Beschlussvorlage (Haushaltsplanberatungen 2005 Budget 101, 103, 104, 105, 199)

STADT ERFTSTADT Der Bürgermeister AZ.:10 öffentlich V 8/ Amt: An den - 10- BeschlAusf: Rat OJ/lj Datum: - 10.1 - 12.01.2005 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; Zur Vorberatung über den • Hauptausschuss Finanz- und Personalausschuss Betrifft: Haushaltsplanberatungen 2005 Budget 101, 103, 104, 105, AS! Für die Vorberatung zuständiger Ausschuss: Zuständiges Fachamt: • "Hauptausschuss" -10- / Hauptamt Bezeichnung der Budgets: Rat, Ausschüsse; Allg. Verwaltung Recht; Personalrat ,Wahlen Budgetziffern: 101,103,104, 105, 199 Beschlussentwurf: 1. Die als Anlage beigefügten Budgets und die Produktplanungen werden nach Einarbeitung der Ergebnisse des "Blauen Wunder II" und der Eckwertreduzierung als Teil der Haushaltssatzung 2005 beschlossen . 2. Die daraus folgende Neuaufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes wird beschlossen. Begründung: Der Budgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2004. Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den Budgetplänen erläutert. Die Ergebnisse des "Blauen Wunder II" und der Eckwertreduzierung müssen in den Haushaltsplanberatungen noch fortgeschrieben werden. Die Produktplanung als Vorläufer der Kostenträgerrechnung soll in die Tertialberichte einfließen und die Gesamtkosten eines Produkts widerspiegeln. Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2005 ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2003. ~ P:\101\1010\wordWittoIWOR_Budg os.ooc • • Haushaltsplan Budgoteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budgot W Verteilungsmasse : 101 Rat, • • der Budgets Au •• chüalllo Konto BetrAge in Bezeichnung 000 £UR Ergebnis der Jahrosrechnung 2003 HAushaltsansatz arg. 2004 Einheit zuac . Bowirt. 2005 Vermorke Qomeindoorgane AUSGABEN 1 000 6610 MitgliedsbeitrAge 1 000 7170 Zuschüsse 17.881. 00 18.300 18.600 FlOOD A 1100 0 27J 546 F 1000 0 383.32 G: K 0103 A 1100 UA: 000 U: K 0101 -------------------------------.----359.675 292.632,26 322.944 AUSGABEN' G~~eindeor9ane Einnahmen: Ausgaben saldo 60.424,50 292.632,26 73.639 322.944 54.591 359.675 ---.------------------_.-. -----------232.207.76249.305305.078- Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk -K 0101- berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk -K 0103 bzw. K 0403- berechtigen zu entsprechenden -auch bei GZR 935 (ohne Sondermaßnahrnen) im jeweiligen Budget-. 1300 Rückgang des Bezugs nach Bereitstellung G: K 0103 auf der Hornepage der Stadt Mehrausgaben Erftstadt. 1650 siehe bis 1652 Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 1690 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des vorberichts; 4001 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussrnitglieder; Erhöhung der Anzahl der Ratsmitglieder sowie Erhöhung der Entschädigungspauschale ab dem 01.10.2004 entspr. GO NW und EntschädigungsVO (SO EUR Sockelbetrag/StV!Monat); Erhöhung der Sitzungsgelder für sachkundige Bürger und Einwohner 4002 25 Jahre 5200 Kauf von Zusatzgeräten, 5300 Mietkosten 5390 Umsetzung anteilige Parrtnerschaft mit Viry-Chatillon Hilfsmitteln u.ä. PC des Vermieter-/Mietermodells: Fläche der Verwaltungsgebäude und 10 Jahre entfällt ab 2005 Partnerschaft mit Jelenia Gora Haushaltsplan BUdgeteinzolplan Einzelplan Budgctierungskreis: Budget e 101 W VertoilungsQasse Rat. • • der Budgets Au •• ebil•• o Ergebnis der JlIhresrec:hnung Konto ~"''l:t!.