Mitteilungsvorlage (Jahresbericht Immobilienmanagement 2013)

Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellen Diagramme 3 3 4 1. Einleitung 1.1 Vorbemerkungen 1.2 Organigramm 1.3 Produkte des Immobilienmanagements 6 6 7 8 2. Kennzahlen auf einen Blick 9 3. Grundstücke und Gebäude 3.1 städtische Gebäude 3.2 angemietete Räume 3.3 An- und Verkäufe von Grundstücken 10 10 12 13 4. Betriebsergebnis 15 5. Erträge 16 6. Energiekosten und - verbrauch 6.1 Entwicklung Energiekosten und - verbrauch 6.2 Energie- und Wasserkosten und -verbrauch Schulen und Kindergärten 6.3 Bruttogrundflächen je Schüler/Kindergartenplatz 17 17 27 42 7. Unterhaltung und Bewirtschaftung 44 8. Personalkosten 47 9. Reinigung 49 10. Instandhaltung 52 11. Baumaßnahmen 54 12. Photovoltaik-/Solaranlagen 54 13. KGSt-Benchmarking 56 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 Betriebskosten Erhaltungsaufwand Reinigungskosten Stromkosten Gaskosten Wasserkosten Anlagen 56 57 58 59 61 62 63 1. 2. 3. 4. Energiebericht Objektliste Liste Baumaßnahmen 2013 Summen-BAB 2013 2 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Abbildungsverzeichnis Tabellen Tabelle 1 Kennzahlen im Überblick Tabelle 2 Gebäudetypen nach BGF Tabelle 3 Angemietete Objekte Tabelle 4 Kennzahl Grundstückserträge Tabelle 5 Betriebsergebnis Tabelle 6 Erträge Tabelle 7 Aufwendungen Energie/Wasser Tabelle 8 Energiekosten nach Gebäudetypen Tabelle 9 Kennzahl Asyl-Gas-Strom Tabelle 10 Energiekosten nach Gebäudetypen je BGF Tabelle 11 Energiekosten-Entwicklung Tabelle 12 Verbrauchsentwicklung prozentual Tabelle 13 Entwicklung Verbrauch Tabelle 14 Energie-und Wasserverbräuche nach Gebäudetypen Tabelle 15 Kennzahl Energie- und Wasserkosten Schulen je Schüler Tabelle 16 Kennzahl Energie- und Wasserkosten Schulen je BGF Tabelle 17 Kennzahlen Wärme je BGF Tabelle 18 Kennzahlen Strom je BGF Tabelle 19 Kennzahlen Wasser je BGF Tabelle 20 Kennzahl Energie- und Wasserkosten Kindergärten je Platz Tabelle 21 Kennzahl Energie- und Wasserkosten Kindergärten je BGF Tabelle 22 Kennzahlen Wärme Kita je BGF Tabelle 23 Kennzahlen Strom Kita je BGF Tabelle 24 Kennzahlen Wasser Kita je BGF Tabelle 25 Schulen BGF je Schüler Tabelle 26 Kennzahl Kindergärten BGF je Kind Tabelle 27 Aufwand Unterhaltung/Bewirtschaftung Tabelle 28 Kennzahl Gesamtbewirtschaftungskosten Tabelle 29 Personalkosten-Entwicklung Tabelle 30 Reinigungskosten Tabelle 31 Kennzahl Reinigungskosten Tabelle 32 Reinigungskosten je BGF Tabelle 33 Instandhaltungskosten Gebäude Tabelle 34 Kennzahl Bauunterhalt je BGF Tabelle 35 Baumaßnahmen Tabelle 36 Photovoltaikanlagen Erträge Tabelle 37 KGSt-Kennzahl Betriebskosten je BGF Tabelle 38 KGSt-Kennzahl Erhaltungsaufwand je Neubauwert Tabelle 39 KGSt-Kennzahl Reinigungskosten je BGF Tabelle 40 KGSt-Kennzahl Stromkosten je BGF Tabelle 41a Stromverbrauch Schulen Tabelle 41b Stromverbrauch Kindertagesstätten Tabelle 42 KGSt-Kennzahl Gaskosten je BGF Tabelle 43 KGSt-Kennzahl Wasserkosten je BGF 9 10 12 13 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 27 29 31 32 33 34 36 38 39 40 42 43 44 45 47 49 50 50 52 52 54 54 56 57 58 59 60 61 61 62 3 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Diagramme Diagramm 1 Organigramm Diagramm 2 Gebäudetypen nach BGF Diagramm 3 Angemietete Objekte Diagramm 4 Kennzahl Grundstückserträge Diagramm 5 Betriebsergebnis Diagramm 6 Erträge Diagramm 7 Aufwendungen Energie/Wasser Diagramm 8 Energiekosten nach Gebäudetypen Diagramm 9a Kennzahl Asyl-Gas-Strom je BGF Diagramm 9b Kennzahl Asyl-Gas-Strom je BGF Diagramm 10 Energiekosten nach Gebäudetypen je BGF Diagramm 11a Energiekosten-Entwicklung Diagramm 11b Energiekosten-Entwicklung preisbereinigt Diagramm 12a Entwicklung Verbrauch Wärme 2011 – 2013 Diagramm 12b Entwicklung Verbrauch Strom 2011 – 2013 Diagramm 12c Entwicklung Verbrauch Wasser 2011 – 2013 Diagramm 13 Entwicklung Verbrauchskennwerte Diagramm 14a Energieverbräuche nach Gebäudetypen je BGF Diagramm 14b Wasserverbräuche nach Gebäudetypen je BGF Diagramm 15a Kennzahl Stromkosten Schulen je Schüler Diagramm 15b Kennzahl Gas Schulen je Schüler Diagramm 15c Kennzahl Wasserkosten Schulen je Schüler Diagramm 16a Kennzahl Stromkosten Schulen je BGF Diagramm 16b Kennzahl Gaskosten Schulen je m² BGF Diagramm 16c Kennzahl Wasserkosten Schulen je BGF Diagramm 17 Kennzahlen Wärme je BGF Diagramm 18 Kennzahlen Strom je BGF Diagramm 19 Kennzahlen Wasser je BGF Diagramm 20a Kennzahl Stromkosten Kindergärten je Platz Diagramm 20b Kennzahl Gaskosten Kindergärten je Platz Diagramm 20c Kennzahl Wasserkosten Kindergärten je Platz Diagramm 21a Kennzahl Stromkosten Kindergärten je BGF Diagramm 21b Kennzahl Gaskosten Kindergärten je BGF Diagramm 21c Kennzahl Wasserkosten Kindergärten je BGF Diagramm 22 Kennzahlen Wärme Kindergärten je BGF Diagramm 23 Kennzahlen Strom Kindergärten je BGF Diagramm 24 Kennzahlen Wasser je BGF Diagramm 25 Schulen BGF je Schüler Diagramm 26 Kennzahl Kindergärten BGF je Kind Diagramm 27 Aufwand Unterhaltung/Bewirtschaftung Diagramm 28a Kennzahl Gesamtbewirtschaftungskosten je BGF Diagramm 28b Kennzahl Bewirtschaftungskosten (ohne Bauunterhaltungskosten) je BGF Diagramm 29a Personalkosten-Entwicklung Diagramm 29b Personalkosten-Entwicklung je BGF Diagramm 30 Reinigungskosten Diagramm 31 Kennzahl Reinigungskosten je BGF Diagramm 32 Reinigungskosten je BGF Diagramm 33 Instandhaltungskosten Gebäude Diagramm 34 Kennzahl Bauunterhalt je BGF Diagramm 35 Baumaßnahmen Diagramm 36 Photovoltaikanlagen Erträge Diagramm 37 KGSt-Kennzahl Betriebskosten je BGF Diagramm 38 KGSt-Kennzahl Erhaltungsaufwand je Neubauwert Diagramm 39 KGSt-Kennzahl Reinigungskosten je BGF 7 11 12 13 15 16 17 18 20 20 21 22 22 23 24 24 25 26 26 28 28 29 30 30 31 32 33 34 35 35 36 37 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 59 59 4 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Diagramm 40 KGSt-Kennzahl Stromkosten je BGF Diagramm 41a Stromverbrauch Schulen Diagramm 41b Stromverbrauch Kindertagestätten Diagramm 42 KGSt-Kennzahl Gaskosten je BGF Diagramm 43 KGSt-Kennzahl Wasserkosten je BGF 60 60 61 62 63 5 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 1. Einleitung 1.1 Vorbemerkungen Mit diesem Jahresbericht 2013 liegt der nun achte Jahresbericht in Folge vor. Nach einer Reihe von Anpassungs- und Verbesserungsmaßnahmen hat sich damit mittlerweile ein Bericht entwickelt, der einen weitreichenden Überblick über die durch städtische Immobilien verursachten Kosten und Erträge gibt. Nunmehr im zweiten Jahr wird dieser Bericht im Bereich der Energiezahlen ergänzt um die Verbrauchsbetrachtung an ausgesuchten, wesentlichen Liegenschaften der Stadt. Zusätzlich wird wieder ein begleitender Energiebericht als Anhang eine möglichst vollständige Darstellung der Verbrauchssituation in öffentlichen Liegenschaften und Gebäuden liefern. Dies wurde möglich durch die Einstellung eines durch öffentliche Mittel geförderten Energiemanagers, der seit Sommer 2012 die erforderlichen Vorbereitungs- und Aufbauarbeiten leistet. Basierend auf den dazu notwendigen, äußerst umfangreichen Eingaben und strukturellen Einrichtungen im hierfür zur Verfügung stehenden Modul „Energiemanagement“ im Programmteil „LuGM“ (Liegenschafts- und Gebäudemanagement) des führenden Programms Infoma, können nun Auswertungen über Verbräuche und Emissionen gefahren werden. Jetzt geht es darum, die noch recht grobe Struktur weiter zu verfeinern und diese aufgrund der sich stetig ändernden Gegebenheiten bei den städtischen Liegenschaften permanent aktuell zu halten und aus den Erkenntnissen der Verbrauchszahlen bzw. deren Entwicklung Rückschlüsse zu ziehen und Handlungsempfehlungen abzuleiten. Diese oben erwähnte integrierte Software Infoma liefert die Basiszahlen für beide Berichte: Für den Jahresbericht schwerpunktmäßig die den städtischen Haushalt widerspiegelnden, ausgaben- bzw. aufwandsbezogenen Daten und für den Energiebericht die verbrauchsbezogenen Daten. 6 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 1.2 Organigramm Immobilienmanagement Amt 26 Jens Batist Sekretariat/Textverarb. Ute Dürschmied Kaufm. Immobilienmanagement Abt. 26.1 Udo Enkelmann Techn. Immobilienmanagement Abt. 26.2 Gabriele Hajok Wirtschaftsförderung und Liegenschaften Abt. 26.3 Frank Prieß Gebäude-Management/ Vermietung Verwaltung / Betreuung Nicole Wermelskirchen Planung / Neubau / Umbau Bastian Scheer Wirtschaftsförderung David Fliegel Gebäude-Management/ Vermietung Verwaltung / Betreuung Grundstücksverkehr/BaulandManagement Klaus Blumenthal Karin Kling / Nadine Lützenrath Bauunterhaltung Objektbetreuung / Neubau / Umbau / Brandschutz Peter Beißel Gebäude-/ LiegenschaftsManagement ext. Nutzer Jörg Schillings (1/2 Stelle) TGA / Objektbetr. / Neubau / Umbau / LuGM-EDVVerfahren Franz Hoffmann Grundstücksverkehr/BaulandManagement Josef Schmidt Rechnungswesen/ Buchhaltung Simone Monißen Bauunterhaltung Objektbetreuung / Neubau / Umbau Axel Münnich Grundstücksverkehr /Erbbaurechte Heike Schafgan Energiemanagement Marc Weßling TGA Objektbetreuung / Neubau / Umbau Hartmut Krause Grundstücksverkehr Jörg Schillings (1/2 Stelle) Bauunterhaltung Objektbetreuung / Neubau / Umbau Jochen Semisch EDV/Datenerfassung Amtliche Karten Birgit Matheisen TGA Objektbetreuung / Neubau / Umbau Jörg Malzahn Bauunterhaltung Objektbetreuung / Neubau / Umbau Negin Amin-Sanayie Technische Zeichnungen Planarchiv Susanne Alex Diagramm 1_Organigramm 7 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 1.3 Produkte des Immobilienmanagements Die Aufteilung der im Immobilienmanagement erbrachten Leistungen in die drei bekannten Produkte hat sich bewährt und ist deshalb auch im Jahre 2013 beibehalten worden. Somit werden im Immobilienmanagement Leistungen in folgenden Produkten (Kostenträgern) erbracht: • • • 01 12 01 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden 01 12 02 Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden 01 12 03 Sondervermögen Alle mit dem Ankauf und Verkauf von Grundstücken einhergehenden Aufwendungen, somit Notarkosten, Vermessungskosten, Kosten für Prospektion, vor allem aber die mit dem Verkauf von Grundstücken des Umlauf- und des Anlagevermögens entstehenden Aufwendungen durch Vermögensabgänge, aber auch die Erträge aus dem Verkauf werden im Produkt 01 12 01 abgebildet. Im Produkt 01 12 02 summieren sich sämtliche mit der Verwaltung der im Eigentum befindlichen, aber auch der angemieteten, bebauten und unbebauten Grundstücken einhergehenden Aufwendungen und Erträge, somit sämtliche Verbrauchskosten für Energie, Versicherungen, Reinigung, Mieten usw. Auch die mittels internen Leistungsverrechnungen gebuchten Kostenmieten im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells, der größte Ertragsposten im Produkt 02, werden hier erfasst. Das Produkt 01 12 03, die Verwaltung der Sondervermögen, steht eigentlich nicht in direktem Zusammenhang mit den Geschäften des Immobilienmanagements und spielt auch wert- und buchungstechnisch eine untergeordnete Rolle. 