Daten
Kommune
Erftstadt
Größe
681 kB
Erstellt
27.09.10, 07:21
Aktualisiert
27.09.10, 07:21
Stichworte
Inhalt der Datei
STADT ERFTSTADT
öffentlich
Der Bürgermeister
V
Az.: 7020-01/10
Amt:
An den
81
- 20
BeschlAusf:
Rat
Datum:
03~'I
-70
-
16.02.2005
der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung;
Zur Vorberatung über den
•
Stadtentwicklung
Betrifft: Haushaltsplanberatungen 2005
Budget w 702 - Beseitigung von Abfällen
Bezug: V7/2973
Für die Vorberatung zuständiger Ausschuss:
Zuständiges Fachamt:
•
Stadtentwicklung
Stadtreinigung
Bezeichnung des Budgets: Beseitigung von Abfällen
Budgetziffern: W 702, 709 (Personalbudget)
Beschlussentwurf:
1. Das als Anlage beigefügte Budget, als Teil der Haushaltssatzung 2005 wird
beschlossen.
2. Die daraus folgende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes
wird
beschlossen .
Begründung:
Der Budgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2004.
Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den
Budgetplänen erläutert.
Die Produktplanung bzw. Produktzuordnung entfällt, da kostendeckende Gebühren
erhoben werden (siehe V8/0125).
Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2005
ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2002.
/
~
Anlagen
\\LECHENICH1 \OATEN\DEZ_1 \2O\70\720IL V720\VOR_BudgO~.DOC
•
Haushaltsplan
Budgeteinzelplan
Einzelplan Budgetierungskreis:
,
Budg'et
702
W
Verteilungsmasse
•
der Budgets
Abfallbeseitiguhg
Ergebnis
Konto
de r
Haushai tsansa
arg.
tz
Bezeichnung
Beträge
in
E:UR
2004
2003
Vermerke
Einheit
.Jah r e s r ech nu nq
2005
Zust.
Bewirt.
Abfallbeseitigung
720
EINNAHMEN
720
1100
Abfallbeseitigungsgebühren
1 720
1111
Kostenbeteiligung
1 120
1141
Lizenzgebuhren
3.126.068,09
des DSD an der Abfallberatung
MUllsäcke
26.091,74
3.648,00
3.632.398
3.541.939
13.500
13.550
7.6aO
?6aD
F 2000
U, K 0701
A 2070
F 2000
A 2070
U, K 0701
F 2000
U, K 0701
A 2070
720
1500
sonstige
no
1510
Vermarktung
1 120
1513
720
1650
1 720
720
2600
2802
Verwaltungs-
und Betriebseinnahmen
PPK
Erstattung für schadstoffbeseitigung
und Gewerbe
Erstattungen Eigenbetrieb Straßen
aus Handel
Zinsen Rücklage
Entnahme Rückstellung
3.480,00
0,00
154. 800
0,00
250
17.246,00
20.436
7.562,99
VA 720
50
0,00
4.000
150.000
50 F
A
161.680
r
A
250 F
A
20.830 F
A
9.025 F
A
150.000 F
A
------------------------------------3.784.096,82
3.892.655
3.995.463
EINNAHMEN
2000
2070
U, K 0701
2000
U,
2070
2000
2070
2000
2070
2000
2070
2000
2070
K 0701
U, K 0701
U,
K
0701
U,
K
0701
U, K 0701
AUSGABEN
1 720
4161
Sonstige Beschäftigungsentgelte
1 720
5200
Geräte, Ausstattungs-,
Gebrauchsgegenstände
1 720
5390
Mieten Gebäudealtbestand
1 720
5600
Aufwendungen
1 720
6300
Verwertung,
AusrUstungs-
und sonstige
fUr Bedienstete
Deponierung
1 720
6301
Sammlung,
Transport
1 720
6303
Schadstoffbeseitigung
1 720
6310
Kundeninformation
0,00
2.500
2.500 F 2000
A 2070
Ü
354,76
3.950
3.950 F 2000
A 2070
0
8.591,00
8.591
8.604 F 2000
A 2070
0
0,00
200
200 F 2000
A 2070
0
1.447.258,13
1.931. 987,36
aus Handel und Gewerbe
1.344.890
2.236.297
1.537.190
2.150.072
G, K 0703
U,
K
0701
G, K 0703
U,
K
0701
G, K 0703
U,
K
0701
G, K 0703
U, K 0701
F 2000
A 2070
Ü
F 2000
A 2070
0
K 0703
U, K 0701
G,
0,00
250
250 F 2000
A 2070
0
1.104,18
10.250
10.250 F 2000
A 2070
0
G, K 0703
U, K 0701
G, K 0703
U, K 0701
G, K 0703
U, K 0701
Haushaltsplan
Budgeteinzelplan
Einzelplan Budgetierungskreis:
Budqet
702
W
Verteilungsmasse
•
•
der Budgets
Ab£allbeseitigung
--------_.
Ergebnis
Konto
aet race
Bezeichnung
720
in E:UR
der
Ha u sh a l
ts ans
a
Org.
Einheit
Zust.
