Daten
Kommune
Erftstadt
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27.09.10, 07:21
Aktualisiert
27.09.10, 07:21
Stichworte
Inhalt der Datei
STADT
ERFTSTADT
Der Bürgermeister
öffentlich
V
Az.: 400000
8/
Amt:
O:lßl
- 40-
An den
BeschIAusf.: - 40-
Rat
Datum: 04.01.05
der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung:
•
zur Vorberatung über den
Sportausschuss
Finanz- und Personalausschuss
Betrifft:
Haushaltsberatungen
2005
Budget 401. Unterabschnitte 550. 560. 561. 570. 760 , Budget 499
Bezug: V 8 /
Für die Vorberotung zuständiger Ausschuss: sportousschuss
Zuständiges Fachamt:
Bezeichnung des Budgets:
Budgetziffern:
Schulverwaltungs-. Kultur- und Sporlamt
Sporlbudget
401. Unterabschnitte 550. 560. 561.
570.499
Beschlussentwurf:
•
1. Dos als Anlage beigefügte Budget und die Produktplanung werden einschließlich
der Fortschreibung der Ergebnisse des "Blauen Wunder It" als Teil der
Haushaltssatzung 2005 beschlossen.
2. Die daraus folgende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird beschlossen.
Begründung:
Der Budgetentwurf
bosiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2004.
Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den Budgetplänen
erläutert.
Die Ergebnisse des "Blauen Wunder It" müssen in den Haushaltsplanberatungen
fortgeschrieben werden.
Die Produktplanung als Vorläufer der Kostenträgerrechnung soll in die Tertialberichte
einfließen und die Gesamtkosten eines Produkts widerspiegeln. Eckwert für die Summe
aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2005 ohne Abdeckung des
Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2003.
Vertretung
Anlagen
P=\AL\HHVORLAGE
SPORTAUSSCHUSS.DQC
,
•
lS
~
-~~
~
•
~
~
~
...c>
a
.'
~
\0
~'
\d
'"
,-.~ ,
Q
....
• 4
~
Haushaltsplan
Budgeteinzelplan
Einzelplan Budgetierungskreis:
Budget
: 401
•
•
W
Verteilungsmasse
der Budgets
Schul- I SportvQrwaltung
Konto
Betrage
Bezeichnung
Fördarung
550
1500
Sonstige Verwaltungs-Sportverwaltung-
Crg.
Einheit
Zust.
Eewirt.
Haushaltsansatz
2004
2005
Vermerke
dos Sports
EIN
1 550
in EUR
Ergebn! s der
Jahresrechnung
2003
NAB
M £ N
3.428,20
und 8ctriebseinnahmen
5
5 r 4000
A 44.00
U: K 0401
--------------------------5 ------------5
3.428,20
EINNAHMEN
AUSGABEN
1 550
6300
Weitere
Verwaltungs-
5S0
6610
Mitgliedschaften
5S0
1180
ZuschUsse
1 S50
Zuschuss
1181
78.874,16
und Betriebsausgaben
550
r
82.187
4000
0
A 4400
121,47
12'
50.183,05
50. 133
0,00
Stadtsportverband
124 r 4000
A 4400
50.133
o
2.500
förderung
des Sports
EinnaMcn:
Ausgaben
3 428,20
129.178,68
5
134.944
5
132.444
Saldo
125.750,48-
134.939-
132.439-
F 4000
A 4400
0
F' 4000
A 4400
0
1500
Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0401" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben.
Wenigerausgaben
bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0403" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben
-auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen)
im jeweiligen Budget-.
6300
78.187
4.000
EUR
EUR
Zahlung an Stadtwerke für Vereinsschwirnmen
für Hallenbadnutzung
durch Wassersportfreunde
7180
Zuschüsse
7181
2004: Zuschuss
Liblar
nach Richtlinien
für Bestandsaufnahme
der Situation
des Vereinssports
in Erftstadt
G: K 0403
U: K 0401
0
------------------------------------129.178,68
134.944
132.444
AUSGABEN
UA:
82.187
(50%-Anteil)
G: K 0403
U: K 0401
G: K 0403
U: K 0401
G: K 0403
U: K 0401
Budgctcinzelplnn
Einzelplan
Budgetierunqskreis:
Budqot
•
•
Haushaltsplan
: 401
W
Verteilungsmasse
Schul-
der Budgets
/ Sportvarwaltunq
Ergebnis
Beträge
Bezeichnung
560
Sonstige
1500
in
e:UR
2003
Haushalcsansat::
Org.
