Beschlussvorlage (Haushaltsplanberatungen 2005 Budget 631, 6399 Personalbudget Bezug: . Leistungsvereinbarungen 2005, Budget 631 I Bauordnung)

STADT ERFTST ADT öffentlich Der Bürgermeister Az,:63/0v V An den Amt: Rat BeschlAusf: KI0340 (3 (3 Datum: 13.01.2005 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; Zur Vorberatung über den Hauptausschuss • Finanz- und Personalausschuss Betrifft: Haushaltsplanberatungen 2005 Budget 631, 6399 Personalbudget Bezug: . Leistungsvereinbarungen Für die Vorberatung zuständiger Ausschuss: Zuständiges Fachamt: • 2005, Budget 631 I Bauordnung Hauptausschuss Bauordnungsamt Bezeichnung des Budgets: Bauordnung Budgetziffern: 631, 6399 Beschlussentwurf: 1. Das als Anlage beigefügte Budget und die Produktplanung werden einseh!. der Fortschreibung der Ergebnisse des "Blauen Wunder II" als Teil der Haushaltssatzung 2005 beschlossen. 2. Die daraus folgende Fortschreibung des Haushaltssicherunqskonzeptes wird beschlossen . Begründung: Der Budgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2004. Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den Budgetplänen erläutert. Die Ergebnisse des "Blauen Wunder II" müssen in den Haushaltsplanberatungen fortgeschrieben werden. Die Produktplanung als Vorläufer der Kostenträgerrechnung soll in die Tertialberichte einfließen und die Gesamtkosten eines Produkts widerspiegeln. Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2005 ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2003. "'" ~ Anlagen C:\WlNH1\Proflln\630 _10\Elgene Oateien\Budgetvor1agen\BudglJtvoftagon Bauotdn\lng 2005.DOC Haushaltsplan Budgetein~elplan Eln~elplan Budgetierungskreis: : 631 B\ldget Konto W • • Verteilungsmasse der Budgets Bauordnung I Denkmal ae eet cnncnc Betra.ge in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 200S 2004 Vermerke Org. Einheit Zust. Bewirt. Haushaltsansat~ Bauordnung 613 EIN NAB MEN 322.172, 07 613 1000 BaugebQhren 613 1001 VerwaltungsgebOhren 613 1100 Einnahmen 1 613 1680 Erstattungen 1 613 2601 BuB- und Zwangsgelder 9.413,00 0,00 aus Veranstaltungen Zwangsmaßnahmen 400.000 5.000 , 0,00 1.250 12.058,36- 10.000 400.000/r 6300 6300 S.OOO F 6300 F 6300 5/F 6300 F 6300 1. 2,0/F 6300 ;,: 6300 10.000 F 6300 F 6300 U: K 0631 J.: U: K 0631 U: K 0631 U: K 0631 ------------------------------------416.255 319.586,71 416.255 EINNAHMEN AUSGABEN 1 613 5200 GerSte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegensta.nde 1 613 5390 Mieten 1 613 5600 Aufwendungen 613 6100 Budgetvortrag 613 6300 Weitere AusrUstungs- und sonstige Gebaudealtbestand fUr Bedienstete Folqejahr verwaltungs- 1 613 6400 Steuern, 1 613 6500 Geschaftsausgaben 1 613 6610 Mitgliedsbeitra.ge und Betriebsausgaben 613 2.182 71.529,00 77.529 2.076,80 2.086 0,00 5 0,00 1.250 2.985,04 Versicherungen 17.720,51 559,96 2.7981r 6300 F 6300 0 6300 F 6300 0 2.0B6/' 6300 F 6300 0 69.379~ ,IF F 1.2501F F Bauordnung Einnahmen: Ausgaben Saldo 319.586,71 103.673,96 6300 6300 