Beschlussvorlage (Anlage1)

Fachliche Stellungnahme Betrieb der Aquarena Pulheim Auswirkungen der Tarifvorschläge In Kooperation mit Fachliche Stellungnahme Betrieb der Aquarena Pulheim In Kooperation mit Fachliche Stellungnahme Betrieb der Aquarena Pulheim Auswirkungen der Tarifvorschläge In Kooperation mit 1. TARIFPROGNOSE MÄRZ 2015 Tarifsystem DSBG als ermäßigt gelten: Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre Schüler/-innen und Student/-innen bis 25 Jahre Personen mit Grad der Behinderung von mind. 70% Tariferlöse (Grundlage: Vorschlag DSBG) Besucher im Prognose Freibad Sportbad Sauna öffentl. Badegäste Schulen&Vereine Gesamt Altersstruktur Ermäßigt Erwachsene Gesamt Tarifprognose Wochentags Variante Anmerkungen 41% lt Vorgabe con.pro 45% Anpassung Belegungsplan lt Vorgabe con.pro 15% lt Vorgabe con.pro 100% 33% lt Vorgabe con.pro Freibad Sportbad 47% 53% 100% 48% 52% 100% Prognose 62.000 67.981 22.500 152.481 73.500 225.981 Freiz/Erh. Sauna Prognose 48% 88% 81.571 52% 12% 70.910 100% 100% 152.481 Freibad Familien Ermäßigt Erwachsene Gesamt Tarif Tageskarte Tageskarte Tageskarte Preis Gäste Prognose 17,00 € 6.361 27.035,10 € 4,50 € 8.083 36.375,46 € 6,00 € 9.115 54.692,18 € 23.560 118.103 Wochentags 55% Sportbad Ermäßigt Erwachsene Familien Ermäßigt Erwachsene Gesamt Tarif 90 ' Kurzzeit 90 ' Kurzzeit Tageskarte Tageskarte Tageskarte Preis Gäste Prognose 3,00 € 10.409 31.227,73 € 3,50 € 11.277 39.468,38 € 18,00 € 8.973 40.380,68 € 5,00 € 3.230 16.152,27 € 6,50 € 3.500 22.747,78 € 37.390 149.977 Wochentags 71% Sauna Ermäßigt Erwachsene Ermäßigt Erwachsene Gesamt Tarif 3 Std. 3 Std. Tageskarte Tageskarte Preis Gäste Prognose 11,50 € 8.575 98.616,87 € 11,50 € 1.169 13.447,76 € 15,50 € 5.483 84.980,61 € 15,50 € 748 11.588,27 € 15.975 208.634 38% Tariferlöse (Grundlage: Vorschlag DSBG) Wochenende Freibad Familien Ermäßigt Erwachsene Gesamt Tarif Tageskarte Tageskarte Tageskarte Preis Gäste Prognose 17,00 € 14.992 63.714,30 € 4,50 € 11.021 49.593,37 € 6,00 € 12.428 74.565,91 € 38.440 187.874 Wochenende 45% Sportbad Ermäßigt Erwachsene Familien Ermäßigt Erwachsene Gesamt Tarif 90 ' Kurzzeit 90 ' Kurzzeit Tageskarte Tageskarte Tageskarte Preis Gäste Prognose 3,00 € 5.213 15.638,34 € 3,50 € 5.647 19.765,12 € 18,00 € 9.483 42.675,04 € 5,00 € 4.919 24.595,51 € 6,50 € 5.329 34.638,67 € 30.591 137.313 Wochenende 29% Sauna Ermäßigt Erwachsene Ermäßigt Erwachsene Gesamt Tarif 3 Std. 3 Std. Tageskarte Tageskarte Preis Gäste Prognose 11,50 € 0 0,00 € 11,50 € 0 0,00 € 15,50 € 5.742 89.001,00 € 15,50 € 783 12.136,50 € 6.525 101.138 62% Gesamt 152.481 903.036,85 € Tariferlöse (Grundlage: Vorschlag DSBG) Tariferlöse Bad WT Bad WE Bad Freibad WT Freibad WE Freibad Sauna WT Sauna WE Sauna Summe