2004
Einheit
Zust.
2005
Vermerke
aevt r c .
und Sporthallan
Turn-
EIN
1 560
der
Jahresrechnung
Konto
verwaltungs-
NAH
MEN
6.222,18
und 8etriebseinnahmcn
50 F' 4000
50
--------------------------50 ------------50
6.222,18
EINNAHMEN
U: K 0401
A 4400
AUSGABEN
560
5200
Geräte, Ausstattungs-,
Gebrauchsgegenstände
1 560
5390
Mieten
560
5400
Bewirtschaftung
560
6400
Steuern,
560
6500
Geschäftsausgaben
AusrCstungs-
3 090,09
und sonstige
Gehaudealtbcstand
der GrundstOcke
560
1.180 F 4000
A 4400
541.516,00
541.516
696.208
108.657,83
117 325
117.325
0
G: K 0403
U: K 0401
F 4000
A 4400
0
F 4000
0
G: K 0403
U: K 0401
A 4400
188,40
VersiCherungen
2 050,56
95
1.162
G: K 0403
U: K 0401
352 F 4000
A 4400
0
1.162F"4000
A 4401
U
------------------------------------655.502,88
661. 878
816.827
AUSGABEN
UA:
1.7BO
Turn-
und Sporthallen
Einnnhmen:
Ausgaben
6.222,18
655.502,88
50
661.878
50
816.827
Saldo
649.280,70-
661.828-
816.777-
Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0401" berechtigen z.uentsprechenden Mehrausgaben.
Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0403" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben
-auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-.
5390
Umsetz.ung des
268.579 Euro
225.172 Euro
o Euro
202.457 Euro
Vermieter-/Mietermodells:
Dreifachhalle Lechenich
Dreifachhalle Liblar
Turnhalle Kierdorf (ab 2005: siehe UA 210)
Theodor-Heuss-TH
Lechenich (bis 2004: siehe UA 215, 220 und 230)
5400
Energie- und sonstige
6400
Elektronikversicherung
Bewirtschaftungskosten
fUr die Turn- und Sporthallen
G: K 0403
U: K 0401
G: K 0403
U: K 0401
Haushaltsplan
BUdgoteinzelplan
~inzelplan Budgetierungskceis:
Budget
: 401
Konto
W
Verteilungsmasse
dec Budgets
Schu1- I Sportverwaltung
Bet r.äqe in ~UR
Bezeichnung
561
1500
~rgebnis der
Jahresrechnung
2003
Haushaltsansatz
2004
2005
Vermerke
Oeg.
Einheit
Zust.
Bowlet.
SportplAtze
EIN
1 561
•
•
Sonstiqe
Verwaltunqs-
NAB
MEN
6.433,80
und Betriebseinnahmen
9.000
9.000
------------------------------------6.433,80
9.000
9.000
EINNAHMEN
U: K 0401
F 4000
A 4400
AUSGABEN
1 561
5200
Geräte. Ausstattunqs-.
Gebrauchsgegenstände
'61
5390
Mieten
1 561
5400
Bewirtschaftung
AusrQstungs-
Gebäudealtbestand
der GrundstOcke
561
1.752
31.915.00
31. 915
23.316.71
15.415
1.752
31.915
15.415
SportpIdtze
Einnaht:len:
Ausqaben
6.433,80
55.231.71
9.000
49.082
9.000
49.082
Saldo
48.791,91-
40.082-
40.082-
Mehreinnahmen
bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0401" berechtigen
zu entsprechenden
Wenigerausgaben
bei HHSt. mit dem Vermerk 10K 0403" berechtigen
zu entsprechenden
-auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen)
im jeweiligen
Budget-.
5390
r 4000
A 4400
0
F 4000
A 4400
0
F 4000
A 4400
0
G: K 0403
U: K 0401
G: K 0403
U: K 0401
------------------------------------55.231. 71
49.082
49.082
AUSGABEN
UA:
0.00
und sonstige
Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells:
16.749 EUR
SGE Stadiongebäude
Liblar
8.693 EUR
Umkleidegebäude
Liblar
6.473 EUR
Umkleidegebäude
Köttingen
Mehrausgaben.
