ)~ 2003 HaU3halt"ansatz 2004 Vermerke Orq. 2005 Einheit zuat . Bowirt. Fouaraahutz AUSOABIU F 3200 A H02 U F 3200 A H02 U F 3200 A 1102 U F 3200 A 1102 U 7.B82 F 3200 A 1102 U 11. 043 r 3200 A 1102 U 22.185 U 686.597,04 622.969 735.743 AnqestelltenvorqUtunqen 90.020,33 61.18' 52.302 4150 Arbe! terlöhne 98.976,51 130 4340 Beitrage ZU Versocqunq"ka""en -Anqe"tellte- 3.488,09 3.486 2.521 130 4350 Beitrago Zu Ver30cqunq"ka""en -Arbeiter- S.996,16 6.062 130 4100 Beamtonbezuqo 130 4140 130 102.929 106.103 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 130 4HO SozlI1vor"icherunq"bolträqe -Anq.~t.llt.- 16.523,85 130 4450 So%i.lvor~ichorunq3boitraqe -Arboiter- 20.065,11 130 reuer.scnuta Einnah.::ten: AU~9aben Saldo 4100 22.096 ------------------------------------921.557,74 831. 463 938.979 AUSGABEN UA: 12.144 0,00 921. 551,74 0 831.463 F 3200 A 1102 G, K 0093 U, K 0091 K 0093 U, K 0091 G, G: K 0093 U: K 0091 0 938.979 ------------------------------------831.463938.979921.557,14- Hinweis: Die Auswirkungen der Notruf-Urn~chaltung auf die Kreisleitstelle voraussichtlich im Herbst 2005 sind noch nicht berücksichtigt; ggf. Anpassung im Rahmen der Hpl-Beratungen • Hau.!halt.!plan Budgeteinzelplan l:!nzerlpl.rlt Budqet Bl.1dg6t.i.6~(Jn.:;"kc(;1ls: : 19!;1 Ii • V8rt8J.l~'nq.J.wa.,.,1.1 tüJr BvDgeu PezaoQ&lbudQ.t Abt. -110Erqebni.3 der Jahr&Uechnunq Konto Betraqe Bezeichnung 1n EUR Orq. Einheit Hau.!halt.!an.!atz 2003 2004 J99.14~, 00 39a.652 2005 Vermerke ZU3t. 8ewirt. Ret.tUDg'adiClnllt 160 AU5GABIN 1 160 Bea:ntenbezüqe HOD 410.1704 r 3200 0 G: I< 0093 A 1102 U: 160 4140 Anqe3telltenyerqütunqen 160 4340 Beitrage 1 160 4440 Sozialvoc31cherunqbeiträqe zu Vec.!orqunq.!ka3.!en -Angestellte- -Anqo.!tellte- 4140 160 ug, 0 3.0495,00 4.594 4.152F3200 A 1102 0 13.106, 00 15.619 15.206 r 3200 486.51.9,00 480.521 Einnah:!len: AU51;1aben 0,00 .86.519,00 480.521 50S. au Saldo 4B6.519,00- 480.521- 505.814- o K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G, K 0093 U, K 0091 0 G' K 0093 U, K 0091 505.814 o Die Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans des Rhein-Erft-Kreises ist noch nicht berücksichtigt. Für den Fall, dass der 2. RTW in Lechenich durch eigene Kräfte besetzt werden soll, wären 9 weitere Angestelltenstellen mit ca. 430 TEUR einzuplanen. GGf. Anpassung Bud.gDt: Rettungsdien.!t 15.092 F 3200 A 1102 A 1102 AUSGABEN UA: '1.662 70.7"'13,00 Po%aona1bu4gDt im Rahmen Abt. -!70- der Hpl-Beratungen in Verbindung mit einer überarbeiteten o o Einnah:!len: AU51;1aben 0,00 1.408.016,14 1. 311. 990 1.444.193 Saldo 1.408.016,14- 1.311.990- 1.444.193- Gebührensatzung. Produktplanung 2004;Januar 2005 Zuordnung der Budgetansätze auf die Produkte UA 160, Januar 2005 W379 Budget: Amt: Rettungsdienst 32 Budgets Ansatz Produkt 01.37.09.01 Rettungsdienst Personal- budget Unterabschnitt HHSt zusamil&eiiQ8fasst € € € % 379 Rettungsdienst Einnahme: BenutzungsgebOhren L_lengebOhren Sonstige Verwallungs-u. _nnahmen Zinsen ROcklage Entnahme • SonderrOcklage UA 160 Ver1<a~ ZufOhrung SonderrOcklage ROcksteliung UA 160 -1.843.961 .a9.349 100 100 -1.843.961 .a9.349 -2.550 -5.000 -70.000 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -2.550 -5.000 -70.000 0 0 -5 -10 Ersatz Schadensfalle 505.814 Ausgabe: 82.600 1.698 52.000 30.000 38.550 17.650 25.000 0 89.349 644.685 193.703 85.370 Gerate Mieten, PachIBn KIlIftfahrzeugkosten Aufwendungen f. Bedienstata Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Steuern. Vernicherungen Geschaftsausgaben Mi1g\ieds- u. Versicherungsbeige Ers1attung L_lengebOhr AbfOhrung GebOhrenantaile Bereitstellungspauschale Hilfsorganisa1ion Marienhospital Innere Verrechnungen Innere Verrechnungen UA 130 Abschreibungen Verzinsung Anlagenkapital ROckstailung Zufilhrung ROckslB!lung UA E.