Bruttoerlöse ./.Rabatte Nettoerlöse Anteil 149.976,85 € 121.814,79 € 113.845,59 € 137.312,68 € 111.528,64 € 104.232,38 € 287.289,53 € 233.343,43 € 218.077,97 € 118.102,75 € 95.925,88 € 89.650,35 € 187.873,58 € 152.595,42 € 142.612,54 € 305.976,32 € 248.521,29 € 232.262,89 € 208.633,50 € 183.597,48 € 154.283,60 € 101.137,50 € 89.001,00 € 74.790,76 € 309.771,00 € 251.603,42 € 229.074,35 € 903.036,85 € 733.468,15 € 679.415,22 € Korrigierter MWSt-Satz in der Sauna von 7% auf 19% 52% 48% 32% 39% 61% 34% 67% 33% 34% 100% 2. TARIFVORSCHLAG SPD Tarifsystem SPD Tariferlöse (Grundlage: Vorschlag SPD) Altersstruktur Ermäßigt Erwachsene Gesamt Freibad Sportbad 49% 51% 100% Tarifprognose Wochentags 38% Freiz/Erh. Sauna Prognose 48% 88% 86.210 52% 12% 66.271 100% 100% 152.481 Tarif tageskarte Spättarif 2Std. Spättarif 2Std. Tageskarte Tageskarte Preis Gäste Prognose 12,50 € 6.361 15.903,00 € 2,50 € 3.534 8.835,00 € 1,90 € 942 1.790,56 € 3,20 € 6.234 19.948,72 € 4,50 € 6.488 29.197,91 € 23.560 75.675,19 € Tarif 2 Std. 2 Std. Tageskarte Tageskarte Tageskarte Preis Gäste Prognose 2,30 € 10.344 23.791,63 € 3,00 € 9.173 27.519,44 € 13,50 € 8.076 21.805,57 € 3,70 € 3.210 11.877,98 € 4,90 € 2.847 13.949,51 € 33.651 98.944,12 € Hallenfreibad Ermäßigt Erwachsene Anteil HB+FB Ermäßigt 10% Erwachsene Gesamt Tarif Spättarif 2Std. Spättarif 2Std. Tageskarte Tageskarte Preis Gäste Prognose 2,30 € 416 957,13 € 3,00 € 369 1.107,10 € 4,00 € 1.565 6.262,00 € 5,30 € 1.388 1.839,46 € 3.739 10.165,70 € Wochentags 71% Tarif 3 Std. 3 Std. Tageskarte Tageskarte Preis Gäste Prognose 11,50 € 8.575 98.616,87 € 11,50 € 1.169 13.447,76 € 15,50 € 5.483 84.980,61 € 15,50 € 748 11.588,27 € 15.975 208.633,50 € Wochentags 55% Anteil HB Freibad Familien Erwachsene Ermäßigt Ermäßigt Erwachsene Gesamt 53% 47% 100% Hallenbad Ermäßigt Erwachsene Familien 90% Ermäßigt Erwachsene Gesamt Wochentags 55% Sauna Ermäßigt Erwachsene Ermäßigt Erwachsene Gesamt Tariferlöse (Grundlage: Vorschlag SPD) Wochenende 62% Freibad Familien Erwachsene Ermäßigt Ermäßigt Erwachsene Gesamt Tarif Tageskarte Spättarif 2Std. Spättarif 2Std. Tageskarte Tageskarte Preis Gäste Prognose 12,50 € 14.992 37.479,00 € 2,50 € 4.228 10.571,00 € 1,90 € 1.153 2.191,08 € 3,20 € 8.853 28.328,74 € 4,50 € 9.214 41.463,31 € 38.440 120.033,13 € Wochenende 45% Hallenbad Ermäßigt Erwachsene Familien 83% Ermäßigt Erwachsene Gesamt Tarif 2 Std. 2 Std. Tageskarte Tageskarte Tageskarte Preis Gäste Prognose 2,30 € 4.796 11.031,91 € 3,00 € 4.253 12.760,45 € 13,50 € 7.903 21.337,52 € 3,70 € 4.526 16.747,15 € 4,90 € 4.014 19.667,87 € 25.493 81.544,89 € Hallenfreibad Ermäßigt Erwachsene Anteil HB+FB Ermäßigt 17% Erwachsene Gesamt Tarif Spättarif 2Std. Spättarif 2Std. Tageskarte Tageskarte Preis Gäste