6300 6300 0 20.415 17.91';' 6300 F 6300 0 670/F 6300 F 6300 0 416.255 106.337 416.255 96.923 ------------------------------------215.912,75 309.918 319.332 G: K 0633 U: K 0631 0 2.200 610 G: }( 0633 U: K 0631 G: K 0633 U: K 0631 2.820/F 6300 F 6300 -------------------------- -----------103.673,96 106.337 96.923 AUSGABEN UA: 2.802,65 G: K 0633 U: K 0631 G: K 0633 u; K 0631 G: K 0633 U: K 0631 G: K 0633 U: K 0631 Einzelplan BudgQt Budgetierungskreis: Konto 613 W • Verteilungscasse de~dgets Bauordnung I DQnk=al : 631 aet.reqe Bezeichnung in EUR Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung 2003 2004 2005 Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt. Bauordnung Mehreinnahmen bei HHst. mit dem Vermerk "K 0631" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei Hl+S't . mit dem Vermerk "K 0633" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgahen -auch bei GRZ 935 (ohne Sonde rmaßnahmen l im jeweiligen Budget-. 1000 Die weiterhin schlechte Baukonjunktur, die immer mehr in Anspruch genommene Vorlage sowie erhebliche GebOhrenrOckgänge bei Sonderbauvorhaben durch gesetzliche Änderung veranschlagten Gebührenaufkommen. 1001 entsprechend 5200 Allgemeiner 5390 umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: Miete für anteilige Flächen der Verwaltungsgebäude 6300 Soweit mit der Digitalisierung (siehe Vermögenshaushaltl : in 2005: + 2.000 EUR ab 2006: + 10.000 EUR ab 2009: + 5.000 EUR 6400 Allgemeine 6500 Telefon; Telefonanlagei Porto: Wegstreckenentschädigung Druckkosten; EDV-Umlagen. Hinweis: Anwalts- 6610 Rechnungsergebnisse Grundbedarf Haftpflicht- der Vorjahre einschi. Netzwerkbereich der Bauakten - Amt 63 - (geänderte Flächenzuordnungl in 2005 begonnen wird und Verrnögeneigensschadenversicherungen und Gerichtskosten Mitgliedschaft der Genehmigungsfreistellung der BauD NRW 2000 führen zum "Arbeitskreis für Außendienstmitarbeiter; ab 2005 zentral bei HHSt. 1 023 6500 historische Ortskerne NRW" spezieller Bürobedarf; Haushaltsplan Budgeteinzelplan £inzelplan Budgetierungskreis: Budget : 631 • w Konto Bezeichnung 613 Be t r.äqe in EUR Ersatz 3450 Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz 2005 2004 Vermerke Org. Einheit Zust. Bewirt. Bauordnung EIN 2 613 • Verteilungsmasse der Budgets Bauordnung I Donkmal NAB HEN o Schadensfälle 17 UA 613 0,00 5 5 F 6300 F 6300 0,00 5 5 0,00 1.250 I. 250," 0,00 1.250 .250 Einnahmen: Ausgaben 0,00 0,00 5 1.250 5 1.250 Saldo 0,00 1.245- 1.245- EINNAHMEN U: K 0635 AUSGABEN 2 613 Erwerb 9350 bewegliches vercOgen AUSGABEN UA: 9350 Budget: 631 613 Bauordnung Allgemeiner Grundbedarf Vom Fachamt zusätzlich angemeldet: 8.000 EUR Einstieg (ggf. ab 2006) in ein digitales Dokumentenmanagement gleichzeitiger Verfügbarmachung auf Sachbearbeiterebene) 3.000 EUR Statik-Programm Bauordnung I 6300 F 6300 0 (Digitalisierung Da~ Einnah.'11en: Ausgaben 327.586,71 120.273,96 424.270 126.610 424.270 117.196 Saldo 207.312,75 291.660 307.014 U: K 0635 der Bauakten mit Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einze1p1~n Budgetierungskreis: Budget : 639 Konto w eJ ~ VerteilungSQasse Poraonalbud9gt der Budgets Amt -63- Betrage Bezeichnung 613 in EUR Ergebnis der Jahresre,chnung 2003 Hausha1tsansatz zuec . 