--b bewegl.Verm. • E.--b Nellol 67.663 9.736 1.508 5 5 23.000 0 160 11m KIlIftfahrzeugen -668.353 Eckwerte: anderer ..................... Um!!!go , Budgels: OVerhead: 0 I € Anzahl der Einsatze insgesamt 15lückkosten € Plan-Produlrtkosten Produktplan -182.539 ....... (BA8 2004) 9.736 1.508 5 5 23.000 0 -162.539 Ab&tJmmung Anteile 67.663 505.814 -182.539 Summe incl. Pen_Budget -5 -10 505.814 82.600 1.698 52.000 30.000 38.550 17.650 25.000 0 89.349 644.685 193.703 85.370 Januar 2005 UA 130-160 155.445 ProisslBigel ung 7,00% I 166.326 0 0 100 166.326 3.787 7.141 0,53 Produktplanung 2004; Januar 2005 Zuordnung der Budgetansätze Budget: AmI: auf die Produkte UA 130, Januar 2005 W371 Feuerschutz 32 Ansatz Personalbudget € € Unt... bschni1l HHS1. zusammeligelassl Pmduld: 01.37.01.01 Gefahrenabwehr € % Produkt.Ol.37.01.03 SeMce ror Dritte ProduId.Ol.37.01.02 Gefahrenvort>euung € % € % 371 Feuerschutz Einoahi lie; BenutzungsgebOhren Entgelte BSW Mieten, Pach1en SonstJge Ve!WaItungs.y. ·25.500 ·700 95 .5()() 95 Beb1ebsetnnahmen ·75.000 -3.000 10 100 100 100 100 100 0 Ersmttung Lehrgengskosten Innere Vl!1TeChnungen UA 160 lBndeszUWeisungen Zuschuß Provinzial Spenden Verwall\JngsgebOhren -67.663 -5 -5 -5 -4.725 938.979 AUa!!~i Aufwandsentsch!lung, Wache Bra__ ·24.225 0 -475 -7.500 -3.000 5 100 0 ·1.275 5 -67.663 -5 -5 -5 0 100 70 657.285 10 100 100 100 100 90 105.000 500 7.575 10.200 58.500 27.447 0 0 0 ·25 ·700 0 5 -3.750 0 0 0 0 0 -4.725 85 0 -63.750 0 0 0 0 0 0 93.898 20 187.796 Verstar1rung 105.000 500 7.575 10.200 65.000 31.190 372.476 Untenruchu~ Unterhaltung GrundsIOcke Gerate Mieten, Pachten Mieten Gebaudealtbes1and Bewirtschaflung Grundst1lck&-UntemaJl· Kraftfahrzeugkoslen BudgetvortnIg FoIgejahr Aufwendungen f. Bedienstete Weitere Ve!WaItungs- u. Betriebsausgaben Steuern, Versicherungen • 0 Geschaftsausgaben Saehverstandige, GeriehIs- u.A. __ 63.828 88 88 85 97.853 5 70 100 52.300 ZuschOsse freiwilflge Feuerwehr Erwerb beweg1. Verm. Netto! Eckwerte: 95 3 10.840 22.690 8.801 90 90 90 9.576 20.421 7.921 5 2 5 0 0 0 5.420 100 0 37.200 100 100 713.575 1.652.554 t.652.5501 SUmme incl. Pent_Budget ......"""."" 0 0 0 68.497 5 49.885 en Mitglieds- u. Ven!icherungsbeitrage 327.779 54.254 0 0 0 0 0 0 0 0 1.569 0 0 0 0 6.500 3.743 44.697 9.574 10 12 12 15 30 29.358 2 1.048 5 8 5 532 1.815 0 0 100 0 5.420 0 0 0 0 0 37.200 0 0 0 0 0 0 532 454 440 440 0 938.979 88.443 1.344.387 221.724 Anli:llll gnderer Bud.ets; .......................... 0 __ . Umtage Overhead: (BAB2004) I Plan--Produktkosten ._- 233.167 I Pr ' 'elgerung 7,00% 249.489 € 01: EInsa1ze, 02: Begehungen, Bera1ungen, Erziehungs- und Ausbiktungsmaßnahmen, 03: ArbeitssIunden Wer1<statt fOr Dritte + 4 FM mil 20% ror FeuerIOscher u.A. ISttlcldcosten € ProdukIpIan Jenuar 2005 UA 130-160 0 0 0 80 199.591 1.543.978 5 481 3.209,93 0 0 12.474 15 0 37.423 98.917 259.147 138 716,79 1150 225,35