2. Kennzahlen auf einen Blick Zur Beurteilung der Ist-Situation bei den wesentlichen Kostenarten, zum Vergleich mit den Vorperioden oder aber auch zum Vergleich untereinander oder mit anderen Kommunen werden in Tabelle 1 wieder die wichtigsten Kennzahlen zusammengefasst. Wenn sich auch bei den meisten Kennzahlen über die Jahre eine gewisse Kontinuität ergibt, zeigen sich doch bei einzelnen Werten signifikante Abweichungen. So fallen in der Tabelle die Stromkosten der Kindergärten je Platz auf. Statt knapp 33 Euro ergeben sich für den Berichtszeitraum gut 50 Euro, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 52% entspricht. Etwas relativiert wird diese Zahl dadurch, dass auch bereits im Jahr 2011 mit gut 38 Euro der Wert deutlich höher lag als der Vergleichswert aus 2012. Auf diese Abweichung wird im Bereich der Energie-Verbrauchs-Auswertungen in Kapitel 6.1, Absatz 2 sowie Kapitel 13.4, Absatz 2 in diesem Bericht näher eingegangen. Ebenso sind – einhergehend mit den in Kapitel 6.1 näher erläuterten gestiegenen Energiekosten – die Strom- und Wärmekosten der Schulen je Schüler deutlich gestiegen. Auch hierauf wird in Kapitel 6.2 näher eingegangen. Gefallen sind dagegen die Kosten für Bauunterhalt, was aber wiederum auch im Zusammenhang mit den Werten der vorherigen Jahre zu sehen ist (s. auch Tabelle 34 auf Seite 52). Hiernach liegt der Wert von 13 Euro je m² BGF im guten Mittelfeld. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass die Kennzahl maßgeblich durch die Höhe der absolut im Haushalt zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel bestimmt wird. Bezüglich der deutlichen Verringerung des Anteils der Erträge aus Grundstückgeschäften an den Gesamterträgen wird auf die Erläuterungen im Kapitel „3.3 An- und Verkäufe von Grundstücken und Gebäuden“ verwiesen. 8 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Kern-Kennzahlen Immobilienmanagement Anteil Erträge aus Grundstücksgeschäften an Gesamterträgen 2010 2011 2012 2013 32,30% 20,57% 40,53% 31,03% -36,32% 97,03% -23,44% 34,49 € 36,66 € 32,46 € 2,80% 6,29% -11,46% 84,85 92,66 99,43 -18,66% 9,20% 7,31% Anstieg/Verringerung gegenüber Vorjahr in % Gesamt-Bewirtschaftungskosten je m² BGF: 33,55 € Anstieg/Verringerung gegenüber Vorjahr in % Gasverbrauch KW/h je m² BGF 104,32 Anstieg/Verringerung gegenüber Vorjahr in % Reinigungskosten je m² BGF 5,79 € Anstieg/Verringerung gegenüber Vorjahr in % Bauunterhalt je m² BGF 9,96 € Anstieg/Verringerung gegenüber Vorjahr in % Personalkosten je m² BGF 6,74 € Anstieg/Verringerung gegenüber Vorjahr in % 4,93 € 5,49 € 5,68 € -14,85% 11,44% 3,39% 14,07 € 17,50 € 13,00 € 41,27% 24,39% -25,72% 6,77 € 5,96 € 6,04 € 0,45% -11,98% 1,36% 40,33 € 42,05 € 47,70 € 21,33% 4,26% 13,44% 54,46 € 55,86 € 75,79 € -18,19% 2,57% 35,68% 5,17 € 5,39 € 4,64 € 1,77% 4,26% -13,91% 38,32 € 32,79 € 49,73 € 8,56% -14,43% 51,66% 57,09 € 45,66 € 54,72 € 8,97% -20,02% 19,84% 7,33 € 6,51 € 7,26 € 8,43% -11,19% 11,56% Kennzahlen Energie- und Wasserkosten Schulen und Kindergärten Stromkosten der Schulen je Schüler 33,24 € Anstieg/Verringerung gegenüber Vorjahr in % Wärmekosten der Schulen je Schüler 66,57 € Anstieg/Verringerung gegenüber Vorjahr in % Wasserkosten der Schulen je Schüler 5,08 € Anstieg/Verringerung gegenüber Vorjahr in % Stromkosten der Kindergärten je Platz 35,30 € Anstieg/Verringerung gegenüber Vorjahr in % Wärmekosten der Kindergärten je Platz 52,39 € Anstieg/Verringerung gegenüber Vorjahr in % Wasserkosten der Kindergärten je Platz Anstieg/Verringerung gegenüber Vorjahr in % 6,76 € Tabelle 1_Kennzahlen im Überblick 9 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 3. Grundstücke und Gebäude 3.1 Städtische Gebäude Die durch das Immobilienmanagement zu bewirtschaftende Gesamtfläche liegt im Berichtszeitraum mit etwas weniger als 163.000 m² BGF knapp über der Fläche des letzten Berichtes, da noch einige U3-Erweiterungen nachgepflegt wurden. Anders als in allen vorherigen Jahresberichten können nun erstmalig zusätzlich zu den bisher aufgeführten NHKEröffnungsbilanzwerten fortgeschriebene Bilanz-Buchwerte auf Basis des Jahres 2012 angegeben werden, da diese nun durch die Fertigstellung der jeweiligen Jahresabschlüsse und Anlagenbuchhaltung vorliegen. Da zum Zeitpunkt der Berichterstellung die Abschreibungsläufe für 2013 noch nicht durchgeführt waren, werden zwar nur 2012er Zahlen gezeigt, diese sind aber dennoch im Gegensatz zu den bisherigen Eröffnungsbilanzwerten deutlich zeitnäher und aussagekräftiger. Die Buchwerte liegen mit einer Summe von gut 115 Millionen Euro aufgrund von Flächenveränderungen, vor allem aber durch die Abschreibungsläufe der letzten Jahre, ca. 5 Millionen Euro unter den Eröffnungsbilanzwerten. Gebäudetyp Schulzentren Grundschulen alle sonstige Rathaus (incl. RHC*, Canishof,.Erz.Ber.Stelle) Sportanlagen und Bäder (Gebäude) Kindergärten (städt.) Hauptschule Aussiedler-Asylbewerber-Unterkünfte Feuerwachen KMZ (Dr. Hans Köster Saal) Bauhof Förderschule KMZ (Kl. Saal/Gastro/Bücherei) Friedhöfe (Trauerhallen) Obdachlosenunterkünfte Summe BGF in m² 53.574 31.729 16.939 11.606 9.873 7.678 6.628 6.468 5.319 3.504 2.652 2.610 2.145 1.615 491 162.832 NHKBuchwert zum Eröffnungsbilanz 31.12.2012 Wert in Tsd € Wert in Tsd € 46.605 42.621 20.471 22.539 7.259 4.030 12.213 12.887 5.189 4.939 4.581 6.554 4.108 2.654 1.828 1.383 2.684 3.560 5.554 5.201 1.540 1.337 766 794 6.837 6.493 735 527 62 0 120.433 115.519 Tabelle 2_Gebäudetypen nach BGF * Der Buchwert des Rathauses in der Tabelle 2 beinhaltet auch das RHC, dass beim NHK-Eröffnungsbilanzwert noch nicht berücksichtigt werden konnte. Unter Berücksichtigung der bereits durchgeführten Abschreibungsläufe entsteht somit der dargestellte Buchwert von 12.887 Mio. €. 10 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Diagramm 2_Gebäudetypen nach BGF 11 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 3.2 angemietete Räume Bei den Anmietungen von Gebäuden oder Räumen ergab sich ausgehend vom Berichtsjahr 2012 zum Jahr 2013 keine Veränderung. Auf die zum Jahresende 2014 durch Ablauf des Erbbaurechtsvertrages wegfallende Miete des Kindergartengebäudes Vochemsgasse, Dansweiler soll hier nur hingewiesen werden. Eine Darstellung erfolgt noch nicht. Dies wird im nächsten Jahresbericht geschehen. angemietete Objekte Kita zu den Fußfällen Kita Vochemsgasse Pavillon GGS Dansweiler * PAZ Pulheimer Abfallzentrum Summe Fläche in m² 511 308 109 91 1.018 Mietkosten p.a. 54.000 42.444 13.747 14.860 125.051 * Miete bis 19.9.2013. Der Pavillon wurde gekauft. Tabelle 3_Angemietete Objekte Diagramm 3_Angemietete Objekte 12 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 3.3 An- und Verkäufe von Grundstücken Durch Grundstücksverträge wurden im Jahre 2013 Erträge in Höhe von knapp 7,2 Mio € erzielt. Die Relation der Erträge aus Grundstücksgeschäften zum Gesamtertrag des Immobilienmanagements lässt sich somit in folgender Kernkennzahl darstellen: Erträge aus Grundstücksgeschäften 7,2 Mio € Gesamterträge des IM 23,2 Mio € = 31 % Im Jahr 2012 lag diese Kennzahl bei 40,5%, da seinerzeit –verursacht durch einen Einzelvorgang mit einem besonders hohen Kaufpreis - mit 10,7 Mio € etwas höhere Grundstückserträge erzielt wurden. Diese Kennzahl kann durch Einzelvorgänge erheblich beeinflusst werden. Kennzahl Grundstückserträge Grundstücks-Erträge (UV) Gesamterträge Grundstückserträge/Gesamterträge in % Tabelle 4_Kennzahl Grundstückserträge 2009 2010 2011 2012 2013 5,7 8,0 4,3 10,7 7,2 22,3 24,3 20,9 26,4 23,2 25,6 32,9 20,6 40,5 31,0 Diagramm 4_Kennzahl Grundstückserträge 13 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Das Immobilienmanagement hat im Jahr 2013 insgesamt 53 Grundstücksverträge notariell beurkundet. Es handelt sich um 44 Grundstücksverkäufe und 9 Grundstückserwerbe. Die Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken, insbesondere im Stadtteil Pulheim, ist nach wie vor erheblich. In 2013 konnte die Nachfrage mit dem Angebot der Wohnbaugrundstücke im Bereich des BP 76 Pulheim (Sonnenallee) bedient werden. Die Stadt hat Einzelbewerbern 24 Grundstücke angeboten. 