2005 2004 Vermerke Org. Einheit Bewirt. Bauordnun9 AUSGABEN 1 613 4100 169.608,22 Bea::ltenbezOge 1 613 4140 AngestelltenvergUtungen 1 613 4340 Beiträge 1 613 4440 Sozialversicherungsbeitrage zu versorgungskassen 249.778,92 -Angestellte-Angstellte- 613 Bauordnung Einnahmen: Ausgaben 639 Pgcsonalbudgot Amt -63- F 6300 A 1102 0 F 6300 A. 1102 0 219.326 241.123 14.438,31 13.786 18.361 F 6300 A 1102 0 50.207,18 51. 903 52.695 F 6300 A 1102 0 0,00 484.032.63 0 502.021 Einnahmen: Ausgaben 0,00 484.032,63 502.021 521. 438 Saldo 484.032,63- 502.021- 521.438- Saldo Budget: 209.259 ------------------------------------484.032,63 502.021 521. 438 AUSGABEN UA: 217 .006 0 521. 438 ------------------------------------484.032.63502.021521. 438- o o G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 • Zuordnung Budget: Amt· • Produktplanung 2005 Personalanbindung.xls der Budgetansätze auf die Produkte 631 Bauordnung 63 ",,,n. Budaets Persona~ Ansatz Unterabschnitt bUdget Produkte Produkt: 06.63.01.01 Produkt. 06.63.01.02 Bauaufsicht Baugenehmigung Produkt. 06.63.01.03 BauOberwachung Produkt. 06.63.01.04 Denkmalschutz. -pflege HHSt. zusammengefasst € € € % % E % € € % 613 Bauordnung Einnahme: BaugebOhren VelWllltungsgebOhren Erst. Zwangsmaßnahmen Buß-u.Zwangsgelder FOrdermittel Einn.aus Veranstaltungen Verwaltungse.lDenkmalsch ROckzahlung ZuschOsse ..................... 17 -400.000 -5.000 -1.250 -10.000 -8.000 -5 -5 -5 33 A!:!sgabe: 521.438 Mieten, GebAudealtbestand Gerate Ausstattungsgegen. Aufw.f.Bedienstete Budgetvomag Folgejahr W.Verwaltungsausgaben Steuern, Versicherungen GeschAflsausgaben Mitgliedsbeitrage Erwerb bew. Verm. VMHH Nettol Eckwerte: Summe Ind. PenU~udget AbsUmmung 69.379 2.798 2.086 5 1.250 2.820 17.915 670 1.250 -326.092 195.346 Je Stack In € 20 104.288 20.814 896 626 2 400 846 5.733 30 32 30 30 32 30 32 66 33 33 -264.000 -1.667 0 0 0 -2 50 30 32 30 30 32 30 32 260.719 20.814 896 626 1 400 846 5.733 17 -68.000 -1.666 -1.125 -7.000 0 1 33 90 70 33 104.288 20.814 896 626 1 400 846 5.733 20 30 32 30 30 32 30 32 0 0 0 0 -8.000 100 100 -5 -5 10 10 4 10 10 4 10 4 100 52.143 6.937 110 208 1 50 282 716 670 521.438 -60.811 -24.366 -55.812 -53.107 -85.177 Anteile anderer Budgets: 365 Denkmalschutz u.-pflege Umlage Overhead: Preissteigerung 124.761 (BAB 2003) 7,00% 116.599 Plan-Produkt!<oslen € Netto StOckzahl (Anzahl Baugenehmigungen/Abnahmen) Zuschußbedarf -68.000 -1.667 -125 -3.000 0 -2 33 10 30 0 0 0 22 27.447 -88.258 0 0 41 51.152 -75.518 0 0 22 27.447 -83.259 100 19.023 15 -90.845 18.715 Netto Kennzahl StOckkosten in € Personalbindung (hauptamtlich) (991. anteilig nach Wochenstunden) L:\Amt20\Haushalt\Ptodplan.l(ls Personen: 11,32 2,756 4,518 2,556 1,49