Mehrausgaben
G: K 0403
U: K 0401
Einzelplan
Budgot
•
•
Haushaltsplan
Budgeteinzelplan
Budgetierungskreis:
: 401
W
KOnto
Vertcilungsmasse der Budgets
Schul- I SportvQrvaltung
aet räqe
Bezeichnung
570
in EUR
ErgebnIs der
Jahresrechnung
Haushaltsansatz
2003
2004
322.192,61
321. 450
Org.
Einheit
zus c .
Bewirt.
2005
Vermerke
Hallenbader
AUSGABEN
1 510
7150
Verlestzuweisung
Eigenbetrleb
-BSder-
312.581 F 4000 0
A 4400
G: K 0403
U: K 0401
322.792,61
AUSGABEN
UA:
510
321.450
Hallenbader
0.00
312.581
o
o
Einnahmen:
Ausgaben
322.192,61
321.450
312.581
Saldo
322.192,61-
321.450-
312.581-
Wenigerausgaben
bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0403" berechtigen zu entsprechenden
-auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen)
im jeweiligen Budget-.
7150
87.561
225.020
EUR
EUR
Verlustausgleich
Hallenbad fOr 1999 (Restbetrag nach
laufender, jährlicher Verlustausgleich
für Freibäder
Fortschreibung
ab 2006 auf der Basis
Fortschreibung
ab 2009 entsprechend
der Jahresabschlüsse
den Annahmen
§
Mehrausgaben
10 Abs. 6 EigVOl
der Bäder
im Wirtschaftsplan
"Hallenbad
und Freibäder"
Haushaltsplan
Budgeteinzelplan
Einzelplan Budgetlerungskreis:
Budget
Vertellungsm85se
der Budgets
Schul- I SportvQrwaltung
: 401
Konto
•
•
W
Betrage
Bezeichnung
760
in EUR
Ergebnis de r
Jahresrechnung
2003
Haushaltsansatz
2004
2005
Org.
Einheit
zcst .
VerQerke
aewt r c .
SonstigG 6ffontliche
Einrichtungen
AUSGABEN
1 760
1 160
5390
Mieten
Bewirtschaftung
5400
97.918,00
Gebäudealtbestand
GrundstOcke
-BOrgerhäuser-
760
46.075
97.918
46.075
Sonstige öffentliche
Einrichtungen
Einnahmen:
Ausgaben
Saldo
0.00
144.956.84
0
143.993
Umsetzunq
53.854
44.064
EUR
EUR
0
f' 4000
A. 4400
0
G: K 0403
U: K 0401
des Vermieter-/Mietermodells:
Peter-May-Halle Köttingen
BUrgerhalle Dirmerzheim
G: K 0403
U:
0
143.993
------------------------------------143.993144.956,84143.993-
Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0403" berechtigen zu entsprechenden
-auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahrnen) im jeweiligen Budget.
5390
F 4000
A 4400
------------------------------------144.956.84
143.993
143.993
AUSGABEN
UA:
47 . OJB. 84
97.918
Mehrausgaben
K 0401
Haushaltsplan
Budgeteinzelplan
Einzelplan Budgetierungskrels:
Budget
401
Konto
W
•
•
verteilungsrnasse der Budgets
Schul- I Sportverwaltung
Betrage
Bezeichnung
Turn-
560
und
in EUR
Ergebnis der
Jahresrechnung
2003
Haushaltsansatz
2004
lOu..(~c.I~
~~~JC4.!
Org.
Einheit
zus c .
Bewirt.
2005
Vermerke
Sperthallen
EINNAHMEN
2 560
Ersatz
3450
D 17 UA 560
Schadensfalle
EINNAHMEN
0.00
5
5 F 4000
A 4400
0,00
5
5
U:
K 0405
AUSGABEN
2 560
9350
Erwerb bewegliches
1.539,05
vermögen
1. 539. 05
AUSGABEN
[JA: 560
9350
Fortsetzung
T~rn- und Sporthallen
der Ausrüstung
0,00
4.500
4.500
4.500
4.500
Einnahmen:
A~sgaben
1. 539. 05
5
4.500
5
4.500
Saldo
1.539.05-
4.495-
4.495-
der Turn- und Sporthallen
(erheblicher
Nachholbedarf)
F 4000
A 4400
0
U: K 0405
als mehrjähriges
Programm
b", oi.j")'\L/V
Housha 1tsplan
Budgeteinzelplan
Einzelplan
Budgetierungskreis:
Budget
: 401
Konto
W
•
•
Verteilungsmasse
der Budgets
Schul- I Sportverwaltung
BetrAge
Bezeichnung
in
EUR
Ergebni!! der
Jahre!!rechnung
2003
2004
Vermerke
Crg.
