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Beschlussvorlage (Haushaltsplanberatungen 2005 Budget 141, 149)

Daten

Kommune
Erftstadt
Größe
616 kB
Erstellt
27.09.10, 07:21
Aktualisiert
27.09.10, 07:21

Inhalt der Datei

STADT ERFTST ADT öffentlich Der Bürgermeister V Az.: 14 06-06 Amt: An den 81 - 14 - BeschlAusf: Rat Datum: 01" - 14 -. 07.01.2005 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; Zur Vorberatung über den • Hauptausschuss Finanz- und Personalausschuss Betrifft: Haushaltsplanberatungen Budget 141, 149 2005 Für die Vorberatung zuständiger Ausschuss: Zuständiges Fachamt: • Haupt-I Finanz- und Personalausschuss Rechnungsprüfungsamt Bezeichnung des Budgets: 141 Budgetziffern: 141, 149 Beschlussentwurf: 1. Das als Anlage beigefügte Budget und die Produktplanung werden einschI. der Fortschreibung der Ergebnisse des "Blauen Wunder II" als Teil der Haushaltssatzung :Z005 beschlossen. 2. Die daraus folgende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird beschlossen . Begründung: Der Budgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2004. Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den Budgetplänen erläutert. Die Ergebnisse des "Blauen Wunder II" müssen in den Haushaltsplanberatungen fortgeschrieben werden. Die Produktplanung als Vorläufer der Kostenträgerrechnung soll in die Tertialberichte einfließen und die Gesamtkosten eines Produkts widerspiegeln. Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2005 ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2003. Anlagen P:\140\BUOGET14\Vorbge Haushaltllptanber.2005.doc • • Produktplanung 2005 Zuordnung der Budgetansätze Budget: auf die Produkte 141 Rechnungsprüfungsamt 14 .. Amt· . ------ Produkte Produkt: 01.14.01.01 Rechnungsprüfung Budgets Ansatz Personalbudget E E Unterabschnitt HHSt. zusammengefasst E % 141 Rechnungse.FÜfung Einnahme: Erstattung Verw.A. Innere Verrechnungen Sonstige Erlöse Erlöse VermögHH 18.818 24.269 -5 -5 100 100 100 100 18.818 24.269 -5 -5 100 100 100 100 100 161.785 941 13.926 4.009 1.000 ..................... Ausgabe: Geräte Miete Gebäudealtbestand Sonstige Kosten Erwerb bew. Vermögen Nettol Eckwerte: Summe incl. Pers_Budget Abstimmung 161.785 941 13.926 4.009 1.000 62.953 224.738 161.785 224.738 224.738 Anteile anderer Budgets: ........................... -. 0 Umlage Overhead: Preissteigerung (BAB 2003) 35.506 7,00% 37.991 Plan-Produktkosten € Netto Stückzahl (belegte UnterrichtsstundenNeranstaltungen) Stückkosten € Netto 0 0 100 37.991 262.729 ') ') Kennzahl Personalbindung (hauptamtlich) (ggf. anteilig nach Wochenstunden) L:\Amt20\Hausha Kennzahlen: KEINE s. Leislungsvereinbarung IUProdpla n.x Is Personen: 3,8 3,8 Persona/budget • • Haushaltsplan Budgeteinzolplan Einzelplan Sudgetierungskreis: W11 Budget W Verteilung9m4SSe Rechnung.prüfung • • der Budgets Ergebnis Konto Bet.rAge in mm Bez.eichnung Ortliche 010 der Jahre.rechnung Vermerke Einheit 2004 2003 Org. HaushaltBansa.tz Zust. Be .... irt. 2005 Prßfung HINNAHMBN 1 010 1500 Sortatige verwaltungs- und Bctriebueinnahmcn 1 010 1650 Erstattung VerwaltungAu8gaben -Stadtwerke- (.109,00 3.361 010 1651 Erstattung VerwaltungAusgaben Eigenbetrieb a.219,00 6.721 Eigenbetrieb a.2.19,00 6.121 25.316,00 19.599 0,00 5 ItIIOObilien 1 010 1652 1 010 1690 Erstattung verwaltungAusgaben Straßen Innere Verrechnungen 5 P A 3.764 P A 7.527 P A 7.521 P A 24.269 po A ---------------._-------------~-----45.863,00 36.401 43.092 EINNAHMEN 1400 11Ql 1400 11Q1 1400 1101 1400 1101 14.00 1101 U: !t 0141 U: K 0141 U: K 0141 U: X 014.1 U: K 0141 AUSGABEN 1 010 5200 Gerate, Ausstattungs-, GebrauchsgegenstAndo 1 010 S3~0 Mieten 5600 Aufwendungen 1 010 6100 Budgetvortrag 010 6400 Steuern, 1 010 6500 6610 und 80nstigo GebAudoaltbo8tand 1 010 1 010 Ausrastungs- 13.905,00 tßr Bedienstete Folgojahr Versicherungen GeachAftsau8gaben 13.905 351 0,00 5 153,59 950 15,00 2.430 19 ~41 F 1400 A 1101 13.926 851 Ortliche Saldo 45.El63,OO 18.155,44 36.407 18.601 P 1400 A 1101 1400 1101 1400 1101 o o o 0 19 F 1400 A 1101 Q 43.092 1S.8i6 ---,----_.'