Bewirt.
tz
Jahresrechnung
2003
2004
2005
Vermerke
Abfallbeaeit1gung
AUSGABEN
1 720
6400
steuern, Versicherungen
1 720
6500
Geschäftsausgaben
376,80
9.547,97
400
15.000
360
F 2000
A 2070
Ü
IS.QOQ F 2000
Ü
G, K 0703
U, K 0701
A 2070
1 720
6790
1 720
6791
Innere Verrechnungen
UA 110
1 120
6792
Innere Verrechnungen
UA 120
Innere Verrechnungen
117.926,00
9.500,00
F 2000
A 2070
0
F 2000
A 2070
Ü
F 2000
A 2070
Ü
F 2000
A 2070
Ü
49
49 F 2000
A 2070
Ü
0
o F 2000
A 2070
Ü
111. 920
9.500
104.744
9.500
G, K 0703
U, K 0701
G' K 0703
U, K 0701
G, K 0703
U, K 0701
1 720
6800
Abschreibungen
1 720
6850
Verzinsung
1 720
6892
RUcksteilungen
17.481,46
1.072,00
31.520
949
112,00
Anlagekapital
33.380
1.069
G' K 0703
U, K 0701
G, K 0703
U, K 0701
G, K 0703
U,
119.000,00
--------------- ------------ ------------
AUSGABEN
UA:
720
3.664.311,66
3.776.266
3.877.118
3.784.096,82
3.664.311,66
3.892.655
3.776.266
3.995.463
3.877.118
K 0701
G: K 0703
U, K 0701
Abfallbeseitigung
Einnahmen:
Ausgaben
Saldo
------------------------------------119.785,16
116.389
118.345
Mehreinnahmen im UA 720 berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben.
Wenigerausgaben im UA 720 berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben
jeweiligen Budget-.
-auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen)
UA 720: Siehe Übersicht über die kostenrechnenden Einrichtungen unter Ziffer 8,23 des Vorberichts.
Kostendeckender Ansatz auf der Basis der 6. Änderung der Abfallgebührensatzung
(V 8/0125) .
im
Haushaltsplan
Budqe t.e i nz e l p Lan
Einzelplan
Budgetierungskreis:
Budget
702
W
Verteilungsmasse
Abfallbeseitigung
•
•
der
Budgets
--------~~----------------------------------Ergebnis
Bezeichnung
.'0
der
Haushai tsansa tz
Bet r äqe in
Sonstige
allgemeine
EUR
2003
Rückstellungen
2792
Finanzwirtschaft
UA 720
EINNAHMEN
119.000,00
o
o
119.000,00
o
o
119,000,00
o
o
119.000,00
o
o
119.000,00
119.000,00
o
o
o
0,00
o
o
0,00
5
0,00
5
AUSGABEN
1 910
Zuführung
8602
RücKstellung
UA 720
AUSGABEN
UA;
910
Sonstige
allgemeine
Finanzwirtschaft
Einnahmen:
Ausgaben
Saldo
720
Vermerke
zuat .
aewirt.
2005
2004
EINNAHMEN
1 910
Org.
Einheit
Jahresrechnung
Konto
F 2000
A 2070
F 2000
A 2070
o
Abfallbeaeitigung
EINNAHMEN
2 720
Ersatz
3450
Schadensfälle
D 17 UA 720
EINNAHMEN
F 2000
A 2070
U:
K 0705
U:
K
5
AUSGABEN
2 720
Erwerb bewegliches
9350
Vermögen
1.4.99,00
9350
Budget:
702
720
Pauschalansatz
2.000
F 2000
A 2070
AUSGABEN
UA:
2.000
1.4.99,00
2.000
Einnahmen:
Ausgaben
0,00
1.499,00
2.000
2.000
Saldo
1.499,00-
1.995-
1.995-
Ü
2.000
Abfallbeseitigung
für notwendige
Ersatzbeschaffung
/ Aufrüstung
5
5
von Hardware
sowie
Abfallbeseitigung
Einnahmen:
Ausgaben
Saldo
3.903.096,82
3.784.810,66
3.892.660
3.778.266
3.995.4.68
3.879.118
--------------- ------------ -----------118.286,16
114..394.
116.350
Software-Updates
0705
Haushaltsplan
Budgeteinzelplan
Einzelplan
Budgetierungskreis:
Budget
709
-_.
W
•
•
Verteilungsmasse
der Budgets
Personalbudget
Abfallbeseitiqun9
xon t,c
Bezeichnung
72.
Beträge
in EUR
Ergebnis der
Jahresrechnung
2003
Haushaltsansatz
2004
Org.
Einheit
Zust.
Bewirt.
2005
Vermerke
Abfallbeaeiti9un9
AUSGABEN
1 720
1 720
1 720
4140
4340
4440
67.841,37
Angestelltenvergütungen
Beitr:lge zu Versorgungskasse
Sozialversicherungsbeiträge
-Angestellte-
13.613,71
-Angestellte-
720
Personalbudget
15.552
0,00
85.514,36
0
91. 088
0
93.044
85.514,36-
91.088-
93.044-
Einnahmen:
Ausgaben
0,00
85.514,36
91.088
93.044
Saldo
85.514,36-
91.088-
93.044-
Saldo
709
15.343
5.305
Abfallbeseitigung
Einnahmen:
Ausgaben
Budget:
4.208
72.187
------------------------------------85.514,36
91.088
93.044
AUSGABEN
UA:
4.059,28
71. 537
--------------- ------------ ------------
Abfallbeseitiqung
o
o
F 2000
A 1102
Ü
F 2000
A 1102
0
F 2000
A 1102
G' K 0093
U, K 0091
G'
U,
K
K
0093
0091
0
G, K 0093
U, K 0091