20 Verkäufe wurden in 2013 beurkundet. Die restlichen 4 Verkäufe wurden Anfang 2014 beurkundet. Durch den Verkauf eines größeren zusammenhängenden städtischen Grundstücksbereiches an den Bauträger Areal, konnten von diesem Bauträger, ergänzt um hinzu erworbene private Flächen, insgesamt 30 Doppel- oder Reihenhäuser angeboten werden. Der Ablauf des Vermarktungsverfahrens wurde im Zuge der Vermarktung der städtischen Grundstücke im BP 76 Pulheim durch einen Grundsatzbeschluss des Liegenschafts- und Hochbauausschusses geändert. Das bisherige Verfahren, wonach Bewerbungen nach der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt wurden, war nicht mehr tauglich. Am Tag des Vermarktungsbeginns kam es kurzfristig zu einem sehr massiven Bewerbungseingang über mehrere Medien, der eine Festlegung der Reihenfolge des Bewerbungseingangs unmöglich machte. Nunmehr wird unter notarieller Aufsicht die Reihenfolge der Bewerbungen ausgelost, wenn es nach Ablauf der Bewerbungsfrist mehr als eine Bewerbung für ein Grundstück gibt. Weiterhin wurden die Vermarktung der Baugrundstücke im Bereich des BP 98 Geyen (Nellesweg) abgeschlossen und vier Einzelhausgrundstücke auf dem ehemaligen Kindergartengrundstück im BP 73 Pulheim (Edelsteingarten) zur Bebauung veräußert. Nach Umzug des Löschzugs Geyen in das neue Feuerwehrgerätehaus wurde das alte Feuerwehrhaus zum Umbau als privates Wohnhaus veräußert. Erneut lag ein Arbeitsschwerpunkt auf dem Erwerb und der Sicherung von Grundstücken für die Entwicklung des neuen Wohnbaugebiets Pulheim-Süd und des künftigen Gewerbegebietes zwischen K 6, B 59, Industriebahn und Bahnstraße. Weitere Gewerbegrundstücke konnten in 2013 nicht vermarktet werden. Die verbliebenen städtischen Gewerbegrundstücke wurden insgesamt in 2014 veräußert. Dies führt aktuell zu der schwierigen Situation, dass die Stadt ansiedlungswilligen Unternehmen und ansässigen Unternehmen mit Veränderungsbedarf kein Grundstücksangebot machen kann. 14 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 4. Betriebsergebnis Das gegenüber dem Vorjahr verschlechterte Betriebsergebnis ist im Wesentlichen auf die im vorherigen Kapitel beschriebenen, von 10,7 auf 7,3 Millionen Euro gesunkene Erträge aus Grundstücksverkäufen zurückzuführen. Etwas abgefangen wird dies durch die verringerte Aufwands-Position „Unterhaltungs-/Bewirtschaftungs-/sonst. Aufwand“, wobei dies hier einzig auf die geringeren Aufwendungen für Bauunterhalt zurückzuführen ist. Der Aufwand für die Energiearten Gas und Strom und auch für Wasser ist gegenüber 2012 gestiegen. Dies ist hauptsächlich auf Preissteigerungen zurückzuführen, durchaus aber auch durch Verbrauchssteigerungen hervorgerufen Nahezu unverändert geblieben sind hingegen die Personalkosten des Immobilienmanagements. Betriebsergebnis (€) Erträge aus internen Leistungsbez. (iLV) externe Erträge Erträge gesamt Unterhaltungs-/Bewirtsch./sonst.Aufwand Energieaufwand (incl.Wasser) Personalaufwand (ab 2012 incl. Lohnnebenkosten) Aufw. gesamt Saldo 2008 14.893.093 1.480.315 16.373.408 -5.055.548 -1.876.594 -908.699 -7.840.841 8.532.567 2009 15.863.375 6.482.686 22.346.061 -5.824.033 -2.176.566 -1.061.688 -9.062.287 13.283.774 2010 15.371.293 8.911.549 24.282.842 -6.664.759 -1.949.347 -1.061.460 -9.675.566 14.607.276 2011 15.691.573 5.177.362 20.868.935 -8.253.077 -1.773.196 -1.063.847 -11.090.120 9.778.815 2012 14.712.143 11.776.516 26.488.659 -8.105.740 -1.573.158 -1.175.675 -10.854.573 15.634.086 2013 14.876.965 8.354.484 23.231.449 -7.049.827 -1.961.175 -1.192.418 -10.203.420 13.028.029 Tabelle 5_Betriebsergebnis Diagramm 5_Betriebsergebnis 15 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 5. Erträge Die Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (Erträge aus Kostenmiete, Betriebskostenerstattung, Erstattung externer Mieten und Erstattung des Sondervermögens) sind nur geringfügig gestiegen, da es nur geringe Veränderungen im Bereich der intern vermieteten Räumlichkeiten gab. Der weiter oben bereits beschriebene Rückgang der Erträge aus Grundstücksverkäufen bewirkt im Wesentlichen die verringerte Ertragssumme im Berichtszeitraum. Der auffällige Rückgang bei den Kostenerstattungen ist damit zu erklären, dass im Jahre 2012 eine einmalige vertragsgemäße Erstattung von Gutachterkosten durch einen Investor im Gewerbegebiet Pulheim gebucht wurde. Zu erwähnen sind die Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen. Hier handelt es sich hauptsächlich um Erstattungen von Energielieferanten für zu viel gezahlte Abschläge für Strom und Wasser. Da diese nach den geltenden Buchungsregeln - wenn die Erstattungen im Folgejahr eingehen - nicht auf den jeweiligen Aufwandskonten sondern auf einem entsprechenden Ertragskonto zu buchen sind, erscheinen diese hier als Erträge. Hierauf wird auch im folgenden Kapitel, das sich mit den Energiekosten befasst, eingegangen. Erträge (€) Erträge aus iLV (Kostenmiete) Erträge aus Verkauf von Grundst.u.Geb. Erträge aus Mieten/Pachten/Erbbauzinsen Kostenerstattungen Erstattungen.v.priv.Unternehmen andere sonst.ordentliche Erträge Erträge aus Verwaltungsgebühren sonstige Erträge Summe Tabelle 6_Erträge 2008 2009 2010 2011 2012 2013 14.893.093 15.863.375 15.371.293 15.691.573 14.712.143 14.876.965 769.182 5.659.805 8.034.946 4.264.935 10.967.296 7.208.810 547.173 630.983 754.888 736.876 595.935 839.658 31.728 100.444 27.225 5.236 100.165 1.070 74.509 62.547 55.746 96.998 59.610 125.934 21.729 23.927 32.485 62.553 46.096 107.064 4.580 4.193 5.647 10.637 2.866 6.184 31.415 787 636 127 4.548 65.764 16.373.409 22.346.061 24.282.866 20.868.935 26.488.659 23.231.449 Diagramm 6_Erträge 16 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 6. Energiekosten und - verbrauch 6.1 Entwicklung Energiekosten und -verbrauch Die Energiekosten für den Wärmebedarf (Gas und Heizöl), sind im Berichtsjahr 2013 angestiegen. Hierfür können zwei Gründe genannt werden: 1. Die Kosten pro Kilowattstunde sind auch im Berichtsjahr erneut gestiegen. Insbesondere die Netzentgelte sowie die EEG-Umlagen sind im Jahr 2013 wieder erhöht worden. 2. Die Kosten im Berichtsjahr sind nicht witterungsbereinigt. Sie beziehen sich auf den unbereinigten Verbrauch und stehen demzufolge erneut für einen verhältnismäßig kalten Winter. Die Aufwendungen für Strom sind ebenfalls im Berichtsjahr 2013 gestiegen. Hierfür sind nicht nur die gestiegenen Verbräuche als Ursache zu nennen, sondern auch die zum Vorjahr erneut gestiegenen Strompreise pro Kilowattstunde (Netzentgelte, Umlagen, usw.). Hierauf wird nun in den folgenden Betrachtungen dieses Kapitels näher eingegangen. Aufwendungen Energie/Wasser (€) 2007 2008 Gas 859.600 892.341 Strom 618.538 616.036 Wasser 123.912 124.495 Heizöl 19.284 25.099 Summe 1.621.335 1.657.971 Tabelle 7_Aufwendungen Energie/Wasser 2009 994.356 617.784 143.033 12.773 1.767.946 2010 862.810 603.621 138.395 9.711 1.614.537 2011 658.137 676.390 122.672 18.325 1.475.524 2012 723.445 709.721 131.333 8.659 1.573.158 2013 937.683 796.401 129.031 11.988 1.875.103 Diagramm 7_Aufwendungen Energie/Wasser 17 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Energiekosten nach Gebäudetypen (€) 2008 2009 2010 (incl. Wasser, ohne Abwasser) Schulzentren 407.461 417.006 369.599 Grundschulen 214.172 322.583 233.441 Asylbewerber- u. Obdachl.Unterkünfte 164.527 143.837 141.286 Hallenbad 116.736 118.103 108.189 Rathaus 101.447 109.834 104.152 Sportstätten 114.764 104.135 124.880 Kindergärten 80.998 82.538 83.682 Feuerwehrgebäude 70.801 82.419 74.540 Freibad 68.702 77.905 65.536 Hauptschule 57.492 59.762 59.032 KMZ 52.146 56.930 53.458 Trauerhallen 27.061 28.019 33.999 Bauhof 27.504 14.249 25.852 Förderschule 22.849 24.550 20.378 Parkhaus 14.606 9.894 5.706 sonstige 116.705 115.200 110.807 Summe 1.657.971 1.766.964 1.614.537 Tabelle 8_Energiekosten nach Gebäudetypen 2011 2012 332.524 380.462 216.412 231.057 136.424 142.571 109.910 121.444 84.687 98.312 85.090 91.802 83.737 68.649 72.436 77.883 65.259 67.661 52.339 53.552 42.664 58.103 29.042 33.857 26.609 22.882 13.019 24.049 10.115 11.161 115.257 89.713 1.475.524 1.573.158 2013 433.348 296.050 183.205 151.170 111.750 103.987 95.735 85.867 76.041 66.085 62.570 42.808 36.141 29.003 17.998 83.345 1.875.103 Diagramm 8_Energiekosten nach Gebäudetypen Zweifelsfrei sind die Energiekosten der Asylbewerberunterkünfte in Relation zu deren Anzahl und Größe im Vergleich zu anderen Gebäudetypen der Stadt überproportional hoch. Die Gründe dafür wurden bereits im Bericht des Jahres 2011 näher beleuchtet. • • • • Hohe Personendichte je Fläche, daher relativ schlechter Energiewert pro Quadratmeter Permanente Wohnnutzung Tag und Nacht und auch am Wochenende (anders als z.B. in Schulen und Kindergärten) Wenig ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein der Bewohner bezüglich Energieverbrauch Gebäudesubstanz meist energetisch nicht optimal 18 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Sieht man sich die Kennzahlen der untenstehenden Tabelle 9, und hier die Veränderung der Aufwendungen bei Strom und Gas im Verhältnis zur BGF an, entsteht der Eindruck einer nochmals massiven Verschlechterung. Der Gesamt-Stromaufwand je m² betrug im Jahr 2012 17 Euro, der Gesamt-Gas-Aufwand 10 Euro. Demgegenüber stehen jetzt die aus der Tabelle zu entnehmenden 22 Euro/m² bei Strom und 12 Euro/m² bei Gas. Hierbei muss allerdings berücksichtigt werden, dass die Belegungszahlen der Unterkünfte im Berichtsjahr deutlich angestiegen sind. Waren die Unterkünfte zum 31.5.2012 noch mit 135 Personen belegt, so waren dort im Berichtsjahr 193 Personen untergebracht. Dass hiermit eine Verbrauchs- und somit Aufwandssteigerung pro Quadratmeter einher geht ist nachvollziehbar. Die Verbräuche pro Bewohner sind allerdings insgesamt zurückgegangen. Somit stehen nun den Kennzahlen aus 2012, nämlich 581 Euro Stromaufwand pro Person und 340 Euro Gasaufwand pro Person ein geringerer Stromaufwand (538 Euro) sowie Gasaufwand (301 Euro) pro Person in 2013 gegenüber. Kennzahl: Kennzahl Kennzahl Strom- u. Gasaufwendungen Asylbewerberunterkünfte pro BGF m² Stromauf Gasaufwand Stromaufwand in € Gasaufwand in € wand je BGF in m² je m² in € Asylbewerberunterkunft 2013 2012 2013 2012 m² in € Am Fronhof 33.775 25.968 0 0 319,65 106 0 Christophstraße 11.071 12.026 0 0 191,79 58 0 Eschgasse 18.651 13.070 31.023 24.719 1.870,69 10 17 Venloer Straße 15.488 6.726 7.811 6.623 799,76 19 10 Zur offenen Tür 4.169 6.770 7.820 4.574 806,42 5 10 Donatusstraße 20.634 13.838 11.353 10.000 722,64 29 16 Summe 103.789 78.398 58.007 45.916 4.710,95 22 12 Kennzahl: Kennzahl Kennzahl Strom- u. Gasaufwendungen Asylbewerberunterkünfte pro Person Stromauf Gasaufwand Stromaufwand in € Gasaufwand in € Personen- wand pro pro Person Asylbewerberunterkunft 2013 2012 2013 2012 anzahl* Person in in € Am Fronhof 33.775 25.968 0 0 23 1.468 0 Christophstraße 11.071 12.026 0 0 11 1.006 0 Eschgasse 18.651 13.070 31.023 24.719 41 455 757 Venloer Straße 15.488 6.726 7.811 6.623 36 430 217 Zur offenen Tür 4.169 6.770 7.820 4.574 46 91 170 Donatusstraße 20.634 13.838 11.353 10.000 36 573 315 Summe 103.789 78.398 58.007 45.916 193 538 301 Tabelle 9_Kennzahl Asyl-Gas-Strom 19 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Diagramm 9a_KennzahlAsylGasStrom je BGF Diagramm 9b_KennzahlAsylGasStrom je Person Im Folgenden werden auch in diesem Berichtsjahr die Energiekosten aller Gebäudetypen in Relation zu den jeweiligen Flächen gebracht und abschließend eine Betrachtung der auf diese Weise gewonnenen Kennzahlen im Vergleich und der Entwicklung der letzten zehn Jahre angestellt. 