Einheit
Zust.
Bewlrt.
Haushaltsansatz
2005
Sportplat~Q
561
AUSGABEN
2 561
Erwerb bewegliches
-Sportverwaltung-
9351
0,00
2.500
2.500 F 4000
A 4400
0,00
2.500
2.500
Einnahmen:
Ausgaben
0,00
0,00
2.500
2.500
Saldo
0,00
2.500-
2.500-
Vermögen
AUSGT\BEN
UA:
9351
Budget:
401
Grundbedarf
SChul-
561
Sportplatze
o
o
für Sportplätze
I Sportverwaltung
Einnahmen:
Ausgaben
43.556,46
9.529.260,83
24.595
9.725.423
11.595
9.839.109
Saldo
9.485.704,37-
9.700.828-
9.827.514-
0
•
•
Haushaltsplan
8udgeteinzelplan
Einzelplan 8udgetierungskreis:
Budgot
W
: 402
Konto
•
•
Verteilungsrnasse der Budgets
Amt 40 -nicht budQ. BarQich-
Bezeichnung
550
Beträge
in EUR
Ergebnis der
Jahresrechnung
2003
Haushaltsansatz
2004
Org.
Einheit
Zust.
Bewirt.
2005
vereerke
F6rdorung des Sporto:
AUSGABEN
2 550
9880
Investitionszuschuss
Sportförderung
AUSGABEN
UA:
9880
10.226
10.226
10.226
4.833
EUR
EUR
EUR
EUR
10.226 EUR
7.333 EUR
408
865
10.000
10.000
EUR
EUR
EUR
EUR
o
EUR
6.425 EUR
550
FOrderung
des Sports
36.786.00
87.418
80.768 F 4000
A 4400
36.786.00
8'1.418
80.768
0,00
o
o
Einnahmen:
Ausgaben
36.786,00
87,418
80.768
Saldo
36.786,00-
87.41B-
BO.76B-
Hubertus-SchUtzen
Kierdorf -Schießanlage(V 6/3441); letzte Rate
St. Seb. SchUtzen Bliesheim -Jugendraum und Luftgewehrstand(V 7/0890);
SC Kierdorf -Sportlerheim-; 2. Rate: 10.226 EUR in 2006
TC Liblar -Erweiterungs- und Erneuerungsmaßnahmen
IV 7/1874); letzte Rate
Segel-Club Ville -Modernisierung/Sanierung,
Teilneubau
Vereinsheim (V 7/2276); letzte Rate
Erfa 09 Gymnich -Ausbau/Umbau Vereinsheim I 7/2427);
2. Rate; 7.333 EUR in 2006
VfS Slessem -Erneuerung Heizung-: letzte Rate
SC Dirmerzheim -Erneuerung Heizung-: letzte Rate:
VfB Erftstadt -Erweiterung vereinsheim- (V 7/3113): letzte Rate
Angelverein Liblar -Bau von Jugend- und Nebenräumen
IV 7/3117); 2.Rate; 10.000 EUR in 2006
St.-Hubertus-SchUtzen
Friesheim -Bau von Jugend- und
Betreuungsräumen
(V 7/3112); bis 2004 finanziert
KG Fidele Narrenzunft Liblar -Erweiterung WagenhalleIV 7/3118); letzte Rate.
letzte Rate
Haushaltsplan
Budgeteinzelplan
Einzelplan Budgetierungskreis:
BudgQt
402
w
•
Verteilungsmasse
Amt
40 -nicht
•
der Budgets
budg.
Boroich-
Ergebnis der
Jahresrechnung
Konto
Bezeichnung
760
Betrage
in
EUR
2003
Org.
Haushaltsansatz
Einheit
2005
2004
Zust.
ae....
let.
