Beschlussvorlage (Haushaltsplanberatungen 2005 Budget W 102,199)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister R Az.: V An den Amt: 03lt~ / -104-1 -105 - BeschlAusf: Rat der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; Datum: -104-1-105- 27.01.2005 Zur Vorberatung über den "Hauptausschuss" Finanz- und Personalausschuss • Betrifft: Haushaltsplanberatungen Budget W 102,199 Bezug: V 7/ ...... 2005 Für die Vorberatung zuständiger Ausschuss: Personalausschuss" Zuständiges Fachamt: • "Hauptausschuss / Finanz- und -105- Gleichstellungsstelle Bezeichnung des Budgets: Gleichstellung/ Frauenförderung -104- Presse- und Öffentlichkeitsabteilung Bezeichnung des Budgets: Medienarbeit, Allgemeine Bürgerinformation Budgetziffern: s. oben Beschlussentwurf: 1. Das als Anlage beigefügte Budget und die Produktplanung werden einseh!. der Fortschreibung der Ergebnisse des "Blauen Wunder II" als Teil der Haushaltssatzung 2005 beschlossen. 2. Die daraus folgende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird beschlossen. Begründung: Der Budgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2004. Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den Budgetplänen erläutert. Die Ergebnisse des "Blauen Wunder II" müssen in den Haushaltsplanberatungen fortgeschrieben werden. Die Produktplanung als Vorläufer der Kostenträgerrechnung soll in die Tertialberichte einfließen und die Gesamtkosten eines Produkts widerspiegeln. Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2005 ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2003. P:\1 05\Mlttel;l nmeldungen200 5\VOR_Budg .DOC • Produktplanung 2005 • Zuordnung der Budgetansätze auf die Produkte Budget: Amt· • 0 ••• W 102 Gleichstellung/Frauenförderung 105 ~. Ansatz Personalbudget € € Unterabschnitt HHSt. zusammengefasst I Produkte Produkt: 01.10.02.05 Gleichsteliung/Frauenförderung Buduets I € % 025Gleichstellung Einnahme: Teilnahmeentgelte Veranstaltung Spenden Sonstige Verwallungs- u. Betriebeinnahmen 51 50 50 100 100 100 51 50 50 100 51.341 ..................... Ausgabe: 51.341 Geräte Aufwendungen für Bedienstete Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Steuern, Versicherungen Geschäftsausgaben 250 167 3.282 285 1.854 Nettol ECkwerte: 5.989 57.330 Summe incl. Pers_Budget 100 100 100 100 100 250 167 3.282 einschließlich € 973 für die Ein285 richtung und Pflege eines 1.854 internetgestützten"Frauenforums Eurooa" SV Soerrvermerk 51.341 57.330 57.330 Abstimmung Anteite anderer Budgets: ............................. Umlage Overhead: (BAB 2000) Plan-Produktkosten Kennzahl 0 16.328 € Preissteigerung 20,00% 19.594 0 0 100 19.594 .............. 76.924 ................ • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskrcis, Budgel. , 10' W Verteilungsmasse Gemeindeorgane • der Budgets Ergebnis Haushaltsansatz der Org. Einheit Zust. Bewirt. Jahresr~chnun9 Konto Bezeichnung BetrAge in EUR 2003 2005 2004 Vermerke Gleichstellungsstelle 025 EINNAHMEN Veranstaltungen 0,00 51 0,00 50 1 025 1100 Teilnehmerentgelte 025 1500 sonstige 1 025 1650 Erstattung Verwaltungsausgaben -Stadtwerke- 5.5:20,00 025 1652 Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb :!:.760.00 Eigenbetrieb Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 6.105 025 1653 025 l690 Erstattung Verwaltungsausgaben Itm'Obilien Innere verrechungen 025 1770 Spenden 16.434,00 2_180,00 U, K 0101 U: K 0101 A 1105 17.771 2.34400001 A 1105 14.289 0 0001 2.357 A 1105 1.940 0 0001 2.84.9 Straßen U' K 0101 51 D 0001 AlIOS 50 0 0001 A 1105 4.689 0 0001 U, Kalal U, Kalal U, K 0101 AlIOS 0,00 ------------_.- 2&.894,00 EWNAHMEll 50 -_ ... ------- 29.233 U, K 0101 SO 0 0001 A 1105 -.