20 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Energiekosten nach Gebäudetypen (€) 2013 BGF m² Kosten je m² Freibad 76.041 1.260 60,35 Hallenbad 151.170 3.003 50,34 Asylbewerber- und Obdachlosen-Unterkünfte 183.205 6.468 28,33 Trauerhallen 42.808 1.615 26,50 Sportstätten 103.987 5.610 18,53 Feuerwehrgebäude 85.867 5.319 16,14 Bauhof 36.141 2.652 13,63 Kindergärten 95.735 7.678 12,47 Förderschule 29.003 2.610 11,11 KMZ (ohne Fläche Pugema) 62.570 5.649 11,08 Hauptschule 66.085 6.628 9,97 Rathaus (incl.Canishof, RHC u. Erz.Ber.St.) 111.750 11.606 9,63 Grundschulen 296.050 31.729 9,33 Schulzentren 433.348 53.574 8,09 sonstige 83.345 11.367 7,33 Parkhaus 17.998 6.062 2,97 1.875.103 162.832 11,52 Summe Tabelle 10_Energiekosten nach Gebäudetypen je BGF Diagramm 10_Energiekosten nach Gebäudetypen je BGF 21 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Energiekosten-Entwicklung (€) (incl. Wasser, ohne Abwasser) Summe prozentuale Entwicklung zu Vorj. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1.477.664 1.525.363 1.507.388 1.612.902 1.621.336 1.657.971 1.766.964 1.614.537 1.475.524 1.573.158 1.875.103 3,2% -1,2% 7,0% 0,5% 2,3% 6,6% -8,6% -8,6% 6,6% 19,2% En.K.Index Jahresdurchschn. Basis 2005* Energiekosten preisbereinigt 2005 En.K.Index Jahresdurchschn. Basis 2010* 100 108,5 112,8 127 122,3 133,3 136,5 154,3 160,7 1.507.388 1.486.546 1.437.355 1.305.489 1.444.778 1.211.206 1.080.970 1.019.545 1.166.834 Energiekosten preisbereinigt 2010 100 109,4 115,79 120,6 1.614.537 1.348.742 1.358.630 1.554.812 *Quelle: Statistisches Bundesamt, Verbrauc herpreisindex für Deutsc hland Tabelle 11_Energiekosten-Entwicklung Diagramm 11a_Energiekosten-Entwicklung Diagramm 11b_Energiekosten-Entwicklung preisbereinigt 22 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Nachdem die preisbereinigten Energiekosten in den letzten drei Jahren stetig gesunken sind, muss in diesem Berichtsjahr von einer leichten Steigerung berichtet werden. Gründe hierfür sind die gestiegen Strom- sowie die nichtwitterungsbereinigten Wärmeverbräuche der städtischen Liegenschaften und Gebäude. Die vorangegangenen Energiekostendarstellungen unterscheiden nach den Energiearten Gas, Strom und Wasser - analog zu den entsprechenden Aufwandskonten - was beim Vergleich mit den nachfolgenden Energieverbrauchs-/EnergiekostenDiskussionen sowie deren Interpretation berücksichtigt werden muss. Im Folgenden werden nämlich die Verbräuche nach Wärme-, Strom- sowie Wasserbedarf unterschieden und dargestellt. Der Wärmebedarf resultiert größtenteils aus den Gasverbräuchen. An einigen wenigen Liegenschaften wird jedoch ausschließlich mit Strom geheizt, wonach diese Stromverbräuche ebenfalls dem Wärmebedarf zugeordnet sind. In den nachfolgenden Tabellen und Diagrammen werden die Gesamtverbräuche im Berichtsjahr 2013 aufgeführt. Betrachtet wird hier – anders als bei der Energiekostendarstellung - der Verbrauchszeitraum der Jahre 2010-2013. Für die rein energetische Bewertung werden die Wärmeverbräuche in der Regel einer Witterungsbereinigung unterzogen. Diese beschreibt die Nivellierung von Heizenergieverbräuchen auf Grundlage der Außentemperaturen, um die Heizenergieverbräuche unterschiedlicher Jahre und/oder unterschiedlicher Standorte vergleichen zu können. Die bereinigten Heizenergieverbräuche gelten dementsprechend als Referenz für die Verbrauchsbetrachtung und können eventuelle Energiekostenänderungen relativieren. Energieverbrauch Strom Wasserverbrauch Wärme gemessen [kWh] 3.874.431 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 8,16% witterungsbereinigt [kWh] 16.212.557 15.384.778 [m³] 81.515 6,97% -2,06% 5,87% Tabelle 12_Entwicklung Verbräuche prozentual 2013 Diagramm 12a_Entwicklung Verbrauch Wärme 2011 – 2013 23 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Diagramm 12b_Entwicklung Verbrauch Strom 2011 – 2013 Diagramm 12c_Entwicklung Verbrauch Wasser 2011 – 2013 Eine Betrachtung der obigen Tabellen und Diagramme zeigt, dass die witterungsbereinigten Heizenergieverbräuche (-2,06%) im Berichtsjahr wiederum gesunken sind. Die Strom- (+8,16%) sowie Wasserverbräuche (+5,87%) sind im Jahr 2013 verhältnismäßig angestiegen. Jahr Flächen Wärme bereinigt Verbrauch in kWh Strom kWh / m² 2010 162.375 15.061.603 2011 162.375 15.965.258 2012 162.375 15.708.731 2013 162.375 15.384.778 Tabelle 13_Entwicklung Verbräuche 2011 – 2013 92,76 98,32 96,74 94,75 Verbrauch in kWh 3.516.645 3.617.543 3.581.997 3.874.431 Wasser kWh / m² 21,66 22,28 22,06 23,86 Verbrauch in m³ / m² m³ 82.633 0,509 76.451 0,471 76.997 0,474 81.515 0,502 24 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Diagramm 13_Entwicklung Verbrauchskennwerte 2011 - 2013 Nachfolgend werden die Verbräuche im Berichtsjahr 2013 nach Gebäudetypen aufgeführt. Dabei erfolgt die Aufteilung nach Energie- und Wasserverbräuchen. Der Energieverbrauch beinhaltet hierbei die Verbräuche in Kilowattstunden (kWh), die für die Bereitstellung von Wärme und Elektrizität genutzt wurden. Dieser umfasst die Energieträger Gas und Strom. Der Wasserverbrauch indessen wird in Kubikmeter (m³) angezeigt und ist daher gesondert zu betrachteten. Eine weitere Besonderheit sind Schwimmbäder. Deren Verbrauch wird gemäß VDI-Richtlinie 3807 energetisch nicht nach den Bruttogrundflächen, sondern nach den Beckenoberflächen bewertet. Um allerdings in diesem Bericht eine Vergleichbarkeit der Kennwerte zu den Energiekosten zu schaffen, werden die Verbräuche der Bäder nachfolgend ebenfalls zu den Bruttogrundflächen aufgezeigt. Energie- und Wasserverbräuche nach Gebäudetypen Freibad Hallenbad Asylbewerber-/Obdachlosenunterkünfte Sportstätten Feuerwehrgebäude Bauhof Förderschule Hauptschule Trauerhallen KMZ (ohne Fläche Pugema) Grundschulen Rathaus (inkl. Canishof/Rathauscenter/Erziehungsberatung) Kindergärten Schulzentren sonstige Parkhaus 2013 Wärme bereinigt (kWh) 467.668 1.148.788 1.034.653 737.531 633.564 367.070 336.354 654.982 129.476 494.912 2.991.363 929.278 674.858 4.277.912 506.371 kein Verbrauch Energie Strom (kWh) Wasser (m³) bereinigt (kWh)* 177.483 10.560 645.151 330.077 20.397 1.478.865 445.297 8.388 1.479.950 208.410 9.414 945.941 217.008 1.925 850.572 51.850 744 418.920 31.143 289 367.497 132.957 798 787.939 61.784 3.515 191.260 172.742 1.027 667.654 416.645 6.775 3.408.008 313.055 2.522 1.242.333 123.683 3.203 798.541 963.533 9.479 5.241.445 157.019 2.789 663.390 73.751 kein Verbrauch 73.751 BGF m² kWh/m²* m³/m² 1.260 3.003 6.468 5.610 5.319 2.652 2.610 6.628 1.615 5.649 31.729 11.606 8.135 53.574 11.367 6.062 Energie bereinigt 512,02 492,46 228,81 168,62 159,91 157,96 140,80 118,88 118,43 118,19 107,41 107,04 98,16 97,84 58,36 12,17 Wasser 8,38 6,79 1,30 1,68 0,36 0,28 0,11 0,12 2,18 0,18 0,21 0,22 0,39 0,18 0,25 kein Verbrauch Tabelle 14_Energie- und Wasserverbräuche nach Gebäudetypen 25 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Diagramm 14a_Energieverbräuche nach Gebäudetypen je BGF Diagramm 14b_Wasserverbräuche nach Gebäudetypen je BGF Auch in diesem Berichtsjahr verlaufen die Energie- und Wasserverbräuche nach Gebäudetypen wieder weitestgehend analog zum Ranking des Kostenvergleichs. Zu beachten ist hier wiederum die differenzierte Darstellung. Während beim Kostenvergleich alle drei Energieformen (Strom, Gas und Wasser) über die gemeinsame Bezugsgröße Euro (€) angezeigt werden, sind die Verbräuche in Energie- und Wasserverbräuche aufgeteilt. Die Energie setzt sich aus der Summe der Heizenergie- sowie der Stromverbräuche zusammen und wird in Kilowattstunden (kWh) pro Bruttogrundfläche (m²) angezeigt. Der Wasserverbrauch dagegen wird in Kubikmeter (m³) pro Bruttogrundfläche (m²) dargestellt. 26 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 6.2 Energie- und Wasserkosten und –verbrauch Schulen und Kindergärten In den folgenden Tabellen und Diagrammen sollen die Strom-, Gas- und Wasserkosten der zahlen- und flächenstärksten Gebäude – Schulen und Kindergärten – jeweils in Relation zu der Anzahl der Schüler bzw. Kindergartenplätze und in Relation zu den jeweiligen Bruttogrundflächen betrachtet werden. Darüber hinaus werden die „Ausreißer“, also diejenigen Gebäude, bei denen im Vergleich zu den anderen Gebäuden überproportionale Kosten vorliegen, rot gekennzeichnet. Kennzahl: Energie- und Wasserkosten 2013 Schulen je Schüler Stromkosten € KGS Bachstraße 7.930 EGS Pulheim (Dietrich-Bonh.