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Beschlussvorlage (Haushaltsplanberatungen 2005 Budget w 702 - Beseitigung von Abfällen)

Daten

Kommune
Erftstadt
Größe
681 kB
Erstellt
27.09.10, 07:21
Aktualisiert
27.09.10, 07:21
Beschlussvorlage (Haushaltsplanberatungen 2005
Budget w 702 - Beseitigung von Abfällen) Beschlussvorlage (Haushaltsplanberatungen 2005
Budget w 702 - Beseitigung von Abfällen) Beschlussvorlage (Haushaltsplanberatungen 2005
Budget w 702 - Beseitigung von Abfällen) Beschlussvorlage (Haushaltsplanberatungen 2005
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Budget w 702 - Beseitigung von Abfällen)

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Inhalt der Datei

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V Az.: 7020-01/10 Amt: An den 81 - 20 BeschlAusf: Rat Datum: 03~'I -70 - 16.02.2005 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; Zur Vorberatung über den • Stadtentwicklung Betrifft: Haushaltsplanberatungen 2005 Budget w 702 - Beseitigung von Abfällen Bezug: V7/2973 Für die Vorberatung zuständiger Ausschuss: Zuständiges Fachamt: • Stadtentwicklung Stadtreinigung Bezeichnung des Budgets: Beseitigung von Abfällen Budgetziffern: W 702, 709 (Personalbudget) Beschlussentwurf: 1. Das als Anlage beigefügte Budget, als Teil der Haushaltssatzung 2005 wird beschlossen. 2. Die daraus folgende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird beschlossen . Begründung: Der Budgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2004. Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den Budgetplänen erläutert. Die Produktplanung bzw. Produktzuordnung entfällt, da kostendeckende Gebühren erhoben werden (siehe V8/0125). Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2005 ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2002. / ~ Anlagen \\LECHENICH1 \OATEN\DEZ_1 \2O\70\720IL V720\VOR_BudgO~.DOC • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: , Budg'et 702 W Verteilungsmasse • der Budgets Abfallbeseitiguhg Ergebnis Konto de r Haushai tsansa arg. tz Bezeichnung Beträge in E:UR 2004 2003 Vermerke Einheit .Jah r e s r ech nu nq 2005 Zust. Bewirt. Abfallbeseitigung 720 EINNAHMEN 720 1100 Abfallbeseitigungsgebühren 1 720 1111 Kostenbeteiligung 1 120 1141 Lizenzgebuhren 3.126.068,09 des DSD an der Abfallberatung MUllsäcke 26.091,74 3.648,00 3.632.398 3.541.939 13.500 13.550 7.6aO ?6aD F 2000 U, K 0701 A 2070 F 2000 A 2070 U, K 0701 F 2000 U, K 0701 A 2070 720 1500 sonstige no 1510 Vermarktung 1 120 1513 720 1650 1 720 720 2600 2802 Verwaltungs- und Betriebseinnahmen PPK Erstattung für schadstoffbeseitigung und Gewerbe Erstattungen Eigenbetrieb Straßen aus Handel Zinsen Rücklage Entnahme Rückstellung 3.480,00 0,00 154. 800 0,00 250 17.246,00 20.436 7.562,99 VA 720 50 0,00 4.000 150.000 50 F A 161.680 r A 250 F A 20.830 F A 9.025 F A 150.000 F A ------------------------------------3.784.096,82 3.892.655 3.995.463 EINNAHMEN 2000 2070 U, K 0701 2000 U, 2070 2000 2070 2000 2070 2000 2070 2000 2070 K 0701 U, K 0701 U, K 0701 U, K 0701 U, K 0701 AUSGABEN 1 720 4161 Sonstige Beschäftigungsentgelte 1 720 5200 Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände 1 720 5390 Mieten Gebäudealtbestand 1 720 5600 Aufwendungen 1 720 6300 Verwertung, AusrUstungs- und sonstige fUr Bedienstete Deponierung 1 720 6301 Sammlung, Transport 1 720 6303 Schadstoffbeseitigung 1 720 6310 Kundeninformation 0,00 2.500 2.500 F 2000 A 2070 Ü 354,76 3.950 3.950 F 2000 A 2070 0 8.591,00 8.591 8.604 F 2000 A 2070 0 0,00 200 200 F 2000 A 2070 0 1.447.258,13 1.931. 