-------------------------27.707.56 17.806 24.216 G, K 0143 U: K 0141 G: K 0143 U: KOHl G: K 0143 U: KOHl Q F 1400 A 1101 2.430 Prdfung Einnahmen: Ausgaben P 1400 P HOO 5 F A 704. F A ------------------------------------18.155,44 18.601 18.876 A1JSGABrn 010 941 371,18 2.$98,20 Mi~g11edsbetrAge UA: 512,47 G: K 0143 U: KOHl G: K 0143 1J: It 0141 G: K 0143 1J: K 0141 Einzelplan Budgetle~ngskre181 Budget • 141 w • • Verteilung8maaae der Budgets Rechnungsprötung Konto Betr!ge Bezeichnung 010 Örtliche in EUR Ergebnis der Jahreßrechnung 2003 Haushaltsansatz Org. Einheit 2004 Zust.. Bewirt. 2005 Vermerke PrO.!ung Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk UK 0141" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0143" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen 1500 Ansatz für eventuelle Erlöse. 1650 siehe Zusammenstellung unter 1651 dito. 1652 dito. 1690 dito. 5200 Wartungen, 5390 Umsetzung 5600 Seminare. Aus- und Fortbildung, Aus~ und Fortbildung allgemein 351 IillR NKF~Schulun9 (mehrjähriges Programm) 500 IillR 6400 Allgemeine 6500 KM-Geld, 6610 Beitrag Miete Reparaturen, Ziffer Ersatzbedarf; Budget-. 7 des Vorberichts einschI. 216 Euro tür den Netzwerkbereich des Vermieter-jMietermodells: für anteilige Flächen HaftpflichtVerbrauchsmittel VERPA. der Verwaltungsgebäude und VermOgeneigensschadenversicherungen AnV, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Fernmeldekosten und Porto. H&Ushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budg.t , 141 w Verteilungsmasoc • • der Budgets RDChnung.pt"O.fung Ergl!bnis KOnto Bezeichnung BetrAge Örtlich. 010 Ersatz 34.50 Kaunhalta~naatz Org. 2004 ZUGt. Vermerke Einheit 2005 Bewire. prüfung BIN 2 010 in EUR der Jahre a rechnung 2003 NAH SchadensfAlle M B N D17UAOIO EINNAHMEN 0,00 5 5 F 1400 A 1101 0,00 5 5 962,80 770 1.000 u. K 0145 u. K 014.5 AUSGABEN :2 010 Erwerb 9350 bewegliches VermOgen 962,80 770 1. 000 Ausgabfm 0,00 5152,80 5 770 5 1.000 Saldo 962,90· 765- AUSGABEN UA: 9350 B\.Idget: 141 010 Ortliche Prüfung Einnahmen: F 1400 A 1101 Ü 995- Jährlicher Ansatz für Austausch vorhandener, veralteter Hard- und Software. In den letzten Jahren wurden die vorhandenen Drucker (1998 gekauft) durch neue ersetzt. Die z.Zt. eingesetzte Hardware (PC / Monitore) wurde für vier Arbeitsplätze in 2000/2001 angeschafft und muss schrittweise ausgetauscht werden. Rechnungsprßfung Einnahmen, Auogaben Saldo 45.863,00 19.118,24 --------------26.744,76 36.412 19.371 43.097 19.876 ----------------------17.041 23.221 • • "•0. ~ • u ] •, • ~ H<'Iushaltupl<'ln Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget :~ KontO W • • Verteilungu~sse der Budgets Porsonalbudgot Amt ~14- Bezeichnung BetrAge Ört1icho 010 in EUR Ergebnis der Jahresrechnung HaUllhaltuanOAtz 2003 2004 170.021,25 154.087 Vermerke Oro· Einheit ZUSt. Be .... i rc . 2005 Prüfung AUSGABEN 1 010 4100 Beamtenbezt1ge ----.~-------~- ------------ AUSGABEN UA: Budgot: 149 Personalbudgot 010 Amt Örtliche 161. 785 F 1400 A 1102 --------~--161.785 170.021,25 154.0B7 Einnah:nen: Ausgaben 0,00 170.021,25 154.0B7 161.785 Saldo 170.021,25- 154.087. 161.785- Einnah:nen: Aungaben 0,00 170.021,25 154..087 161.785 Saldo 170.021,25- 154.087- 161.785- Prüfung -14- o o o o 0 G: K U: K 009) 0091