Sonstigo Offentlicho
Einrichtungen
AUSGABEN
2 760
Investitionszuschuss
9855
7.192,00
Eigenbotrieb
160
Sonstige öffentliche
Einrichtungen
Einnahmen:
Ausgaben
Saldo
9855
Budget:
402
in 2003: Bestuhlung
Amt 40 -nicht
budg.
o
--------------------------0 ------------0
7.192,00
AUSGAl3W
UA:
0
Gemeindesaal
Friesheim
0.00
7.192,00
0
0
0
0
--------------------------0 ------------0
7.192,00-
(A 7/0694)
BereichAusgaben
0.00
690.669.01
310.618
o
14.500
180.168
Saldo
690.669,01-
310.618-
166.268-
Einnatu:len:
F 4QOO
A 4401
Vermerke
•
•
Haushaltsplan
Budgeteinzelplan
Einzelplan
Budgetierungskrels:
Budget
: 499
•
•
W
Verteilungsmasse
Personalbudgot
der Budgets
Amt
-40Ergebnis
Konto
Bezeichnung
Betrage
200
Allgc=aino
in EUR
der
Jahresrechnung
2003
Haushaltsansatz
Vermerke
Org.
Einheit
2005
2004
Zust.
Bowlrt.
Schulverwaltung
AUSGABEN
1 200
4100
93.891,18
Beamtenbezilge
113.405 F 4000
97.055
0
A 1102
57.062,34
1 200
4140
1 200
4340
Beitrage
1 200
4440
Sozialversicherungsbeitr3ge
AngestelltenvergOtungen
31.269
39.828
F 4000
0
A 1102
zu Versorgungskassen
-Angestellte-
2.598.55
2.437
2.163
F 4000
0
A 1102
G:
f(
U:
K 0091
0093
G, K 0093
U, K 0091
G, K 0093
U: K 0091
9.740.16
-Angestellte-
9.029
7.764
F 4000
A 1102
0
G: K 0093
U: K 0091
------------------------------------148.349
163.298,23
154.601
AUSGABEN
UA: 200
Allgemeine
Schulve~waltung
Elnnarunen:
Ausgaben
Saldo
210
0,00
163.298,23
148.349
0
0
154.601
163.298,23-
148.349-
154.601-
--------------- ------------ ------------
Grundschulen
AUS
GAB
E N
1 210
4140
AngestelltenvergOtungen
85.605,05
84.410
93.873
F' 4000
A 1102
0
1 210
4150
Arbeiterlöhne
85.524,68
90.255
81.768
F' 4000
A 1102
0
1 210
4340
Beiträge
zu Versorgungskassen
5.325,58
5.382
1.131
F' 4000
A 1102
0
1 210
4350
Beitrage
zu Versogungskassen
0.00
3.102
875 F' 4000
A 1102
0
1 210
4440
Sozia1versicherungsbeitr2ge
-Angestellte-
11.001,31
18.012
19.937
F' 4000
A 1102
0
1 210
4450
Sozialversicherungsbeit~age
-Arbeiter-
11.736,49
19.569
18.916
F 4000
A 1102
0
AUSGABEN
UA:
210
Grundschulen
-Angestellte-Arbeiter-
------------------------------------222.500
211.193.11
221.390
EinnahI::len:
Ausgaben
Saldo
0.00
211.193,11
0
221. 390
0
222.500
------------------------------------211.193,11222.500221.390-
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
Haushaltsplan
BUdgeteinzelplan
Einzelplan Budgetie~ungsk~eis;
Budget
: 499
Konto
•
•
W
Verteilungscasse
der Budgets
Parsonalbudggt Amt -40-
Betrage
Bezeichnung
in EUR
Ergebnis der
Jahresrechnung
2003
Haushaltsansatz
2004
2005
vc rrae rke
Org.
Einheit
Zust.
Bewirt.