-Sch.) 9.118 KGS Buschweg 7.614 GGS Brauweiler (Richezaschule) 8.597 GGS Dansweiler (Wolfhelmschule) 12.560 GGS Sinthern/Geyen (Am Fronhof) 11.045 GGS Stommeln (Christinaschule) 23.052 KGS Stommeln (An der Kopfbuche) 11.205 GGS Sinnersdorf (Horionschule) 9.953 GHS Pulheim 26.419 Gymnasium Pulheim 63.150 Realschule Pulheim 18.811 SZ Brauweiler 87.079 Förderschule Brauweiler 7.773 Summe 304.304 Durchschnitt Vorjahr 6.718 5.186 7.895 12.871 6.563 8.849 15.654 9.623 10.320 19.299 61.029 15.543 92.641 7.042 279.233 Gaskosten € 13.705 16.424 13.228 12.595 23.795 14.557 31.580 20.053 30.259 38.360 110.601 32.681 105.641 19.978 483.458 Vorjahr 12.824 14.939 10.744 10.829 10.427 11.506 17.521 18.745 26.221 28.903 89.585 21.950 80.982 15.800 370.976 Wasserkosten € 653 1.488 672 986 1.007 2.450 1.121 1.009 2.257 1.306 5.575 1.661 8.150 1.253 29.588 Vorjahr 496 1.707 635 844 809 1.037 1.551 1.247 2.186 5.349 5.281 4.508 8.941 1.207 35.798 Kennzahl Schüler Stromkosten je Schüler € 292 27,16 312 29,22 205 37,14 219 39,26 187 67,17 201 54,95 194 118,82 175 64,03 168 59,24 275 96,07 1506 41,93 678 27,74 1904 45,73 63 123,37 6.379 47,70 Kennzahl Gaskosten je Schüler € 46,93 52,64 64,53 57,51 127,25 72,42 162,78 114,59 180,12 139,49 73,44 48,20 55,48 317,11 Kennzahl Wasserkosten je Schüler € 2,24 4,77 3,28 4,50 5,39 12,19 5,78 5,77 13,44 4,75 3,70 2,45 4,28 19,88 75,79 4,64 Tabelle 15_Kennzahl Energie- und Wasserkosten Schulen je Schüler Auch im Berichtsjahr 2013 sind die Strom, Gas und Wasserkosten der Förderschule markiert, da sie - wie bereits im letzten Jahr - deutlich über denen der anderen Schulen (bezogen auf die Schülerzahl) liegen. Dies ist erneut aufgrund der Besonderheit des Schultyps zu erklären. Die Gaskosten an der Horionschule sind im Berichtsjahr erneut auffällig, wobei die Ursachen hierfür bereits im letzten Jahresbericht beschrieben (Optimierungsbedarf Heizungsregelung/ -bedienung) worden sind. Eine Betrachtung der witterungsbereinigten Verbräuche 2013 zeigt allerdings einen leichten Rückgang, ein Ausblick in das Berichtsjahr 2014 sogar einen deutlichen Rückgang. Die mittlerweile verbesserte Regelung der Heizungsanlage trägt hier sicherlich großen Anteil an den sinkenden Verbräuchen. Auch in diesem Berichtsjahr muss erwähnt werden, dass die Christinaschule, die Schule An der Kopfbuche, die Horionschule sowie die GHS in Relation zu Ihren Schülerzahlen bei allen drei Kostenarten hohe Flächenwerte aufweisen. Dies steht im Zusammenhang mit dem an diesen Schulen überdurchschnittlich großen Flächenverbrauch im Verhältnis zu den dort vorliegenden Schülerzahlen (s. Tabelle 25, Seite 42). Hierbei muss berücksichtigt werden, dass an der Hauptschule und insbesondere an der Christinaschule im größeren Umfang als an anderen Schulen Fremdnutzungen vorliegen, die zum Energie- und Flächenverbrauch beitragen und somit die Kennzahlen beeinflussen (s. Seite 42, Absatz 1). Des Weiteren kam es im Berichtsjahr an der Christinaschule zu einem technischen Defekt an der Heizung, der zusätzlich die Verbräuche und die damit verbundenen Kosten anstiegen ließ (siehe Energiebericht Seite 39 im Anhang). Die Stromkosten an der Christinaschule belaufen sich ohne Fremdnutzung auf 21.699 €, die Gaskosten auf 30.557 € und die Wasserkosten auf 1.085 €. Daraus resultieren folgende Kennzahlen je Schüler: Strom 111,85 €, Gas 157,51 € und Wasser 5,59 €. 27 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Diagramm 15a_Stromkosten Schulen je Schüler Diagramm 15b_Gaskosten Schulen je Schüler Im Wasserkostenvergleich belegen die bereits im vergangenen Jahr auffälligen Schulen Förder- und Horionschule erneut die vorderen Plätze. Ebenfalls auffällig zeigt sich im aktuellen Berichtsjahr die GGS Sinthern/Geyen. 28 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Diagramm 15c_Wasserkosten Schulen je Schüler Kennzahl: Energie- und Wasserkosten 2013 Schulen je m² BGF KGS Bachstraße EGS Pulheim (Dietrich-Bonh.-Sch.) KGS Buschweg GGS Brauweiler (Richezaschule) GGS Dansweiler (Wolfhelmschule) GGS Sinthern/Geyen (Am Fronhof) GGS Stommeln (Christinaschule) KGS Stommeln (An der Kopfbuche) GGS Sinnersdorf (Horionschule) GHS Pulheim Gymnasium Pulheim Realschule Pulheim SZ Brauweiler Förderschule Brauweiler Summe Stromkosten € 7.930 9.118 7.614 8.597 12.560 11.045 23.052 11.205 9.953 26.419 63.150 18.811 87.079 7.773 304.304 Vorjahr 6.718 5.186 7.895 12.871 6.563 8.849 15.654 9.623 10.320 19.299 61.029 15.543 92.641 7.042 279.233 Gaskosten € 13.705 16.424 13.228 12.595 23.795 14.557 31.580 20.053 30.259 38.360 110.601 32.681 105.641 19.978 483.458 Vorjahr 12.824 14.939 10.744 10.829 10.427 11.506 17.521 18.745 26.221 28.903 89.585 21.950 80.982 15.800 370.976 Wasserkosten € 653 1.488 672 986 1.007 2.450 1.121 1.009 2.257 1.306 5.575 1.661 8.150 1.253 29.588 Vorjahr 496 1.707 635 844 809 1.037 1.551 1.247 2.186 5.349 5.281 4.508 8.941 1.207 35.798 Kennzahl m² BGF Stromkosten je m² BGF € 3.370 2,35 3.209 2,84 3.631 2,10 3.120 2,76 2.724 4,61 3.210 3,44 5.849 3,94 3.114 3,60 3.502 2,84 6.628 3,99 22.780 2,77 7.751 2,43 23.044 3,78 2.610 2,98 94.541 3,22 Kennzahl Gaskosten je m² BGF € 4,07 5,12 3,64 4,04 8,73 4,53 5,40 6,44 8,64 5,79 4,86 4,22 4,58 7,65 5,11 Kennzahl Wasserkosten je m² BGF € 0,19 0,46 0,19 0,32 0,37 0,76 0,19 0,32 0,64 0,20 0,24 0,21 0,35 0,48 0,31 Tabelle 16_Kennzahl Energie- und Wasserkosten Schulen je BGF Im Vergleich zum Vorjahr konnten sich die “Ausreißer“ Schulzentrum Brauweiler und Richezaschule bei den Stromkosten pro Fläche wieder relativieren. Auffällig zeigt sich im aktuellen Berichtsjahr lediglich die Wolfhelmschule in Dansweiler. Erneut ist die Horionschule beim Gas- und Wasserverbrauch auffällig (s. hierzu auch Erklärungen auf Seite 27, Absatz 2). Des Weiteren zeigen sich die Wolfhelmschule beim Gasverbrauch sowie die GGS Am Fronhof beim Wasserverbrauch markant. 29 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Diagramm 16a_Kennzahl Stromkosten Schulen je BGF Diagramm 16b_Kennzahl Gaskosten Schulen je BGF 30 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Diagramm 16c_Kennzahl Wasserkosten Schulen je BGF 31 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Nachfolgend werden die Verbräuche der einzelnen Schulen in Tabellen- und Diagrammen aufgezeigt. Dies dient dazu, um neben der weiter oben angestellten reinen Kostenbetrachtung auch die Verbrauchsperspektive aufzuzeigen und diese im Zusammenhang mit den Kosten darzustellen. Bei der Interpretation ist wiederum zu beachten, dass die Verbräuche witterungsbereinigt sind und es sich bei den dargestellten Kosten um Echtkostenwerte der Kosten- und Leistungsrechnung handelt, die an dieser Stelle weder witterungs- noch preisbereinigt wurden, um die tatsächliche Haushaltsbelastung, die durch die jeweiligen Energiekosten hervorgerufen werden, aufzuzeigen. Kennzahlen Wärme 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Schulen kWh/m² kWh/m² kWh/m² kWh/m² GGS Zehnthofstrasse (Wolfhelmschule) GGS Kölner Str. (Horionschule) Förderschule Jahnstr. KGS Kopfbuche GHS Escher Str. GGS Christinastr. (Christinaschule) GY Hackenbroicher Strasse (Geschwister- Scholl-Gym.) EGS Auweilerstr. (Dietrich-Bonhoeffer-Schule) SZ Kastanienallee (Abtei-Gymn./Arthur-Koepchen-RS) GGS Mathildenstrasse (Richezaschule) RS Hackenbroicher Str. (Marion-Dönhoff-Realschule) GGS Am Fronhof KGS Bachstr. (Barbaraschule) GS Buschweg 45 116,09 160,71 160,43 117,57 90,26 102,36 86,63 101,36 71,47 76,72 75,83 82,83 89,46 65,52 140,82 156,81 150,54 133,32 94,53 99,98 82,59 101,87 65,23 69,71 72,00 75,23 82,80 62,20 146,32 161,29 130,29 103,02 95,39 73,77 87,10 88,97 65,92 64,60 75,80 71,95 80,20 65,49 147,86 146,45 128,87 108,27 98,82 91,50 84,54 83,83 77,30 76,87 73,63 73,59 67,47 63,61 Tabelle 17_Kennzahlen Wärme je BGF Diagramm 17_Kennzahlen Wärme je BGF Durch einen Rückgang der witterungsbereinigten Wärmeverbräuche an der Horionschule ist im Berichtsjahr die Wolfhelmschule neuer “Spitzenreiter“. Beide Schulen zeigen sich ebenfalls im Kennzahlenverglich „Wärme“ mit anderen Schulen leicht auffällig. Die Gründe hierfür dürften unterschiedlich sein. An der Wolfhelmschule zeigt vor allem die Turnhalle verhältnismäßig hohe Verbräuche. Die Beheizung wird dort über veraltete Konvektoren betrieben, was zur Folge hat, dass in den extrem kalten Wintern die Heizungsanlage an die Leistungsgrenze versetzt wird. Eine Umrüstung auf eine energetisch effizientere Deckenstrahlheizung wird derzeit geprüft. Die Wärmverbräuche an der Horionschule sind leicht rückläufig, dennoch besteht am Gebäude weiterer Dämmbedarf um die Verbräuche nachhaltig zu senken. 32 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Kennzahlen Strom 2010-2013 Schulen SZ Kastanienallee (Abtei-Gymn./Arthur-Koepchen-RS) GHS Escher Str. GGS Zehnthofstrasse (Wolfhelmschule) GGS Christinastr. (Christinaschule) KGS Kopfbuche GY Hackenbroicher Strasse (Geschwister- Scholl-Gym.) GGS Am Fronhof RS Hackenbroicher Str. (Marion-Dönhoff-Realschule) Förderschule Jahnstr. EGS Auweilerstr. (Dietrich-Bonhoeffer-Schule) GGS Kölner Str. (Horionschule) GS Buschweg 45 GGS Mathildenstrasse (Richezaschule) KGS Bachstr. (Barbaraschule) 2010 2011 2012 2013 kWh/m² kWh/m² kWh/m² kWh/m² 20,22 19,92 15,95 9,64 13,87 13,69 13,05 11,98 12,00 6,58 12,81 10,35 7,69 6,16 20,86 18,94 16,37 12,32 13,87 14,66 13,61 12,83 11,99 10,07 12,96 11,09 10,20 8,61 22,94 19,80 19,20 12,79 13,87 14,26 13,39 12,49 11,29 10,41 14,10 10,79 10,50 8,77 23,16 20,06 18,71 15,98 14,58 14,54 13,86 12,73 11,93 11,43 11,37 11,00 10,99 9,37 Tabelle 18_Kennzahlen Strom je BGF Diagramm 18_Kennzahlen Strom je BGF Auch in diesem Berichtsjahr zeigt sich das Schulzentrum Brauweiler als größter Stromverbraucher pro Fläche. Wie bereits im vorjährigen Bericht beschrieben, ist die Fläche dieses Schulzentrums in Relation zu den dortigen Schülerzahlen ausgesprochen gering. Die wird auch durch die Kennzahl „Schulen BGF je Schüler“ in Tabelle 25 auf Seite 42 dargestellt. Daraus resultiert diese beachtliche Kennzahl. 