Prognose 2,30 € 189 435,06 € 3,00 € 168 503,23 € 4,00 € 2.513 10.052,34 € 5,30 € 2.229 2.952,88 € 5.099 13.943,51 € Wochentags 29% Tarif 3 Std. 3 Std. Tageskarte Tageskarte Preis Gäste Prognose 11,50 € 0 0,00 € 11,50 € 0 0,00 € 15,50 € 5.742 89.001,00 € 15,50 € 783 12.136,50 € 6.525 101.137,50 € Anteil HB Wochenende 45% Gesamt Sauna Ermäßigt Erwachsene Ermäßigt Erwachsene Gesamt 152.481 685.968,32 € Tariferlöse (Grundlage: Vorschlag SPD) Geldwertkartenrabatte 11% Tariferlöse Bad WT Bad WE Bad Freibad WT Freibad WE Freibad Sauna WT Sauna WE Sauna Summe Gruppenrabatte 3% ./.Freibadsaisonkarte 10.152,34 € Bruttoerlöse ./.Rabatte Nettoerlöse Anteil 98.944,12 € 85.091,94 € 79.525,18 € 81.544,89 € 70.128,60 € 65.540,75 € 180.489,00 € 155.220,54 € 145.065,93 € 75.675,19 € 61.222,77 € 57.217,55 € 120.033,13 € 96.934,04 € 90.592,56 € 195.708,32 € 158.156,81 € 147.810,10 € 208.633,50 € 179.424,81 € 150.777,15 € 101.137,50 € 86.978,25 € 73.090,97 € 309.771,00 € 266.403,06 € 223.868,12 € 685.968,32 € 579.780,41 € 516.744,15 € Korrigierter MWSt-Satz in der Sauna von 7% auf 19% 55% 45% 28% 39% 61% 29% 67% 33% 43% 100% 3. TARIFVORSCHLAG CDU UND B90/GRÜNE Tarifsystem CDU und B90/Grüne Tariferlöse (Grundlage: Vorschlag CDU und B90/Grüne) Altersstruktur Ermäßigt Erwachsene Gesamt Freibad Tarifprognose Wochentags 38% Wochentags 55% Anteil HB Wochentags 71% Sportbad 49% 51% 100% Freibad Familien Ermäßigt Erwachsene Gesamt Hallenbad Ermäßigt Erwachsene Ermäßigt Erwachsene Familien 100% Ermäßigt Erwachsene Gesamt Sauna Ermäßigt Erwachsene Ermäßigt Erwachsene Gesamt 53% 47% 100% Freiz/Erh. Sauna Prognose 48% 88% 86.210 52% 12% 66.271 100% 100% 152.481 Tarif tageskarte Tageskarte Tageskarte Preis Gäste Prognose 17,00 € 6.361 21.628,08 € 3,50 € 8.427 29.495,94 € 6,00 € 8.771 52.628,33 € 23.560 103.752,35 € Tarif 90 Min 90 Min Nachbuchung Nachbuchung Tageskarte Tageskarte Tageskarte Preis Gäste Prognose 3,00 € 8.521 25.563,22 € 3,50 € 7.556 26.447,48 € 0,50 € 2.804 1.402,11 € 1,00 € 2.804 2.804,21 € 18,00 € 8.973 32.304,55 € 4,00 € 3.567 14.267,84 € 6,50 € 3.163 20.560,50 € 37.390 123.349,90 € Tarif 3 Std. 3 Std. Tageskarte Tageskarte Preis Gäste Prognose 12,50 € 8.575 107.192,25 € 12,50 € 1.169 14.617,13 € 17,50 € 5.483 95.945,85 € 17,50 € 748 13.083,53 € 15.975 230.838,75 € Tariferlöse (Grundlage: Vorschlag CDU und B90/Grüne) Wochenende 62% Freibad Familien Ermäßigt Erwachsene Gesamt Wochenende 45% Hallenbad Ermäßigt Erwachsene Ermäßigt Erwachsene Familien 100% Ermäßigt Erwachsene Gesamt Anteil HB Wochentags 29% Gesamt Sauna Ermäßigt Erwachsene Ermäßigt Erwachsene Gesamt Tarif Tageskarte Tageskarte Tageskarte Preis Gäste Prognose 17,00 € 14.992 50.971,44 € 3,50 € 11.490 40.214,01 € 6,00 € 11.959 71.752,10 € 38.440 