---------- 23.413 AUSGABEN 1 025 5200 GerAte, Ausstatungs- , AusrüGtung9GebrauchsgegenstAnde 1 025 5300 .Mieten, Pachten 1 025 5390 Mieten GebAudealtbestand 1 025 5600 Aufwendungen 1 025 6300 Weitere 1 025 6400 Steuern, 1 025 6500 Ge9chAftsausgaben AUSGABEN und sonstige 358 33,09 0 356 0 0001 A 1105 135 0 0001 AlIOS für Bedienstete Verwaltungs- 388,48 und Betriebsausgaben versicherungen SVl iJ o o 0,00 15.107 15.229 D 0001 A 1105 82,25 167 167 0 0001 A 1105 3.282 3.282 D 0001 A 1105 i) 2B2,59 285 264 0 0001 A 1105 0 1.971,68 1.854 1.854 0 0001 Ü '\.669,lB 973 EUR A 1105 -------------------------7.427,27 21. 053 -----------21.289 o G, K 0103 U, K 0101 G: K 0103 U, Kalal G: K 0103 U: K 0101 G, K 0103 U, Kalal G: K 0103 U, K 0101 G: K 0103 U: K 0101 G' K 0103 1.1: K Ol01 • HaushaltDplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budget Budgeticrungskreio, 102 W VerteilungarnAsse Gemeindeorgane • der Budgets Konto Bezeichnung in EUR 025 Gleichstellungsstelle Einnahmen: Ausgaben Saldo 1100 Haushaltoansatz 2004 Org. Einheit Zust. 8ewirt. 2005 vermarke Gleichotellungsstel1e 025 UA: BetrAge Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk -K 0101- bereChtigen zu Wenigcrausgaben bei HHSt. mit dem vermerk -K 0103~ berechtigen zu im je~iligen Budget-. 1650 siehe zusammenstellung unter Ziffer 1652 siehe zusammenstellung unter ziffer' 1653 Giehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des VorberiChts 1690 siehe zusammenstellung unter ZiEfer i des Vorberichts 5200 allge~iner 5300 Leasingraten 5390 Umget~ung des Vermieter-/Mietermodells, Miete für anteilige FlAchen der verwaltungsgebAude 5600 Vorn Fachamt zusAtzlich beantragt I nicht veranschlagt: 3.000 EUR ~~ßnahrnen für Frauen in Fßhrungspositionen 6300 2.309 EUro 6400 Allgc~ine Grundbedarf einschl. 26.B94,00 7.427,27 29.233 21.053 23,413 21.289 Mehrausgaben. Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (obne Sonderoaßnahrnen) ------~-----------------------------1!L466.1J B .180 2.124 entsprechenden entsprechenden 7 des Vorberichts des vorberichts lOB Euro für den Netzwerkbereich fur Laserdrucker Grundbedarf - SV 1 Haftpf1icht- 2.000 EUR 973 EUro und vermOgeneigensschadenveroicherungen bewusstseinsbildende Maßnahmen (Anregung des Frauenbeiratsl Internetfrauenforum (letztes Jahr) • Haushaltsplan Buögeceinzelplan Einzelplan Budget Budgctierungskreis, , 102 W VerteilungsmAsse • der Budgets Gemcinde0r'9ane Konto BetrAge Bezeichnung .2< in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz 2004 0",. Einheit tust. Bewirt. 2005 Vermerke Offentlichkeitsarbeit EINNAHMEN 1 02-4 '2< '2< 1)00 Einnahmen 1650 Erstattung verwaltungsausgaben -Stadtwcrke- ).575,00 ).838 1652 Erstattung Verwaltungs4usgaben Straßen Erstattung verwaltungsausgaben IlmlObilien Innere verrechnungen Eigenbetrieb 1.787,00 1.791 Eigenbetrieb 4.)06,00 4.520 1.411,00 1.483 1 024 1653 ,2< 1690 aUG Anzeigenwerbung und Verkauf 454,50 11.533,50 EINNAHMEN 5 5 D A 3.380 0 A 1.690 0 A. 4.506 D A 1.399 D A ~---------------------11.637 10.980 U: K 0101 0001 1104 0001 U04 0001 1104 0001 1104 0001 1104 U: K 0101 U: K 0101 U: K 0101 U: K 0101 AUSGABEN 1 024 1 024 1 024 1 024 1 024 1 024 1 024 5200 5300 5390 5600 6300 6400 6500 GerAte, Ausstattungs-, GebrauchsgegenstAnde Mieten Mieten und Steuern. und versicherungen GeschAftaauBgaben 336,43 0,00 för Bedienstete verwaltungs- sonstige 0,00 Pachten GebAudealtbestand Aufwendungen Weitere AusrüStungs- und Betriebsausgaben 0.00 7.252,54 188,4:0 1.145,53 2" • 5.797 ,., 11. 077 19' 1.666 209 0 0001 A 1104 ii 220 ü 5.934 0 0001 A 1104 0 0001 A 1104 187 0 0001 A 1104 6.077 0 0001 A 1104 264 0 0001 A 1104 2.000 0 0001 A AUSGABEN -~------------~--------------------.8.922,90 19.116 14.791 1104 C: K 0103 U: K 0101 0 o o C: K 0103 U: Kalal C: K 0103 U: Kalal C: K 0103 U: Kalal C: KOla) U: K 0101 Ü G: KalO) U: Kalal Ü G: K 0103 U: K 0101 • Hau8~ltsplan Budgetcinzelplan Einzelplan Budget Budgetierungskreis: : 102 W Verteilungsmaooe Gemeindeorgane Konto • der Budgets BetrAge Be ae i ctmung .24 UA: in £UR Ergebnis der JahreSrechnung 2003 2004 2005 Org. Einheit ZUGt. Bew-irt. Vermerke Offentlichkeitsarbeit 024 Offentlichkeitsarbeit Einnahmen: Ausgaben se rec 1300 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk -K OlOl berechtigen zu wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk ·x 0103· berechtigen zu im jeweiligen Budget-. 