Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 79/2015)

Baumaßnahmen 2015 - Personalbemessung Rechnerische Ermittlung des umsetzbaren Bauvolumens Bauunterhaltung max. = Budget 652.000 € / AK = 900.000 € bei 6,25 Stellen Sachbearbeiter Stellenwert Ha (Leitungsfunktionen 50%, kein BU) Ho (1/4 EDV-Administration = 3/4 Stelle) Kr Mü Ma Bei (1/4 Brandschutzbeauftragter = 3/4 Stelle) Am (30 Wochenstd. = 3/4 Stelle) Se Sch (ab 01.03. + Einarbeitungszeit) Zwischensumme (ohne Ha + Sch) Wartungen Summe 0,5 0,75 1 1 1 0,75 0,75 1 0,5 6,25 Budgetmittel 100% 100% = = 1 Stelle 144.000 € Stelle Bauunterhaltung Anteil in % Anteil Stelle 0€ 108.000 € 144.000 € 144.000 € 144.000 € 108.000 € 108.000 € 144.000 € 0€ 900.000 € 200.000 € 1.100.000 € 0% 17% 22% 22% 22% 17% 17% 22% 0% 31% Wartungen Anteil in % Anteil Stelle 0,00 0,17 0,22 0,22 0,22 0,17 0,17 0,22 0,00 1,38 0,31 1,69 0% 4% 5% 5% 5% 4% 4% 5% 0% Durchschnittliche Bausumme, die nach HOAI Vergleichsberechnung je Mitarbeiter umgesetzt werden kann: Bausumme für rd. 100.000 € HOAI Leistung TGA abzgl 10 % 1.170.000 € 1.053.000 € Ha (Leitungsfunktionen 50%) Leitung Ho (1/4 EDV-Administration = 3/4 Stelle) TGA Kr TGA Bau Mü Ma TGA Bei (1/4 Brandschutzbeauftragter = 3/4 Stelle) Bau Am (30 Wochenstd. = 3/4 Stelle) Bau Se Bau Sch Bau 497.250 € 458.103 € 610.805 € 678.672 € 610.805 € 509.004 € 509.004 € 678.672 € 497.250 € 5.049.564 € = umsetzbares Bauvolumen für Einzelmaßnahmen Summe Anlage 2 zu Vorlage 79 / 2015 0,00 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05 0,00 0,31 sonstige Tätigkeiten Anteil in % Anteil Stelle verbleiben 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 0,08 0,11 0,15 0,15 0,15 0,11 0,11 0,15 0,08 1,09 0,43 0,44 0,58 0,58 0,58 0,44 0,44 0,58 0,43 4,48