Beschlussvorlage (Leistungsvereinbarungen 2005 Budget 371, 379, 399)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister Az.: 37-12-00 V An den Amt: 81 - 32 - BeschlAusf: Rat der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; Datum: (}~6~ - 370 - 06.01.2005 Zur Vorberatung über den - Ausschuss für öffentliche Ordnung und Verkehr - und den • - Finanz- und Personalausschuss - Betrifft: Leistungsvereinbarungen Budget 371, 379, 399 2005 Beschlussentwurf: Die beigefügte Leistungsvereinbarung wird beschlossen. Begründung: Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2005 sind die Leistungsvereinbarungen am finanziellen Rahmen der Budgets auszurichten und ggf. anzupassen. • (Emer) 1. Beigeordneter Anlagen " . . , Budget 371 STADT ERFTSTADT Leistungsvereinbarung Hhj 2005 Der Bürgermeister Produkt Nr.: 01.37.01.01 Gefahrenabwehr PGrp: Gefahrenabwehr Pber.: Brandschutz, Rettungsdienst, Bevölkerungsschutz Gremium des Rates: Ausschuss fur öffentliche Ordnung und Verkehr PVerantwortung: 370 Kurzbeschreibung des Produktes Brandbekämpfung, Löschwasserversorgung, technische Hilfeleistung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen • Ziele mr den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Hilfsfrist und Stärke: I Einsatzleiter, 1 Gruppe in 8 Minuten + 1 Gruppe und 1Trupp in 13 Minuten (I EvD, 1 Grunpenführcr + 8 Mann I+ IJ Gruppenführer + 8 Mann + 3 Mann z. B. Sondcrfz] ) Zielgruppe alle Personen im Stadtgebiet, zugeteilte Autobahnabschnitte und überörtliche Hilfe auf Weisung oder Anforderung. Leistungsumfang Technische Hilfe, Klein-, Mittel- und Großbrände, Fehleinsätze, Blindeinsätze, Leistungen fur andere städtischen Dienststellen oder in Amtshilfe fur andere Dienststellen. • Quantität, Qualität, Zielerreichung Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Einsatzzeiten und Mannschaftsstärke entsprechend der o.g. Schutzzieldefinition Mittel der Qualitätssicherung: Analyse und Aufarbeitung der Fälle, in denen das Ziel, 8 bzw. 13 Minuten, nicht erreicht ist Eine Kennzahl für die Controllingberichte: Gesamtkosten .I. Einwohner Gesamtproduktkosten zusätzlich (Sachkosten HW 75 % FW, 25 % Rettungsdienst, Personalkosten) 1. e: Erftstadt, den 10.1.2005 ,'.If. (Budgetvrra~rtiicher) ) • STADT ERFTST ADT Budget 371 Leistungsvereinbarung Hhi 2005 Der Bürgermeister Produkt Nr.: 01.37.09.02 I Gefahrenvorbeugung Über. : Brandschutz, Rettungsdienst, PGrp: Gefahrenabwehr Bevölkerunasschutz Gremium des Rates: Ausschuss für öffentliche Ordnung und Verkehr PVerantwortung: 370 Kurzbeschreibung des Produktes Vorbeugung vor Brand- und sonstigen Gefahren • Ziele für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Verhinderung von Gefahrensituationen Zielaruppe Einwohner/innen, Gewerbetreibende Ilandwirtschaftliche Betriebe Leistunzsumfanz Wahrnehmung der Aufgaben der Brandschutzdienststelle, vor Ort, Brandschau, Nachschau, Brandschutzerziehung, telefonische Beratung, Beratung Brandschutzaufklärung Quantität, Qualität, Zielerreichune. • Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Jahresarbeitszeiten aller in diesem Produktbereich Tätigen Mittel der Qualitätssicherung: Fälle pro Jahr Eine Kennzahl fur Controllingberichte: Gesamtkosten: Zahl der Einwohner Gesamtproduktkosten: zusätzlicher (Personalintensität, Soll: 2Vollzeit) Budget 371 STADT ERFTSTADT Leistungsvereinbarung Hhj 2005 Der Bürgermeister Produkt Nr.: 01.37.01.03 Service für Dritte PGrp: Gefahrenabwehr Pber.: Brandschutz, Rettungsdienst, Bevölkerungsschutz Gremium des Rates: Ausschuss für öffentliche Ordnung und Verkehr PVerantwortung: 370 Kurzbeschreibung des Produktes Leistungen fur andere Produktbereiche oder auch im Rahmen der Amtshilfe • Ziele f"tirden Zeitraum der Leistungsvereinbarung funktionsfähige Fahrzeuge und Geräte, Bereitschaftsdienst für Dritte Zielgruppe Feuerwehr, Rettungsdienst und andere Produktbereiche Leistungsumfang Meldeeingänge allgemein, Bereitschaft fur - 32 -, - 65 -,- 81 -, -82Reparatur und Wartung von Geräten und Fahrzeugen fur Feuerwehr, Rettungsdienst und Dritte, Vermietung von Geräten und Fahrzeugen, Tankstelle für städtische Fahrzeuge Quantität, Qualität, Zielerreichung • Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Einsatzzeiten entsprechend der o.g. Schutzzieldefinition Mittel der Qualitätssicherung: Analyse und Aufarbeituna von Beschwerden Eine Kennzahl für die Controllingberichte: Vorgänge pro Jahr Gesamtproduktkosten zusätzlich (Aufteilung Pers. Kosten 3,8 Vollzeit, 40 % Rettungsdienst, 35 % Brandschutz, 25 % Service) Erftstadt, den 10.1.2005 STADT ERFTST ADT Der Büraerrneister Budget379 Leistungsvereinbarung Hhj 2005 Produkt Nr.: 01.37.09.01 Rettungsdienst PGrp: Gefahrenabwehr PVerantwortung: 370 Über. : Brandschutz, Rettungsdienst, Bevölkerungsschutz Gremium des Rates: Ausschuss für öffentliche Ordnung und Verkehr Kurzbeschreibune des Produkts Menschenrettung. Krankentransport Ziele für den Zeitraum der Leistunzsvereinbaruna • In 8 Minuten Rettungsmaßnahmen am Patienten durch das ersteintreffende Rettungsmittel; KTW -Transporte innerhalb von 30 Minuten Zielarupne Alle Personen im Stadtgebiet, zugeteilte Autobahnabschnitte, Ortsteile von Kerpen nach Rettungsdienstbedarfsplan des Rhein-Erft-Kreises Einsätze nach Weisung der Leitstelle FRK des Rhein-Erft-Kreises Leistunasumfana Notfalltransporte, Notarzteinsätze, Krankentransporte, Fehleinsätze, Blindeinsätze, Praktika für Rettungshelfer, Rettungssanitäter und Rettungsassistenten, Fortbildung Rettungsdienst u.a. im Verbund mit anderen Rettungswachbereichen Quantität, Qualität, Zielerreichune • Kriterien, mit denen die Zielereichung gemessen werden soll: lahresarbeitszeiten aller in diesem Produktbereich Tätigen Mittel der Qualitätssicherung. Analyse und Aufarbeitung der Fälle in denen der Patient nicht innerhalb von 8 Minuten erstversorgt ist bzw. der Krankentransport nicht innerhalb von 30 Minuten erfolgt. Eine Kennzahl für Controllingberichte: Gesamtkosten .I. Zahl der Einwohner Gesamtproduktkosten zusätzliche Kostenaufteilung Sachkosten HW 25% Rettungsdienst, Personalkosten nach Schlüssel Gebührenbedarfsberechnung Erftstadt, den 10.01.05