<;~ in UJi. k"I.~'i~I;m\m'V l~(!''l '0"" Vermerko Org. Haushaltsansatz Einheit 't\l.~.... 1.(la.~ ae.... irt. ae.moindoorga.no 000 EIN 000 1300 verkaufserlOse 000 1501 sonstige NAH MEN Amtsblatt Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 542,50 460 95,00 7S 210 FlOOD It 1100 75 FlOOD U: K 0101 U: K 0101 A HOD 000 1650 Erstattung Verwaltungsausgaben -Stadtwerke- 14.127,00 17.546 18.104 1 000 1651 Erstattunv Vorwaltungsausgaben Eigenbetrieb 1G. .121,00 17,5046 IS.104 Verwaltungsausgabcn Eigenbctriob 14.127,00 17.546 17.406,00 20.466 It=Obilien 000 000 1652 Erstattung 1690 Straßen Innere Verrechnungen FlOOD A 1100 U: K 0101 F lOGO It 1100 18.104 FlOOD A HOO o F 1000 A 1100 U: K 01(11 U: K 0101 U: K 0101 ------------------------------------54.597 73.639 60.424,50 EINNAHMEN AUSGABEN Rat. 233.362,93 1 000 4001 Ausschüsse 1 000 4002 Reisekosten 1 000 5200 GerAte. Ausstattungs-. Gebrauchsgegenstande 1 000 5300 Miete 1 000 5390 Mieten 1 000 5600 Aufwendungen 000 6100 Budgetvortrng 1 000 6400 Stauern, 1 000 6500 GeschAftsnusgaben 1 000 6502 sachausgaban F 1000 1100 0 F 1000 A 1100 0 aso 850 F 1000 A 1100 0 '6S 865 F 1000 A 1100 0 267.066 29B.600 It Rat 7.000,00- Partnerschaften BÜromaschinen und AusrÜstungs- und sonstiges Inventar GebAudealtbostand für Bedienstete Folgajnhr Versicherungen Rat. sonstige 155,43 795,64 27.786,00 35,42 0,00 1.146,54 18.085,98 Fraktionen 0,00 1.010 1B.538 292 S 66S 15.000 80 5.000 18.687 292 Ü F 1000 A 1100 0 1000 1100 1000 1100 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: Kalal 0 G, K 0103 F 1000 A 1100 0 80 F 1000 A 1100 U 15.000 G, R 010) G: K 0103 U: Kalal F 1000 A 1100 5 F A 1.150 F A G: K 0103 U: K 0101 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 G: KOla) U: Kalal U: K 0101 Einzelplan Budgotierungskreis: Budget W Verteilungsrnassa : 101 Rat. Au •• chü ••• • • der Budgets Ergebnis der Jllhresrechnung Konto Bezeichnung BetrAge in EUR Org. Einheit Haushaitsanslitz zuac . 2005 2004 2003 Vermerke aewt r r . Fraktionen 00' Elnzo}plan Budgot 6400 AIIg. Haftpflicht-, 6502 Getränke für Sitzungen, übernommen. 6610 Pflichtbeitrage an NWStGB (gestiegene ca. 2 v.H. Beitragssteigerung 7170 Die Zahl der aktiven Jugendorganisationen Budgetiorungskrois: : 101 W Vermögeneigensschaden- Verteilungsmasso Kauf von Geschirr und Freiwillige Unfallversicherungen u.ä. wurden seit Anfang Einwohnerzahlen) (Mandatstr&ger) 2001 vom Eigenbetrieb und Rat der Gemeinden -Immobilienwirtschaft- Europasi hat sich erhöht. der Budgets Rat, Ausschüsso Ergebnis der Jahresrochnung 2003 Konto Bezeichnung BetrAge in EUR Haushaltsansatz 2004 Org. Einheit Vermerke zuar . 2005 Bewlrt.. Fraktionen 00' AUSQABEN 1 009 Frakt.ionszuwendungen 6690 72.960,00 009 78.000 F 1000 A 1100 0 G: K 0103 U: K 0101 ----------------------------.-------74.220 72.960.00 78.000 AUSGABEN UA: 74.220 Frakt.ionen o o Einnahmen: Ausgaben 0,00 72 960, 00 74 220 78.000 Saldo 72.960,00- 74.220- 78.000- Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk -K 0101- berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk -K 0103- berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 <ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget. 6690 Zahlungen entsprechend § 8 der Hauptsatzung; sechs zusätzliche Stadtverordnete ab Oktober 2004 Haushaltsplan Budgeteinzelplnn Einzelplan Budget Budgetierungskrois: : 101 W Verteilungsmasse Rat, Au_schU •• " • • dor Budgots Konto Bezeichnung Betrage in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansat7. Einheit zusc . 