33 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Kennzahlen Wasser 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Schulen m³/m² m³/m² m³/m² m³/m² GGS Kölner Str. (Horionschule) GGS Am Fronhof EGS Auweilerstr. (Dietrich-Bonhoeffer-Schule) GGS Zehnthofstrasse (Wolfhelmschule) SZ Kastanienallee (Abtei-Gymn./Arthur-Koepchen-RS) GGS Mathildenstrasse (Richezaschule) KGS Kopfbuche GY Hackenbroicher Strasse (Geschwister- Scholl-Gym.) RS Hackenbroicher Str. (Marion-Dönhoff-Realschule) GS Buschweg 45 GHS Escher Str. GGS Christinastr. (Christinaschule) Förderschule Jahnstr. KGS Bachstr. (Barbaraschule) 0,26 0,42 0,42 0,29 0,22 0,16 0,14 0,16 0,14 0,12 0,23 0,26 0,12 0,17 0,85 0,38 0,32 0,30 0,20 0,14 0,18 0,12 0,11 0,09 0,53 0,26 0,11 0,10 0,32 0,34 0,29 0,28 0,16 0,15 0,17 0,14 0,13 0,11 0,25 0,18 0,10 0,09 0,43 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,17 0,16 0,14 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 Tabelle 19_Kennzahlen Wasser je BGF Diagramm 19_Kennzahlen Wasser je BGF Im aktuellen Berichtsjahr sind keine gravierenden Unterschiede im Ranking zum Vorjahr erkennbar. Hier tauschen die Horionschule sowie die GGS Am Fronhof die beiden vorderen Plätze. Auf dem dritten Platz landet - wie bereits im Vorjahr – die Dietrich-Bonhoeffer-Schule. Verbrauchs- als auch kostenauffällig sind vor allem die Horionschule sowie die GGS Am Fronhof. Nachfolgend werden ebenfalls die Kindergärten einem Vergleich der Energie und Wasserkosten unterzogen. Betrachtet werden dabei die Kosten sowohl je Quadratmeter Bruttogrundfläche als auch je Kindergartenplatz. 34 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Kennzahl: Energie- und Wasserkosten 2013 Kindergärten je KiGa-Platz GustHeinemannStr Anemonenweg Sinnersd.Str. Nelkenweg Karl-Zörgiebel-Str. Erfurter Str.* (ab Sommer 2012, strombe. Wärmepumpe) Vochemsgasse (Wasserkosten über Miete) Am Fronhof (strombetriebene Wärmepumpe ) von-Harff-Str. Kesselsgasse Görreshofstr. Zu den Fußfällen Summe Stromkosten € 2.936 4.328 3.346 2.360 2.390 8.006 1.362 5.555 3.436 3.458 3.108 2.333 42.619 Vorjahr 2.452 3.408 3.030 2.634 1.535 219 928 5.038 168 2.506 2.449 2.126 26.493 Gaskosten € 4.492 4.024 7.691 2.658 3.875 0 2.333 0 6.152 3.069 6.782 5.816 46.892 Kennzahl Kinder- Stromkosten Wasserkosten Plätze je Platz € € Vorjahr Vorjahr 3.524 747 563 87 33,74 3.041 487 741 94 46,05 5.970 505 377 96 34,86 2.131 733 625 68 34,70 3.373 486 276 66 36,22 0 590 1.022 70 114,37 1.803 0 0 43 31,68 0 314 296 44 126,25 5.196 725 653 67 51,29 2.297 534 455 37 93,45 4.738 652 459 113 27,51 4.822 452 474 72 32,40 6.224 857 49,73 36.895 5.941 Kennzahl Gaskosten je Platz € 51,63 42,81 80,12 39,09 58,71 0,00 54,25 0,00 91,83 82,95 60,02 80,78 54,72 Kennzahl Wasserkosten je Platz € 8,59 5,18 5,26 10,78 7,36 8,42 0,00 7,13 10,82 14,43 5,77 6,28 7,26 Tabelle 20_Kennzahl Energie- und Wasserkosten Kindergärten je Platz Den auffälligsten Kostenwert im Kindergartenvergleich zeigt auch wieder in diesem Berichtsjahr der Kindergarten Kesselgasse. Der Kindergärten „Am Fronhof“ sowie „Erfurter Str.“ werden hier nicht rot gekennzeichnet, da diese bekanntlich mit strombetriebenen Wärmepumpen geheizt werden. Diagramm 20a_Kennzahl Stromkosten Kindergärten je Platz Auch hier sei wieder darauf hingewiesen, dass die mit Strom beheizten Kindergärten „Am Fronhof“ sowie „Erfurter Str.“ aus der Ausreißer-Beurteilung herausfallen müssen. 35 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Diagramm 20b_Kennzahl Gaskosten Kindergärten je Platz Da in den Kindergärten „Am Fronhof“ sowie „Erfurter Str.“ die Wärme mittels Wärmepumpen erzeugt wird, liegen hier keine Gaskosten vor. Diagramm 20c_Kennzahl Wasserkosten Kindergärten je Platz 36 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Kennzahl: Energie- und Wasserkosten 2013 Kindergärten je m² BGF GustHeinemannStr Anemonenweg Sinnersd.Str. Nelkenweg Karl-Zörgiebel-Str. Erfurter Straße Vochemsgasse Am Fronhof von-Harff-Str. Kesselsgasse Görreshofstr. Zu den Fußfällen Summe Stromkosten € 2.936 4.328 3.346 2.360 2.390 8.006 1.362 5.555 3.436 3.458 3.108 2.333 42.619 Vorjahr 2.452 3.408 3.030 2.634 1.535 219 928 5.038 168 2.506 2.449 2.126 26.493 Gaskosten € 4.492 4.024 7.691 2.658 3.875 0 2.333 0 6.152 3.069 6.782 5.816 46.892 Kennzahl m² BGF Stromkosten Wasserkosten je m² BGF € € Vorjahr Vorjahr 3.524 747 563 624 4,70 3.041 487 741 765 5,66 5.970 505 377 886 3,78 2.131 733 625 654 3,61 3.373 486 276 654 3,65 0 590 1.022 875 9,15 1.803 0 0 259 5,26 0 314 296 707 7,86 5.196 725 653 735 4,67 2.297 534 455 494 7,00 4.738 652 459 929 3,35 4.822 452 474 554 4,21 6.224 8.135 5,24 36.895 5.941 Kennzahl Gaskosten je m² BGF € 7,20 5,26 8,68 4,07 5,92 0,00 9,01 0,00 8,37 6,22 7,30 10,50 5,76 Kennzahl Wasserkosten je m² BGF € 1,20 0,64 0,57 1,12 0,74 0,67 0,00 0,44 0,99 1,08 0,70 0,82 0,77 Tabelle 21_Kennzahl Energie- und Wasserkosten Kindergärten je BGF Diagramm 21a_Kennzahl Stromkosten Kindergärten je BGF 37 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Diagramm 21b_Kennzahl Gaskosten Kindergärten je BGF Diagramm 21c_Kennzahl Wasserkosten Kindergärten je BGF Im Kindergarten Gustav-Heinemann-Straße hat es im Berichtsjahr einen Leitungswasserschaden gegeben. Hierdurch erklären sich die erhöhten Wasserkosten. Ansonsten verhalten sich die flächenbezogenen Kosten aller Kindergärten unauffällig. 38 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Kennzahlen Wärme 2010-2013 Kindergärten Kindergarten Zu den Fußfällen (Räuberhöhle) Kindergarten Sinnersdorfer Str. (Zwergenwald) Kindergarten von-Harff-Str. (Bärenkinder) Kindergarten Vochemsgasse (Fliegenpilz) Kindergarten Karl-Zörgiebel-Str.(Villa Kunterbunt) Kindergarten Görreshofstr. (Rappelkiste) Kindergarten Gustav-Heinemann-Str. (Arche) Kindergarten Kesselsgasse 4-6 Kindergarten Anemonenweg (Regenbogen) Kindergarten Nelkenweg (Pusteblume) Kindergarten Am Fronhof (Kleine Strolche) Kindergarten Erfurter Strasse (Farbklecks) 2010 2011 2012 2013 kWh/m² 198,98 162,89 147,39 147,63 166,87 74,72 88,65 80,69 96,67 54,75 30,61 0,00 kWh/m² 185,09 76,68 125,94 128,15 145,52 272,46 123,77 89,00 82,45 63,54 26,15 0,00 kWh/m² 172,23 145,34 144,23 131,89 116,60 111,02 108,28 86,67 76,11 55,24 22,59 0,00 kWh/m² 168,17 147,80 134,50 131,93 129,16 126,48 123,07 93,90 85,80 62,43 24,07 23,79 Tabelle 22_Kennzahlen Wärme Kindergärten je BGF Diagramm 22_Kennzahlen Wärme Kindergärten je BGF Im Kennzahlenvergleich zeigen erneut die Kindergärten Zu den Fußfällen sowie Sinnersdorfer Straße die auffälligsten Werte. Positiv ist dennoch zu vermerken, dass für den Kindergarten Zu den Fußfällen ein kontinuierlicher Verbrauchsrückgang beziffert werden kann. Für den Kindergarten Erfurter Straße können in diesem Berichtsjahr erstmalig Wärmeverbräuche angegeben werden. 39 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Kennzahlen Strom 2010-2013 Kindergäten Kindergarten Kesselsgasse 4-6 Kindergarten Anemonenweg (Regenbogen) Kindergarten Vochemsgasse (Fliegenpilz) Kindergarten Karl-Zörgiebel-Str.(Villa Kunterbunt) Kindergarten Gustav-Heinemann-Str. (Arche) Kindergarten Am Fronhof (Kleine Strolche) Kindergarten von-Harff-Str. (Bärenkinder) Kindergarten Zu den Fußfällen (Räuberhöhle) Kindergarten Sinnersdorfer Str. (Zwergenwald) Kindergarten Nelkenweg (Pusteblume) Kindergarten Görreshofstr. (Rappelkiste) Kindergarten Erfurter Strasse (Farbklecks) 2010 2011 2012 2013 kWh/m² 28,25 16,88 16,09 14,47 22,62 35,77 18,28 17,33 18,37 12,06 14,27 0,00 kWh/m² 25,22 20,74 15,63 14,42 18,86 17,29 19,32 17,09 15,92 18,37 13,35 0,00 kWh/m² 27,14 21,22 16,03 18,06 18,92 18,90 19,46 17,50 15,35 13,29 13,92 0,00 kWh/m² 27,95 23,83 20,46 20,42 20,41 18,74 18,71 16,71 15,87 14,78 14,33 12,96 Tabelle 23_Kennzahlen Strom Kindergärten je BGF Diagramm 23_Kennzahlen Strom Kindergärten je BGF Der Strombedarf 2013 ohne Wärmestrom an den Kindergärten „Am Fronhof“ sowie „Erfurter Str.“ sind vergleichsweise unauffällig. Auffällig zeigen sich die Stromkosten erst incl. Wärmestrom-Kosten, die aus dem weiter oben beschriebenen Sachverhalt resultieren (Siehe auch Diagramm 21a). Nach wie vor auffällig zeigt sich der Verbrauch je Fläche beim Kindergarten Kesselsgasse. Wie bereits im letzten Jahresbericht beschrieben, ist dieser hohe Verbrauch pro m² BGF dahingehend bedenklich, da bei diesem Kindergarten auch noch ein sehr hoher Flächenverbrauch pro Kind im Vergleich mit anderen Kindergärten besteht. Ursachen hierfür sind unter anderem der tägliche Kochbetrieb sowie immer wiederkehrende Trocknungsmaßnahmen, die in den vergangenen Jahren durchgeführt werden mussten. Des Weiteren liegen in diesem Kindergarten verhältnismäßig große Verkehrsflächen vor (dreigeschossig), die eine entsprechend umfängliche Beleuchtung bedingen. Die Umrüstung auf eine energieeffizientere LED-Beleuchtung wird aktuell erwogen. 40 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Kennzahlen Wasser 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Kindergärten Kindergarten Gustav-Heinemann-Str. (Arche) Kindergarten Nelkenweg (Pusteblume) Kindergarten Kesselsgasse 4-6 Kindergarten von-Harff-Str. (Bärenkinder) Kindergarten Karl-Zörgiebel-Str.(Villa Kunterbunt) Kindergarten Görreshofstr. (Rappelkiste) Kindergarten Zu den Fußfällen (Räuberhöhle) Kindergarten Anemonenweg (Regenbogen) Kindergarten Erfurter Strasse (Farbklecks) Kindergarten Sinnersdorfer Str. (Zwergenwald) Kindergarten Am Fronhof (Kleine Strolche) Kindergarten Vochemsgasse (Fliegenpilz) m³/m² 0,66 0,70 0,74 0,55 0,42 0,48 0,49 0,52 0,00 0,40 0,33 0,00 m³/m² 0,63 0,59 0,63 0,52 0,35 0,39 0,49 0,58 0,00 0,32 0,30 0,00 m³/m² 1,07 0,72 0,60 0,54 0,37 0,33 0,51 0,74 0,00 0,32 0,32 0,00 m³/m² 0,81 0,72 0,63 0,61 0,60 0,46 0,46 0,38 0,36 0,35 0,28 0,00 Tabelle 24_Kennzahlen Wasser Kindertagesstätten je BGF Diagramm 24_Kennzahlen Wasser Kindertagesstätten je BGF Im Kennzahlenvergleich der Wasserverbräuche zeigt sich erneut der Kindergarten Gustav-Heinemann-Straße im oberen Bereich, obwohl der Verbrauch im aktuellen Berichtsjahr erheblich reduziert wurde. Bei einer Betrachtung der Verbräuche pro Kind kann hier allerdings der Wert relativiert werden. Des Weiteren sind die Verbräuche am Kindergarten Anemonenweg ebenfalls gefallen. Beide Verbrauchsrückgänge, sowohl im Kindergarten Gustav-Heinemann-Straße als auch im Kindergarten Anemonenweg führen dazu, dass diese Kindergärten – im Gegensatz zum letzten Berichtszeitraum – nicht mehr auffällig sind. 41 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 6.3 Bruttogrundflächen je Schüler und Kindergartenplatz Auch in diesem Bericht ist wieder zu erkennen, dass die Flächenverbräuche der einzelnen Schulen stark auseinanderklaffen und dies auch nicht in einem Zusammenhang mit einem bestimmten Schultyp steht (ausgenommen Förderschule). Eher lassen sich die höheren Werte bei der Christinaschule und Hauptschule darauf zurückführen, dass dort Flächen durch Fremdnutzungen gebunden sind, die nicht dem Schulbetrieb dienen und somit die Kennzahlen beeinflussen, so z.B. die Musikschule und die VHS in den Räumen der Hauptschule sowie die AWO und der Jugendtreff in den Räumen der Christinaschule. Kennzahl: Schulen BGF je Schüler m² BGF Förderschule Brauweiler GGS Stommeln (Christinaschule) GHS Pulheim GGS Sinnersdorf (Horionschule) KGS Stommeln (An der Kopfbuche) KGS Buschweg GGS Sinthern/Geyen (Am Fronhof) GGS Dansweiler (Wolfhelmschule) Gymnasium Pulheim GGS Brauweiler (Richezaschule) KGS Bachstraße SZ Brauweiler Realschule Pulheim EGS Pulheim (Dietrich-Bonh.