Hauptschulen
215
AUSGABEN
1 215
4140
AngestelltenvergOtungen
1 215
4340
Beitrage
1 215
4440
Sozialversicherungsbeitrage
zu versorgungskassen
-Angestellte-Angestellte-
215
45.504
43.612 F 4000
A 1102
0
2.826,40
2.834
3.311 F 4000
A 1102
0
9.lBO,60
9.747
9.357 F 4000
A 1102
0
Hauptschulen
Einnahmen:
Ausgaben
Saldo
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U; K 0091
G: K 0093
U: K 0091
------------------------------------57.630,45
58.085
56.480
AUSGABEN
UA:
45.623,45
0,00
57.830,45
0
SB.OBS
0
56.460
57.830,45-
SB.08S-
56.480-
47.121,19
46.799
46.448
F 4000
A 1102
0
2.901
3.511
r 4000
A 1102
0
9.834 F 4000
A 1102
0
--------------- ------------ ------------
Realschulen
11. Bildungswaq)
220
AUSGABEN
1 220
4140
Angestelitenvergatungen
1 220
4340
Beitrage
1 220
4440
Sozialversicherungsbeitrage
zu Versorgungskassen
-Angestellte-
9.436,02
220
10.027
------------------------------------59.793
59.463.72
59.727
AUSGABEN
UA:
2.906,51
-Angestellte-
Realschulen
(1. Bi ldungswegl
Einnilh::len:
Ausgaben
0.00
59.463,72
0
59.727
0
59.793
Saldo
59.463,72-
59.727-
59.793-
--------------- ------------ ------------
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
Haushaltsplan
Budgeteinzelplan
Einzelplan Budgetierungskreis:
Budget
: 499
Konto
W
•
•
Verteilungsmasse
der Budgets
Porsonalbudqet Amt -40-
Bezeichnung
Betrage
in EUR
Ergebnis der
Jahresrechnung
2003
Org.
Einheit
Zust.
Hsushaltsansatz
2004
2005
Vermerke
aevt rc .
GytiInasiCin(I. Bildun'iJsweg)
230
AUSGABEN
1 230
4100
BeamtenbezOge
27.671.45
28.095
28.548
r 4000
A 1102
0
1 230
4140
AngestelltenvergOtungen
98.120,05
94.949
90.199
F 4000
A 1102
0
1 230
4340
Beitrage
5.149,66
5.881
6.834 F 4000
A 1102
0
1 230
4440
Sozialversicherungsbeitr3ge
19.130,37
20.460
zu Versorgungskassen
-Angestellte-Angestellte-
230
0
4000
0
G: K 0093
U: K 0091
G, K 0093
U, K 0091
G: K 0093
U: K 0091
Gymna a Len
(1. BiIdungswegI
Einnahmen:
Ausgaben
Saldo
270
F 4000
A 1102
------------------------------------150.611. 53
149.385
144.609
AUSGABEN
UA:
19.028
G: K 0093
U: K 0091
0,00
150.611,53
0
149.385
0
144.609
13.926,81
13.511
13.668
------------------------------------150.611,53149.385144.609-
Sonderschulen
AUSGABEN
1 270
4140
AngestelltenvergOtungen
F
A 1102
1 210
4340
Beitrage
zu Versorgungskassen
-Angestellte-
865,11
864
4000
1102
0
2.931 F 4000
A 1102
0
1.039
F
A
1 270
4440
Sozialversicherungsbeitr~ge
2.814,11
-Angestellte-
--------------- ------------ ------------
AUSGABEN
UA:
270
2.930
11.601,23
11.311
Einnahmen:
Ausgaben
0,00
11.601,23
17.371
11.644
Saldo
17.601,23-
11.311-
11.644-
Sonderschulen
o
11.644
o
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U:
K
0091
G: K 0093
U, K 0091
Haushaltsplan
Budgetclnzelplan
Einzelplan Budgetierungskrels:
Budget
: 499
Konto
W
Vcrtcilungsmasse
Porsonalbudqat
•
•
der Budgets
Amt
-40~
Betrage
Bezeichnung
300
VQrwaltung' kul turellor
in 8UR
Ergebnis der
Jahresrechnung
2003
Org.
Einheit
Zust.
Bewirt.
Haushaltsansatz
200~
2004
Vermerke
Angologonhai ten
AUSGABEN
1 300
4100
52.451,90
BeamtenbezOge
51.116
56.150 F 4000
0
G: K 0093
U: K 0091
A 1102
1 300
4140
1 JOO
4340
Angcstelltenvergotungen
35.327,53
35.542
32.431
F 4000
0
G: K 0093
A 1102
Beitraage
zu Versorgungskassen
L 926, 90
-Angestellte-
1. 952
2.172
F 4000
0
U: K 0091
G: K 0093
A 1102
U: K 0091
1 JOD
4-440
Sozialverslcherungsbeitrage
7.794,63
-Angestellte-
9.546
7.584
F 4000
0
A 1102
UA:
300
Verwaltung
kultureller
Angelegenheiten
Einnahmen:
Ausgaben
Saldo
Nichtwiasonschaftlicho
321
U: K 0091
--------_.--------------------------91.500,96
99.216
98.943
AUSGABE:N
Musoon.