162.937,55 € Tarif 90 Min 90 Min Nachbuchung Nachbuchung Tageskarte Tageskarte Tageskarte Preis Gäste Prognose 3,00 € 3.405 10.214,48 € 3,50 € 3.019 10.567,81 € 0,50 € 2.753 1.376,61 € 1,00 € 2.753 2.753,23 € 18,00 € 9.483 34.140,03 € 4,00 € 4.864 19.456,15 € 6,50 € 4.313 28.037,04 € 30.591 106.545,35 € Tarif 3 Std. 3 Std. Tageskarte Tageskarte Preis Gäste Prognose 12,50 € 0 0,00 € 12,50 € 0 0,00 € 17,50 € 5.742 100.485,00 € 17,50 € 783 13.702,50 € 6.525 114.187,50 € 152.481 841.611,40 € Tariferlöse (Grundlage: Vorschlag CDU und B90/Grüne) Geldwertkartenrabatte 11% Tariferlöse Bad WT Bad WE Bad Freibad WT Freibad WE Freibad Sauna WT Sauna WE Sauna Summe Gruppenrabatte 3% ./.Freibadsaisonkarte 36.938,91 € Bruttoerlöse ./.Rabatte Nettoerlöse Anteil 123.349,90 € 106.080,91 € 99.141,04 € 106.545,35 € 91.629,00 € 85.634,58 € 229.895,25 € 197.709,92 € 184.775,62 € 103.752,35 € 75.190,24 € 70.271,25 € 162.937,55 € 117.224,17 € 109.555,30 € 266.689,90 € 192.414,41 € 179.826,55 € 230.838,75 € 198.521,33 € 166.824,64 € 114.187,50 € 98.201,25 € 82.522,06 € 345.026,25 € 296.722,58 € 249.346,70 € 841.611,40 € 686.846,90 € 613.948,87 € Korrigierter MWSt-Satz in der Sauna von 7% auf 19% 54% 46% 30% 39% 61% 29% 67% 33% 41% 100% 4. GEGENÜBERSTELLUNG 4.1 TARIFERLÖSE Tariferlöse - Gegenüberstellung Tariferlöse Bad WT Bad WE Bad Freibad WT Freibad WE Freibad Sauna WT Sauna WE Sauna Summe WiProg März 15 113.845,59 € 104.232,38 € 218.077,97 € 89.650,35 € 142.612,54 € 232.262,89 € 154.283,60 € 74.790,76 € 229.074,35 € 679.415,22 € in 25 Jahren Betriebszeit SPD 79.525,18 € - 34.320,42 € 65.540,75 € - 38.691,63 € 145.065,93 € - 73.012,04 € 57.217,55 € - 32.432,81 € 90.592,56 € - 52.019,98 € 147.810,10 € - 84.452,79 € 150.777,15 € 3.506,45 € 73.090,97 € 1.699,79 € 223.868,12 € 5.206,24 € 516.744,15 € - 162.671,07 € - 4.066.776,67 € Korrigierter MWSt-Satz in der Sauna von 7% auf 19% CDU + B90/G 99.141,04 € - 14.704,55 € 85.634,58 € - 18.597,80 € 184.775,62 € - 33.302,35 € 70.271,25 € - 19.379,10 € 109.555,30 € - 33.057,24 € 179.826,55 € - 52.436,34 € 166.824,64 € 12.541,05 € 82.522,06 € 7.731,30 € 249.346,70 € 20.272,35 € 613.948,87 € - 65.466,34 € - 1.636.658,57 € 4. GEGENÜBERSTELLUNG 4.1 VERÄNDERUNG BELEGUNGSPLAN Erlösprognose mit verändertem Belegungsplan Gegenüberstellung Erlöse nach Belegungsplanvorschlag der DSBG Ohne Berücksichtigung Schul- und Vereinssport: Erlös: 833.133 Euro. Erlöse nach aktueller Belegungsplanung Über 25 Jahre Betriebszeit: 2.020.700Euro Ohne Berücksichtigung Schul- und Vereinssport: Erlös: 752.305 Euro. Noch Fragen ? Marie Gudorf Projektleiterin DSBG Deutsche Sportstättenbetriebs- und Planungsgesellschaft Westring 303 * 44627 Herne T.02323.96600 * F.02323.966032 www.dsbg-herne.de Die Planung