1650 aiehe zusammenatellung unter Ziffer 7 des vorberichts 1652 siehe unter Ziffer 7 des Vorberichts 1653 siehe zUlJammenstellung unter Ziffer 7 des vorberichts 1690 siehe zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 5300 Leasingraten 5390 Umsetzung dea Vermieter-/Mietermodells: Miete für anteilige FlAchen der VerwaltungsgebAude 6300 Mitgliedsbeitrag 6400 Allgemeine 6500 einGchl. M Zusa~nstellung für Drucker Rhein-Erft-Tourismus HaftpflichtToner Haushaltsansatz e.V.: siehe HHSt. 1 790 6610 und VerrnOgeneigensschadenversicherungen für Color-Laserdrucker 11. 533, SO 9.922.90 2.610,60 entsprechenden entsprechenden 11.637 19.116 7.479Mehrausgaben. Mehrausgaben 10.980 14.791 3.811· -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelpilln Budg~tierungskreis: Budget : 199 Konto W • Verteilungsmasse der Budgets Personalbudget Amt -10Ergebnis der Jahresrechnung Bezeichnung BetrAge in EUR 2003 Haushllitsansatz vereerke Org. Einheit 2004 2005 Zust. Bewirt. Allgemeine ReChtsangelegenheiten 023 AUSGABEN AUSGABEN UA: 021 116.791,30 117.216 221.452 Allgemeine Rechtsangelegenheiten o 0,00 o Einnahmen: Ausgaben 116.791,30 117.216 121.452 sarec 116.791,JO- 117.216- 121.452- 34.737 35.653 Öffentlichkeitsarbeit 02' AUSGABEN 1 024 4100 J2. 650, 99 Beamtenbezt1ge AUSGABEN UA: 024 025 F 1000 A llO~ 0 34.737 Ausgaben 0,00 32.650.99 34.737 35.653 Saldo 32.650,99- 34.737- 35.653- 14.678 14.860 F 1000 A 1102 0 28.050 27. i)9 F 1000 A 1102 0 1.5B3 1.976 F 1000 A 1102 0 5.252 5.022 FlOOD A 1102 0 Einnahmen: K 0093 K OO!H 35.653 32.650,99 öffentlichkeitsarbeit G: U: o o Gleichstellung88tellc AUSGABEN 1 025 4100 Beamtenbezuge 15.056,85 1 025 4140 Angeotelltenvergl1tungen 28 .1lB,53 1 025 4340 BeitrAge 1 025 4440 SozialversicherungsbeitrAgo AUSGABEN zu versor9un9Sk~aQen -Angestellte-Angeotel1te- 1.608,07 4.815,60 --------------- 49.619,05 ----------------------49.597 49.563 G; K 0093 U: K 0091 G, K 0093 1..1; K 0091 G; K 0093 U; K 0091 G, K 0093 U' K 0091 • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan BudgetierungBkr~iB: Budget Konto , '" w • verteilungsmasse der Budgets personalbudget Amt -10Ergebnis der Jahresrechnung Bezeichnung 2003 Org. Einheit 2004 ZU$t: 2005 Vermerke • Bewirt . Gleichstellungsstelle D25 1Jl; , Setrllge in EUR Haushaltsansatz 025 Gleichstellungsstelle Einnahmen: Ausgaben Saldo 0 0 0,00 49.619,05 49.563 49.597 0,00 6.667 2.797 -----_.----- .----------------------_.49.619,0549.56349.597- Wahlen 052 A.USGABEN 1 052 .;140 1 052 4340 1 052 4440 Angestelltenvergütungen BeitrAge zu Versorgungskaosen sozialversicherungsbeitrAge -Angestellte-Angestellte- 0,00 0,00 'U 1.425 F 1000 A 1102 0 837 f" 1000 A 1102 0 171 FlOOD Ü A UA, 052 1102 G' K 0093 U, K 0091 Wahlen Einnahmen: Ausgaben Saldo 061 G, K 0093 U, K 0091 ---~------~_.-----_.------ -----------0,00 B .503 3.805 AUSGABEN G: K 0093 U; K 0091 0,00 0,00 _.--.-----._--- 0,00 0 8.503 0 3.805 B.50)- 3.805- ------------ ------------ Druckerei AUSGABEN 1 061 1 061 1 061 1 061 1 061 4140 4150 4)40 28.510.21 Angestelltenvergütungen 31.211,28 ArbeiterlOhne BeitrAge zu Versorgungskasoen 4350 Beitrage zu Versorgungskasuen 4440 Sozialversicherungsbeitr3ge -Angestellte- -Arbeiter- -Angestellte- 1.787,04 l.a82,65 6.042.02 29.152 31.303 1.747 1.860 6.427 29.lSI3 F 1000 A ll02 Ü 30.3)$ r 1000 A ll02 Ü F 1000 A ll02 Ü FlOOD A 1102 Ü F 1000 A 1102 Ü 2.174 2.251 6.327 G, K 0093 U: K 0091 G: K 0093 u, K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G, K 0093 U, K 0091 G, K 0093 U, K 0091