Beschlussvorlage (Haushaltsplanberatungen 2005 Budget 611 Umweltschutz,6199 ("Personal budget"))

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister Az.:61 V 8/ An den Amt: 61 BeschlAusf: Rat der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; 0:;'; 61 Datum: 16.2.2005 Zur Vorberatung über den Stadtentwicklungsausschuß • Finanz- und Personalausschuss Betrifft: Haushaltsplanberatungen 2005 Budget 611 Umweltschutz,6199 ("Personal budget") Für die Vorberatung zuständiger Ausschuss: Zuständiges Fachamt: • Stadtentwicklungsausschuß Umwelt-und Planungsamt Bezeichnung des Budgets: W611 Budgetziffern: 611, 6199 Beschlussentwurf: 1. Das als Anlage beigefügte Budget und die Produktplanung werden einseh!. der Fortschreibung der Ergebnisse des "Blauen Wunder II" als Teil der Haushaltssatzung 2005 beschlossen. 2. Die daraus folgende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird beschlossen . Begründung: Der Budgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2004. Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den Budgetplänen erläutert. Die Ergebnisse des "Blauen Wunder II" müssen in den Haushaltsplanberatungen fortgeschrieben werden. Die Produktplanung als Vorläufer der Kostenträgerrechnung soll in die Tertialberichte einfließen und die Gesamtkosten eines Produkts widerspiegeln. Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2005 ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2003. Anlagen P:\611\6112\meyer\WP\NIN\VOR_BudQ.OOC2004.00c • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget : 611 Konto W Verteilungsmasse umwelt I Planung der • • Budgets Betr<:\ge Bezeichnung 120 in EUR g r qebn is der Jahresrechnung 2003 äau sha 1tsansa ta zu st . 2005 2004 Vermerke Org. Einheit Bewirt. Umweltschutz: EINNAHMEN 0, 00 120 1400 Mieten und Pachten 120 1690 Innere Verrechnungen 120 1180 Spenden unt erab schn I tt 17.481,46 720 D,OO 5 31.520 50 --------------- -----------17.481,46 EINNAHMEN 5 F F 33.380 F F 50 F 6100 6100 6100 6100 6100 F 6100 U: K 0611 U; K 0611 U: K 0611 Go Uo K 0613 K 0611 33.435 31.575 AUSGABEN ne rät e , xusetat 5200 1 120 5400 gawi r t achaf t.unc 1 120 5500 Haltung 1 120 5600 Aus rü s tun qn- tcnua-. 1 120 und sonstige 489,43 977 282,00 950 475,05 380 977 Gebrauchsgegenstände von der nrunds tüct;e -umce l t.z ent r um- Kraftfahrzeugen Aufwendungen für und 380 0,00 5.487,64 Betriebsausgaben 130 130 4.617 4.617 1 120 6300 Weitere 1 120 6400 Steuern, 1 120 6500 Gesch<:\ftsausgaben 1 120 6610 Mitgliedsbeitrage 319,80 313 313 1 120 7170 zuscnü ss e 700,00 1. 093 1. 093 0,00 Ver~icherungen 0 264 6.100,67 6.595 6.595 ----120 F 6100 F 6100 I) F 6100 I) G: K 0613 UO K 0611 G: K 0613 UO K 0611 F 6100 F 6100 I) F 6100 F 6100 I) F 6100 0 F 6100 AUSGABEN UA: U F 6100 Bedienstete Verwaltungs- 1.224 F 6100 F 6100 Umweltschutz Einnahmen: Ausgaben Saldo 14.454,59 15.055 L5. 593 17.481,46 14.454,59 31.575 15.055 33.435 15.593 3.026,87 16.520 17.842 --------------- ------------ r 6100 F 6100 0 F 6100 F 6100 Ü r 6100 F 6100 Ü Go Uo K 0613 K 0611 Go UO K 0613 K 0611 Go Uo K 0613 K 0611 G: K 0613 Uo K 0611 G: K 0613 Uo K 0611 G: K 0613 Uo K 0611 Einzelplan Budget Budgetierungskreis: 611 • • ve r t e t Lunqsmasse der Budgets umwelt / Planung W Bezeichnung 120 Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung Konto aat räqs, in EUR Org. Vermerte Einheit 2004 2003 2005 ZU.9t. Bewi rt, . Umweltschutz Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0611" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0613" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. HOD Mehreinnahmen aus der Vermietung des vom RWE übernommenen Anhängers werden für dessen weitere Ausstattung verwandt. 1690 Kosten, die dem UA 720 -Abfallbeseitigungzugerechnet werden können; siehe auch Übersicht Kostenrechnenden Einrichtungen (einschI. 50 v.H. Personalkosten der Abfall-/Umweltberaterinl 5200 allgemeiner 5400 Gebäude-Inhaltversicherung 5500 Kfz-Steuern 6300 u. a. 2.500 Euro Aktion "Saubere Erftstadt" und verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und -aktionen in den Bereichen Abfalltrennung, -vermeidung und Wilder Müll. Gemäß der Satzung des Erftkreises (beschlossen 12/2001) sind bezüglich der laut Abfallkonzept erforderlichen Festlegungen für die Maßnahmen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden den AbfallberaterInnen zur Ausübung ihrer Tätigkeit nach § 2 Abs. 5 finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, die gemäß § 5 Abs. 9 LAbfG NW über die zu erhebenden Abfallgebühren eingestellt werden können. 6400 Allgemeine 6610 einwohnerabhängige Beiträge für - Klimabündnis der europäischen Städte - SChutzgemeinschaft Deutscher Wald Grundbedarf einschI. 162 EUR für Netzwerkbereich Umweltzentrum für den vom RWE übernommenen Haftpflicht- über die Friesheimer Anhänger Busch (Info-Stand) und Vermögeneigensschadenversicherung • Hau ah a 1t sp La n Budgetei nz e Lp l an Einzelplan Budget Budgetierungskreis: 611 W VBrteilungsmasse umwelt I Planung • der Budgets Ergebnis Konto der .tah r as rech aeae rcnnunc 120 Beträge in f2.UR Hausha 1 tSBn:33 Drg. tz Vermerke Einheit nunq 2004 2003 2005 Zust. aewi r-t . umweltachutz EINNAHMEN 2 120 Ersatz Schadensfälle 3450 5 0,00 D17UA120 0,00 EINNAHMEN ------------ 5 F 6100 U: K 0615 F 6100 5 5 AUSGABEN 2 120 Erwerb bewegliches 9350 Vermögen 1.999,84 1.999,84 AUSGABEN VA: 120 £i nn anmen : 0,00 .999,84 ------- Saldo Allgemeiner 1. 000 ------------ -----------2.000 F 6100 F 6100 1. 000 umve l t echut.z Ausgaben 9350 2.000 .999,84- 5 2.000 5 1.000 ------------ -----------1.995- 995- Grundbedarf Sonstige 540 Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege AUSGABEN 2 540 9320 Er we r b von Grund 0,00 o 5 r 6100 F 6100 0,00 o 5 Ausgaben 0,00 0,00 o o 0 5 sc i oc 0,00 o 5- s t üc ken AUSGABE:N VA: 540 sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege Einnahmen: 9320 Vom Fachamt 26.800 EUR angemeldet: Ersatz für wegfallende Ausgleichsfläche Gesundheitsgarten Ü V: K 0615