0.00
97.500.96
0
98.216
0
98.943
34.653.30
34.592
35.012
2.072.21
2.041
2.572
G, K 0093
------------------------------------98.94397.500.9698.216-
S-==lungan,
Ausstollungon
AUSGABEN
1 321
4140
AngestelltenvergOtungen
1 321
4340
Beitrage
1 321
4440
Sozialvecsicherungsbeitr~ge
zu Vecsorgungskassen
-Angestellte-Angestellte
7.093.16
i.604
F 4000
7.226
F 4000
A 1102
0
F 4000
1102
0
A
---------------------------------.--43.818,61
44 .231
44.810
AUSGABEN
UA:
321
Nichtwissenschaftliehe
Museen,
Sa~~lungen, Ausstellungen
o
0
A 1102
o
Einnahmen:
Ausgaben
0.00
43.818,67
44.237
44.810
Saldo
43.818,67-
44.237-
44.810-
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
Haushai tsplan
Budgeteinzelplan
EInzelplan Budgeticrungskreis:
Budget
: 499
Konto
•
W
•
Verteilungsmasse
der Budgets
Parsonalbudgat Amt -40-
Betrage
Bezeichnung
340
in EUR
Ergebnis der
Jahresrechnung
2003
Haushaltsansatz
2004
2005
Org.
Einhei t
Zoust.
aewt r t .
Vermerke
Artothek
AUSGABEN
1 340
4140
AngestelltenvergOtungen
1 340
4340
Beitrage
1 340
4440
SozialversicherungSbeitrage
zu Versorgungskassen
-Angestellte-Angestellte-
340
Artothek
Einnahmen:
Ausgaben
Saldo
Öffentliche
352
19.631
18.982 f' 4000
A 1102
0
1.226,49
1.256
1.443 r 4000
A 1102
0
4,011,58
4.254
3.998 F' 4000
A 1102
0
0,00
24,985,55
0
25.141
0
24.423
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
------------------------------------24.985,55
25.141
24.423
AUSGABEN
UA:
19.141,48
------------------------------------24,985,5525.14124.423-
Büchereien
AUSGABEN
1 352
4100
Beamtenbezüge
63.931,86
65.150
66.982 F' 4000
A 1102
0
1 352
4140
Angestelltenvergatungen
59.330,18
59.254
59,965
f' 4000
0
1 352
4340
Beitrage
3,351,36
3.666
4.163 F' 4000
A 1102
0
1 352
4440
Sozialversicherungsbeitrage
zu Versorgungskassen
-Angestellte-Angestellte-
11.805,65
352
12.66B
-------------------------.----------138.431,05
143.778
141.466
AUSGABElJ
UA:
12.796
Öffentliche
Büchereien
Einnahmen:
Ausgaben
Saldo
0,00
138.431, 05
0
141.466
0
143.778
------------------------------------138.431,05141. 466143.778-
A 1102
f' 4000
A 1102
0
G, K 0093
U; K 0091
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
Hliushaltsplan
Budgeteinzelplan
Einzelplan Budgetierungskreis:
Budgat
: 499
Konto
W
•
•
Verteilungsmasse
der Budgets
Parsonalbudgot
Amt -40~
Beträge
Bezeichnung
F6rdorung
550
in EUR
Ergebnis der
Jahresrechnung
2003
Haushaltsansatz
2004
Org.
Einheit
Verc.erke
zuat .
2005
Bewirt.
doe Sports
AUSGABEN
34.555,04
1 550
4100
Beamtenbezage
550
4140
AngestelltenvergOtungen
550
4340
Beitrage
550
4440
Sozialversicherungsbeitr4ge
zu versorgungskassen
-Angestellte-Angestellte-
Budget:
499
Personalbudget
550
0,00
0
0,00
0
0,00
0
4000
A 1102
39.229 F'
A
2.856 F'
A
8.331 F'
-~----------------------------------34.555,04
10.873
50.416
AUSGABEN
UA:
o r
10.873
fOrderung
Act -40-
des Sports
o
o
Einnahmen:
Ausgaben
0,00
34.555,04
10.873
50.416
Saldo
34.555,04-
10.873-
50.416-
o
o
Einnahmen:
Ausgaben
0,00
999.355,54
974.246
1.017.997
Saldo
999.355,54-
974 .246-
1.017.997-
4000
1102
4000
1102
4000
A 1102
0
G: K 0093
U: K 0091