-Sch.) Summe Tabelle 25_Schulen BGF je Schüler 2.610 5.849 6.628 3.502 3.114 3.631 3.210 2.724 22.780 3.120 3.370 23.044 7.751 3.209 94.541 Schüler 63 194 275 168 175 205 201 187 1506 219 292 1904 678 312 6.379 BGF je Schüler m² 41,4 30,1 24,1 20,8 17,8 17,7 16,0 14,6 15,1 14,2 11,5 12,1 11,4 10,3 14,8 Diagramm 25_Schulen BGF je Schüler 42 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Anders sieht es bei Kindergärten aus. Hier gibt es zwar auch erkennbare Unterschiede im Flächenverbrauch je Kind, mit dem Faktor zwei liegen diese aber deutlich unter denen bei den Schulen. Kennzahl: Kindergärten BGF je Kind Am Fronhof Kesselsgasse Erfurter Str. (ab April 2012) von-Harff-Str. Karl-Zörgiebel-Str. Nelkenweg Sinnersd.Str. Görreshofstr. Anemonenweg Zu den Fußfällen Gustav-Heinemann-Straße Vochemsgasse Summe Tabelle 26_Kennzahl Kindergärten BGF je Kind m² BGF Kinder 707 494 875 735 654 654 886 929 765 554 624 259 8.135 44 37 70 67 66 68 96 113 94 72 87 43 857 BGF je Kind m² 16,1 13,4 12,5 11,0 9,9 9,6 9,2 8,2 8,1 7,7 7,2 6,0 9,5 Diagramm 26_Kennzahl Kindergärten BGF je Kind 43 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 7. Unterhaltung und Bewirtschaftung Aufwand Unterhaltung/Bewirtschaftung (€) Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1.136.045 1.586.902 1.504.867 2.145.309 2.441.192 2.841.916 2.116.813 iLV Bauhof Gebäude und Außenanlagen 1.237.660 1.012.816 1.348.607 1.252.699 1.225.599 1.225.721 1.251.510 Reinigung incl. Reinigungsmittel 1.051.803 1.084.185 1.012.907 960.625 821.123 892.060 924.450 589.124 582.511 Grundbesitzabgaben (ab 2012 incl. Abwasser) 325.457 380.650 371.256 271.576 278.654 Abwasser 288.663 218.623 409.620 334.810 297.672 Miete, Pacht, Erbbauzins 415.888 370.541 383.735 389.810 379.737 186.939 187.751 Versicherungs-Beiträge Gebäude 240.173 237.788 227.299 224.906 237.421 172.994 193.035 Unterhaltung der Telefonanlagen 43.125 39.846 32.316 34.196 34.073 42.230 28.792 iLV allgemein 59.547 262.024 4.686 1.194 1.290 335 0 2.121 2.851 2.886 3.239 2.598 1.339 1.890 4.800.482 5.196.226 5.298.179 5.618.364 5.719.359 5.952.658 5.286.752 Telefongebühren mobil Summe Tabelle 27_Aufwand Unterhaltung/Bewirtschaftung Diagramm 27_Aufwand Unterhaltung/Bewirtschaftung Die Summe des Gesamt-Aufwandes für Unterhaltung und Bewirtschaftung ist zwar in den letzten Jahren – mit Ausnahme des Berichtsjahres- kontinuierlich gestiegen, was aber ausschließlich auf den Aufwand für die Gebäudeunterhaltung zurückzuführen ist. Da sich auch die Gesamt-Fläche der städtischen Gebäude verändert hat, wird unten der Gesamtaufwand in Relation zur Gesamt-Brutto-Grundfläche aufgezeigt. Im unteren Tabellenteil und im Diagramm 28a zeigt sich, dass die flächenbezogenen Bewirtschaftungskosten ohne Bauunterhaltungskosten erfreulicherweise tendenziell fallen, bzw. in den Jahren 2012 und 2013 stabil blieben, und dies trotz hinlänglich bekannter Preissteigerungen bei den verschiedenen Kostenarten. Hier ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Höhe der bereitgestellten Bauunterhaltungsmittel sich bislang nicht an den tatsächlichen baulichen Erfordernissen orientiert hat, sondern an den Erfordernissen des Haushaltsausgleichs. Solange die bereitgestellten Mittel deutlich unter der jährlichen Abschreibung (rd. 3,5 Mio. €) auf die Gebäude liegen, muss davon ausgegangen werden, dass dies langfristig zu Substanzverschlechterungen bei den städtischen Gebäuden führen wird. 44 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Aufwand Unterhaltung/Bewirtschaftung (€) Summe BGF gesamt m² (nur Flächen im Eigentum) Gesamt-Bewirtschaftungskosten je m² BGF 2008 2009 2010 2011 2012 2013 5.115.856 4.888.559 5.283.556 5.421.687 5.952.658 5.284.862 153.886 156.690 157.482 157.194 162.375 162.832 33,24 31,20 33,55 34,49 36,66 32,46 Unterhaltungskosten Bewirtschaftungskosten ohne Unterhaltungskosten 1.586.902 1.504.867 2.145.309 2.441.192 2.841.916 2.116.813 3.528.954 3.383.692 3.138.247 2.980.495 3.110.742 3.168.049 je m² BGF 22,93 21,59 19,93 18,96 19,16 19,46 Tabelle 28_Kennzahl Gesamtbewirtschaftungskosten Diagramm 28a_Kennzahl Gesamtbewirtschaftungskosten je BGF 45 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Diagramm 28b_Kennzahl Bewirtschaftungskosten (ohne Bauunterhaltungskosten) je BGF 46 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 8. Personalkosten Die Personalkosten sind im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen, allerdings immer noch rückläufig im Vergleich mit dem Durchschnitt der vorangegangenen Jahre. Personalkosten ohne Lohnnebenkosten (€) BGF m²: Personalkosten je m² in €: Tabelle 29_Personalkosten-Entwicklung 2008 908.699 153.836 5,91 2009 1.061.688 156.690 6,78 2010 1.061.460 157.482 6,74 2011 1.063.847 157.194 6,77 2012 967.617 162.375 5,96 2013 983.746 162.832 6,04 Diagramm 29a_Personalkosten-Entwicklung 47 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Diagramm 29b_Personalkosten-Entwicklung je BGF 48 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 9. Reinigung 2009 2010 2011 2012 2013 Schulzentren 425.590 385.022 377.171 270.472 294.347 332.264 Grundschulen 215.590 205.691 193.874 173.482 198.885 214.921 Kindergärten 100.362 110.537 113.179 123.994 138.382 119.036 Rathaus 77.043 55.493 51.029 43.734 51.828 52.380 KMZ 33.777 31.281 29.950 33.481 49.377 43.260 Hauptschule 56.059 46.900 43.598 39.394 39.748 51.592 sonstige 48.472 40.778 38.986 22.590 35.128 28.981 Förderschule 43.306 25.029 26.845 23.723 25.441 25.125 Sportstätten 19.206 20.278 21.271 17.371 22.932 22.000 Feuerwehrgebäude 16.380 16.168 16.220 10.667 17.646 16.679 Bauhof 8.014 7.726 7.691 6.329 8.416 9.413 Trauerhallen 6.725 9.736 6.956 6.527 7.928 6.763 867 0 1.102 989 1.955 2.036 Reinigungskosten nach Gebäudetypen (€) Asylbewerberheime 2008 Freibad 273 0 50 2.162 47 0 Summe 1.051.664 954.639 927.922 774.915 892.060 924.450 Tabelle 30_Reinigungskosten Diagramm 30_Reinigungskosten Wiederum zeigt sich im aktuellen Berichtsjahr, dass durch die Relativierung der Reinigungsaufwendungen auf die jeweiligen Gebäude-Flächen, die Kindergärten die mit Abstand höchsten Reinigungskosten aufweisen, was aber durch die Besonderheit der Nutzung und die damit verbundenen höheren Reinigungsintervalle erklärbar ist. Allerdings sind diese Kosten je Quadratmeter im Vergleich zum Vorjahr gesunken (14,01 € zu 17,21 €), weil die Reinigungsleistungen im Jahr 2012 neu ausgeschrieben wurden und dies ab Beginn des Jahres 2013 zu deutlich geringeren Reinigungskosten bei den Kindergärten führte. 49 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Reinigungskosten Gebäudetyp 2013 2012 2011 BGF m² € € € (Eigent.Flächen) 7.678 2.610 5.649 31.729 6.628 53.574 1.615 11.606 5.319 2.652 Kindergärten 119.036 Förderschule 25.125 25.441 23.723 KMZ (ohne Pugema) 43.260 49.377 33.481 Grundschulen 214.921 Hauptschule 51.592 Schulzentren 332.264 Trauerhallen 138.382 123.994 198.885 173.482 39.748 39.394 294.347 270.472 6.763 7.928 6.527 Rathaus 52.380 51.828 43.734 Feuerwehrgebäude 16.679 17.646 10.667 Bauhof Sportstätten incl. Bäder 9.413 8.416 6.329 22.213 22.979 19.533 sonstige 28.768 35.128 22.681 Asyl/Obdach Summe Miet BGF 2.036 924.450 1.955 898 892.060 774.915 9.873 17.430 6.468 162.832 m² 819 109 91 1.018 Reinigungskosten nach Gebäudetypen je m² BGF (€) Gesamt BGF m² 2013 8.497 14,01 2.610 9,63 5.649 7,66 31.837 6,75 6.628 7,78 53.574 6,20 1.615 4,19 11.606 4,51 5.319 3,14 2.652 3,55 9.873 17.521 6.468 163.850 2,25 1,64 0,31 2012 17,21 9,75 8,74 6,25 6,00 5,49 4,91 4,47 3,32 3,17 2,33 2,05 0,30 2011 16,60 10,29 5,30 6,22 6,58 7,04 4,31 4,83 3,18 2,90 2,15 2,34 0,19 Tabelle 31_Kennzahl Reinigungskosten Diagramm 31_Kennzahl Reinigungskosten je BGF Gesamt-Reinigungskosten € BGF (incl. angemietete Flächen) m² Gesamt-Reinigungskosten je m² BGF (€) Tabelle 32_Reinigungkosten je BGF 2008 1.051.664 159.297 6,60 2009 954.639 159.285 5,99 2010 927.922 160.167 5,79 2011 774.915 162.248 4,78 2012 892.060 163.393 5,46 2013 924.450 163.850 5,64 50 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Diagramm 32_Reinigungskosten je BGF 51 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 10. Instandhaltung Instandhaltung (€) Kleinreparaturen Wartungsverträge Einzelmaßnahmen Summe 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 724.870 723.120 979.000 766.917 1.036.599 755.303 792.885 924.560 908.781 979.377 147.370 134.360 156.200 136.647 161.532 179.767 176.726 195.646 218.741 214.404 1.163.470 642.630 306.847 201.679 374.835 563.374 599.122 937.405 1.714.394 923.032 2.035.710 1.500.110 1.442.047 1.105.243 1.572.966 1.498.444 1.568.733 2.057.612 2.841.916 2.116.813 Tabelle 33_Instandhaltungskosten Gebäude Diagramm 33_Instandhaltungskosten Gebäude Bauunterhaltungsaufwand je m² BGF Kleinreparaturen Wartungsverträge Einzelmaßnahmen Summe BGF gesamt m² (nur Eigentumsflächen) Kennzahl: Bauunterhalt in € je m² BGF Tabelle 34_Kennzahl Bauunterhalt je BGF 2008 1.036.599 161.532 374.835 1.572.966 153.886 10,22 2009 755.303 179.767 563.374 1.498.444 156.690 9,56 2010 792.885 176.726 599.122 1.568.733 157.482 9,96 2011 924.560 195.646 937.405 2.057.611 157.194 13,09 2012 908.781 218.741 1.714.394 2.841.916 162.375 17,50 2013 979.377 214.404 923.032 2.116.813 162.832 13,00 Siehe hierzu auch den Hinweis auf Seite 44. 