987,36 aus Handel und Gewerbe 1.344.890 2.236.297 1.537.190 2.150.072 G, K 0703 U, K 0701 G, K 0703 U, K 0701 G, K 0703 U, K 0701 G, K 0703 U, K 0701 F 2000 A 2070 Ü F 2000 A 2070 0 K 0703 U, K 0701 G, 0,00 250 250 F 2000 A 2070 0 1.104,18 10.250 10.250 F 2000 A 2070 0 G, K 0703 U, K 0701 G, K 0703 U, K 0701 G, K 0703 U, K 0701 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budqet 702 W Verteilungsmasse • • der Budgets Ab£allbeseitigung --------_. Ergebnis Konto aet race Bezeichnung 720 in E:UR der Ha u sh a l ts ans a Org. Einheit Zust. Bewirt. tz Jahresrechnung 2003 2004 2005 Vermerke Abfallbeaeit1gung AUSGABEN 1 720 6400 steuern, Versicherungen 1 720 6500 Geschäftsausgaben 376,80 9.547,97 400 15.000 360 F 2000 A 2070 Ü IS.QOQ F 2000 Ü G, K 0703 U, K 0701 A 2070 1 720 6790 1 720 6791 Innere Verrechnungen UA 110 1 120 6792 Innere Verrechnungen UA 120 Innere Verrechnungen 117.926,00 9.500,00 F 2000 A 2070 0 F 2000 A 2070 Ü F 2000 A 2070 Ü F 2000 A 2070 Ü 49 49 F 2000 A 2070 Ü 0 o F 2000 A 2070 Ü 111. 920 9.500 104.744 9.500 G, K 0703 U, K 0701 G' K 0703 U, K 0701 G, K 0703 U, K 0701 1 720 6800 Abschreibungen 1 720 6850 Verzinsung 1 720 6892 RUcksteilungen 17.481,46 1.072,00 31.520 949 112,00 Anlagekapital 33.380 1.069 G' K 0703 U, K 0701 G, K 0703 U, K 0701 G, K 0703 U, 119.000,00 --------------- ------------ ------------ AUSGABEN UA: 720 3.664.311,66 3.776.266 3.877.118 3.784.096,82 3.664.311,66 3.892.655 3.776.266 3.995.463 3.877.118 K 0701 G: K 0703 U, K 0701 Abfallbeseitigung Einnahmen: Ausgaben Saldo ------------------------------------119.785,16 116.389 118.345 Mehreinnahmen im UA 720 berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben im UA 720 berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben jeweiligen Budget-. -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) UA 720: Siehe Übersicht über die kostenrechnenden Einrichtungen unter Ziffer 8,23 des Vorberichts. Kostendeckender Ansatz auf der Basis der 6. Änderung der Abfallgebührensatzung (V 8/0125) . im Haushaltsplan Budqe t.e i nz e l p Lan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget 702 W Verteilungsmasse Abfallbeseitigung • • der Budgets --------~~----------------------------------Ergebnis Bezeichnung .'0 der Haushai tsansa tz Bet r äqe in Sonstige allgemeine EUR 2003 Rückstellungen 2792 Finanzwirtschaft UA 720 EINNAHMEN 119.000,00 o o 119.000,00 o o 119,000,00 o o 119.000,00 o o 119.000,00 119.000,00 o o o 0,00 o o 0,00 5 0,00 5 AUSGABEN 1 910 Zuführung 8602 RücKstellung UA 720 AUSGABEN UA; 910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einnahmen: Ausgaben Saldo 720 Vermerke zuat . aewirt. 2005 2004 EINNAHMEN 1 910 Org. Einheit Jahresrechnung Konto F 2000 A 2070 F 2000 A 2070 o Abfallbeaeitigung EINNAHMEN 2 720 Ersatz 3450 Schadensfälle D 17 UA 720 EINNAHMEN F 2000 A 2070 U: K 0705 U: K 5 AUSGABEN 2 720 Erwerb bewegliches 9350 Vermögen 1.4.99,00 9350 Budget: 702 720 Pauschalansatz 2.000 F 2000 A 2070 AUSGABEN UA: 2.000 1.4.99,00 2.000 Einnahmen: Ausgaben 0,00 1.499,00 2.000 2.000 Saldo 1.499,00- 1.995- 1.995- Ü 2.000 Abfallbeseitigung für notwendige Ersatzbeschaffung / Aufrüstung 5 5 von Hardware sowie Abfallbeseitigung Einnahmen: Ausgaben Saldo 3.903.096,82 3.784.810,66 3.892.660 3.778.266 3.995.4.68 3.879.118 --------------- ------------ -----------118.286,16 114..394. 116.350 Software-Updates 0705 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget 709 -_. W • • Verteilungsmasse der Budgets Personalbudget Abfallbeseitiqun9 xon t,c Bezeichnung 72. Beträge in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz 2004 Org. Einheit Zust. Bewirt. 2005 Vermerke Abfallbeaeiti9un9 AUSGABEN 1 720 1 720 1 720 4140 4340 4440 67.841,37 Angestelltenvergütungen Beitr:lge zu Versorgungskasse Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 13.613,71 -Angestellte- 720 Personalbudget 15.552 0,00 85.514,36 0 91. 088 0 93.044 85.514,36- 91.088- 93.044- Einnahmen: Ausgaben 0,00 85.514,36 91.088 93.044 Saldo 85.514,36- 91.088- 93.044- Saldo 709 15.343 5.305 Abfallbeseitigung Einnahmen: Ausgaben Budget: 4.208 72.187 ------------------------------------85.514,36 91.088 93.044 AUSGABEN UA: 4.059,28 71. 537 --------------- ------------ ------------ Abfallbeseitiqung o o F 2000 A 1102 Ü F 2000 A 1102 0 F 2000 A 1102 G' K 0093 U, K 0091 G' U, K K 0093 0091 0 G, K 0093 U, K 0091