52 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Diagramm 34_Kennzahl Bauunterhalt je BGF 53 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 11. Baumaßnahmen 2009 Maßnahmen-Status Fertig Ausführung Planung Ausschreibung Offen sonstige/storniert/verschoben 2010 Anzahl 45 17 9 0 9 1 Mittel € 1.788.286 833.838 120.438 0 0 81 Gesamt 2011 Mittel € 1.298.002 3.337.753 654.529 0 0 0 Anzahl 57 29 9 0 6 0 Mittel € 4.508.505 4.745.094 789.450 123.000 2.255.611 0 Anzahl 64 24 10 3 18 1 2.742.562 101 5.290.284 120 2012 2013 Mittel € 5.089.656 2.845.350 1.283.400 89.500 431.161 17.500 Anzahl 73 29 17 5 9 5 Mittel € 957.125 1.158.215 345.054 233.000 833.519 945.558 Anzahl 37 15 4 1 11 1 12.439.160 138 10.684.625 69 3.550.535 23.622 (Ausführung: 2011ohne Hallenbadneubau) Tabelle 35_Baumaßnahmen Diagramm 35_Baumaßnahmen 12. Photovoltaik-/Solaranlagen Die Erträge aus den Photovoltaik- und Solaranlagen sind im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken. Dies ist einerseits auf ein wenig sonnenreiches Jahr, anderseits auf eine temporär aus technischen Gründen ausgefallene Anlage (Gymnasium Hackenbroicher Str.) zurückzuführen. Gesamtsumme aller Jahre: 7,92 10,06 14,74 7,92 5,41 in Betrieb seit € je KW p Förderung Ertrag in € Erstellungskosten € Standort 21501 HS Escher Str. 22001 RS Hackenbroicher Str. erweitert auf 23001 GY Hackenbroicher Str. 23002 SZ Kastanienallee Summe: Leistung in KWp Objektnr. Photovoltaikanlagen Erträge 2003 - 2013 2003 2004 49.000,00 6.187 27.01.05 71.000,00 23.000 7.058 18.12.06 30.000,00 30.000 6.410 01.04.08 52.600,00 6.641 08.10.04 667 47.000,00 8.688 01.07.02 1.797 1.797 249.600,00 1.797 2.464 2005 2006 2007 2008 3.701 4.491 1.590 1.594 158 3.371 5.381 3.298 2.772 4.479 3.025 473 1 855 822 7.472 7.422 10.295 10.822 2009 2010 2011 2012 2013 1.267 1.413 1.298 2.774 1.400 6.335 4.589 4.213 5.509 1.983 3.070 2.903 2.662 6.101 2.943 819 756 693 723 614 11.490 9.661 8.866 15.107 6.939 92.335 54 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Tabelle 36_Photovoltaikanlagen Erträge Diagramm 36_Photovoltaikanlagen Erträge 55 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 13. KGSt-Benchmarking Seit mittlerweile zwei Berichtsperioden werden an dieser Stelle im Jahresbericht ausgesuchte Gebäudetypen Verwaltungsgebäude, Schulen und Kindergärten - hinsichtlich ihrer größten Aufwandspositionen • • • • • Betriebskosten Reinigungskosten Stromkosten Gaskosten und Wasserkosten von der KGSt ermittelter Vergleichszahlen – Mittelwerte dort durchgeführter, bundesweiter, interkommunaler Vergleiche – gegenübergestellt, um die Situation der Stadt Pulheim bei diesen Kostenarten besser beurteilen zu können. Die Zahlen werden im Folgenden wieder in Ampelform dargestellt, wobei Abweichungen nach oben von mehr als 10% gelb und von mehr als 30% rot gekennzeichnet werden. Weichen die Pulheimer Zahlen weniger als 10% von den KGSt-Zahlen ab, wird dies grün unterlegt. Die im vorliegenden Jahresbericht zugrunde gelegten KGSt-Vergleichszahlen unterscheiden sich von denen des letzten Jahresberichtes, da sie nun auf neuen, aktualisierten KGSt-Zahlenwerken des Jahres 2013 beruhen. 13.1 Betriebskosten Bei den Betriebskosten (Grundsteuer, Reinigung, Grünflächenpflege, Abfallkosten, Energiekosten, Abwasserkosten und Gebäude-Versicherungskosten) liegen die untersuchten Gebäudetypen allesamt – wie bereits im letzten Jahr – deutlich unterhalb der Vergleichszahlen. Kennzahl: Betriebskosten pro m² BGF 2013 Verwaltungsgebäude Schulen Kindertagesstätten Rest Summe BGF Betriebskosten Pulheim KGSt-Vergleichswert Abweichung (Basis KGSt-Wert) m² 11.606 94.541 7.678 49.006 162.832 € 234.079 1.966.437 307.859 2.404.305 4.912.680 €/m² BGF 20,17 20,80 40,09 49,06 €/m² BGF 28,65 28,72 51,98 -29,61% -27,58% -22,87% Abweichung nach oben (Mehrkosten gegenüber KGSt-Vergleichswert): > 30% > 10% < 30% < 10% Tabelle 37_KGSt-Kennzahl Betriebskosten je BGF 56 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Diagramm 37_KGSt-Kennzahl Betriebskosten je BGF 13.2 Erhaltungsaufwand Hier liegen alle drei Kennzahlen im Vergleich zum Vorjahr mittlerweile im positiven Bereich. Kennzahl: Erhaltungsaufwandsanteil (2013) am Gebäudeneubauwert Verwaltungsgebäude Schulen Kindertagesstätten GebäudeNeubauwert € 17.192.621 123.067.753 8.903.495 Erhaltungsaufwand Pulheim € 116.758 1.020.506 228.297 % 0,68% 0,83% 2,56% KGStVergleichswert % 0,50% 0,51% 0,88% Abweichung (Basis KGSt-Wert) % 35,82% 62,59% 191,38% Abweichung nach oben (Mehrkosten gegenüber KGSt-Vergleichswert): > 30% > 10% < 30% < 10% Tabelle 38_KGSt-Kennzahl Erhaltungsaufwand zu Neubauwert 57 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Diagramm 38_KGSt-Kennzahl Erhaltungsaufwand zu Neubauwert 13.3 Reinigungskosten Auch hier liegen die Zahlen der Stadt Pulheim im Vergleich mit den KGSt-Werten im „grünen Bereich“. Kennzahl: Reinigungskosten (2013) pro m² BGF Verwaltungsgebäude Schulen Kindertagesstätten Rest Summe BGF Reinigungskosten Pulheim KGSt-Vergleichswert Abweichung (Basis KGSt-Wert) m² 11.606 94.541 7.678 49.006 162.832 € 52.380 623.901 119.063 129.106 924.450 €/m² BGF 4,51 6,60 15,51 2,63 €/m² BGF 6,78 8,59 23,38 % -33,44% -23,18% -33,68% Abweichung nach oben (Mehrkosten gegenüber KGSt-Vergleichswert): > 30% > 10% < 30% < 10% Tabelle 39_KGSt-Kennzahl Reinigungskosten je BGF 58 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Diagramm 39_KGSt-Kennzahl Reinigungskosten je BGF 13.4 Stromkosten Im Kennzahlenbenchmark zeigen sich in diesem Berichtjahr lediglich die Kindergärten mit einer Abweichung von mehr als 30% gegenüber dem KGSt-Vergleichswert. Die Gründe hierfür können sehr vielschichtig sein. Hauptursache ist hier sicherlich ein geändertes Nutzerverhalten. Diese Nutzerveränderung umfasst alle Maßnahmen, die nicht direkt mit der bautechnischen Veränderung des Gebäudes (Fassadendämmung, Fensteraustausch, Austausch von Heizungsanlagen oder -komponenten usw.) einhergehen. Dies können folgende Aktivitäten sein: • • • Verlängerung der Betriebszeiten – z.B. die Umstellung auf Ganztagsbetreuung an Schulen und Kindergärten Steigender Bedarf an Elektrogeräten – z.B. neue Computer, Kühlschränke, Waschmaschinen usw. Steigendes oder sinkendes Nutzeraufkommen – z.B. stetig ändernde Belegungszahlen in Schulen oder Kindergärten Des Weiteren kam es an den Kindergärten im Berichtsjahr immer wieder zu Trocknungsarbeiten nach Rohrbrüchen und anderen baulichen Maßnahmen, die eine stromintensive Instandsetzung bedingten. Ebenfalls einen erheblichen Anteil der Stromverbräuche an den Kindergärten verursachen die strombetriebenen Wärmepumpen in zwei Einrichtungen. Dieser Wärmestrom wird zur Erzeugung der Heizwärme gebraucht und erzeugt demzufolge die vergleichbar hohen Stromkosten an den Kitas. Kennzahl: Stromkosten (2013) pro m² BGF Verwaltungsgebäude Schulen Kindertagesstätten Rest Summe BGF Stromkosten Pulheim KGSt-Vergleichswert Abweichung (Basis KGSt-Wert) m² 11.606 94.541 8.135 48.549 162.832 € 59.253 304.304 42.619 390.224 796.401 €/m² BGF 5,11 3,22 5,24 8,04 4,89 €/m² BGF 5,53 2,92 3,78 % -7,68% 10,23% 38,60% Abweichung nach oben (Mehrkosten gegenüber KGSt-Vergleichswert): > 30% > 10% < 30% < 10% Tabelle 40_KGST-Kennzahl Stromkosten je BGF 59 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Diagramm 40_KGSt-Kennzahl Stromkosten je BGF Stromverbrauch Schulen Schulzentren Grundschulen GHS Escher Str. Förderschule Jahnstr. Schulen (Summe) 2010 2011 2012 2013 kWh 870.636,75 329.183,25 132.030,00 31.325,00 1.363.175,00 kWh 914.110,70 382.339,30 125.553,00 31.293,00 1.453.296,00 kWh 950.277,71 397.639,89 131.214,00 29.470,00 1.508.601,60 kWh 963.533,24 416.644,76 132.957,00 31.143,00 1.544.278,00 Tabelle 41a_ Stromverbrauch Schulen Diagramm 41a_ Stromverbrauch Schulen 60 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Stromverbrauch 2010 Kindertagesstätten Summe 2011 2012 2013 kWh kWh kWh kWh 114.731,00 104.690,00 105.719,90 120.287,00 Tabelle 41b_ Stromverbrauch Kindertagesstätten Diagramm 41b_ Stromverbrauch Kindertagestätten 13.5 Gaskosten Das Benchmarking der Gaskostenkennzahlen fällt auch im aktuellen Berichtsjahr wieder für alle drei Gebäudetypen positiv aus. Zwar sind die Prozentzahlen zu Vorjahr in allen drei Kategorien leicht gesunken, jedoch überschreiten Sie die 10%Hürde problemlos. Kennzahl: Gaskosten (2013) pro m² BGF Verwaltungsgebäude Schulen Kindertagesstätten Rest Summe BGF Gaskosten Pulheim KGSt-Vergleichswert Abweichung (Basis KGSt-Wert) m² 11.606 94.541 8.135 48.549 162.832 € 53.888 483.458 46.892 353.444 937.683 €/m² BGF 4,64 5,11 5,76 7,28 5,76 €/m² BGF 6,03 6,91 8,04 % -23,00% -26,00% -28,31% Abweichung nach oben (Mehrkosten gegenüber KGSt-Vergleichswert): > 30% > 10% < 30% < 10% Tabelle 42_KGSt-Kennzahl Gaskosten je BGF 61 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Diagramm 42_KGSt-Kennzahl Gaskosten je BGF 13.6 Wasserkosten Im Wasserkostenvergleich ist die prozentuale Abweichung an den Schulen und Kindergärten leicht gestiegen. Jedoch befinden sich dabei lediglich die Schulen im aktuellen Berichtsjahr knapp im roten Bereich. Kennzahl: Wasserkosten (2013) pro m² BGF Verwaltungsgebäude Schulen Kindertagesstätten Rest Summe BGF Wasserkosten Pulheim KGSt-Vergleichswert Abweichung (Basis KGSt-Wert) m² 11.606 94.541 8.135 48.549 162.832 € 3.793 29.588 6.224 89.427 129.031 €/m² BGF 0,33 0,31 0,77 1,84 0,79 €/m² BGF 0,37 0,24 0,75 % -11,69% 30,40% 2,01% Abweichung nach oben (Mehrkosten gegenüber KGSt-Vergleichswert): > 30% > 10% < 30% < 10% Tabelle 43_KGSt-Kennzahl Wasserkosten je BGF 62 Jahresbericht Immobilienmanagement 2013 Diagramm 43_KGSt-Kennzahl Wasserkosten je BGF Anlagen 1. Energiebericht 2013 2. Objektliste 3. Liste Baumaßnahmen 2013 4. Summen-BAB 2013 63