2005 2004 aewt r t QemeindeorglLJl. 000 AUSGABEN 2 000 Erwerb 9350 bewegliches Vermögen 0.00 500 500 F 1000 A 1100 0,00 500 500 Einnah:uen: Ausgaben 0.00 0.00 o o 500 500 Saldo 0,00 500- 500- AUSGABEN UA: 9350 Budget: 101 Allgemeiner Rett, 000 Cemeindeorgane Grundbedarf Au.aehÜ.aa Einnahmen: Ausgaben 60.424.50 365.592,26 397.664 54 597 438.175 Saldo 305.167,76- 324.025- 383.578- 73.639 Vermerke Org. . • • Zuordnung Budget: der BUdgetansätze 101 Rntsbüro to Amt Bud ets Produkte Procu kt 01. 10.01.01 personat- Ansatz Unterabscnnltt budget Batsangelegenheiten HHSt. zusammengefasst € € 000 Ratl Ausschüsse Elnnah[!U2i verxautsedöse Amtsblatt sonst. Verw.- u. Betriebs- € % 100 100 -210 ·75 ·210 ·75 ausgaben ,Erstattung Eigb.Stadtweri<e i Erstattung Eigb. tmmcbluen 'Erstattung Eigenb. Straßen .lnnere Verechnungen AUl!gaW2i Rat, Ausschüsse I Belsekosten -18.104 -18.104 -18.104 0 114.314 298.600 100 100 100 100 1001 100 -18.104 -18.104 -18.104 0 114.314 298.600 Rat Partnerschaften Geräte. Ausstattung Gebäudemiete Aulwendungen f. Bedlenstete Mieten und Pachten Budgetvortrag Folgejahr Steuern, Versicherung GescMftsausgaben Sachausaaben Ral Mitgliedsbeitrage Zuschüsse :Erwerb bewog!. Vermögen I Fraktionszuwendungen INoltol Eckwerte: So!rrne incl. Pors_BudOElt Abo""""'" i!!l~~rer Anteile Budggl§i .. ,..... ,,, ..... , ,Um1i!gc Overheadj (BAB 2003) 27,351 Plan-Produklkosten € 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 5.000 850 lB.687 292 865 5 1.150 15,000 80 18.600 546 500 78.000 383.578 497.892 5.000 850 18.687 292 865 5 1.150 15.000 80 18,600 546 600 78.000 114.314 497.892 497.892 PmisSlelgenmg 7,00% I 0 29.265 0 0 100 29.265 527.157 auf die Produkte -- • • c • '0. "" • , "• x .c Ho.ushalt:splan Budgetoinzolplan Einzolplan Budgetierungskreis: Budget : 103 W Verloilungs~sse Allgemeine • • der Budgets I Rocht Verwaltung Ergebnis dor Jahresrochnung Konto Bezeichnung 020 BetrAge Allgemeine 1000 £UR 2003 2004 Vermerke zust.. Bewi r-t . 2005 Verwaltung.angelegenheiten EIN 1 020 in Org. Einhoit Hausha 1tsansatz NAH HEN Vorwaltungsgebühren 18.50 100 100 FlOOD U; K 0101 A 1101 1 020 1500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsoinnahmen 358,87 250 250 F 1000 U: K 0101 A 1101 020 1570 Erstattung Personalkosten. (Rückzahlung Vorjahre) D 17 Budget XX99 verwaltungsausgaben -Stadtwerke- 1 020 1650 Erstattung 020 1651 020 1652 020 1653 1 020 1654 1 020 1655 020 1692 Erstattung VersorgungskassenbeitrAge Stadtwerke Erstattung Versorgungskassenboitr6ge Eigenbetrieb Immobilien Erstat~ung Vcrsorgungskassenbeitr6ge Eigenbetrieb Straßen Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Immobilien Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Straßen Innere Verrechnungen 6.865,36 10.000 10.000 FlOOD U: K 0091 A 1102 FlOOD A 1101 40.771.00 44.128 41.334 37.974,20 40.400 57.976,02 60.600 67.554,13 70.700 49.110,00 51. 973 20.385,00 20.593 16.104,00 17.043 30.000 FlOOD A 1102 60.000 FlOOD A 1102 70.000 FlOOD A 1102 55.111 FlOOD A 1101 20.667 F 1000 A 1101 17.104 FlOOD A 1101 U: K 0101 U: K 0101 U: K 0101 U: K 0101 U: Kalal U: K 0101 U; K 0101 .-----------------------------------297.117,08 315.787 304.566 EINNAHMEN AUSGABEN 1 020 1 020 1 020 1 020 1 020 4600 5200 5301 5390 5600 Pr4micn für Verbesserungsvorsch16ge GerAte, Ausstattungs-. GebrauchsgegenstAnde Hiete Büromaschinen Ausrüstungs- und sonstiges 0,00 und sonstige Inventar Hieten Geb6udealtbestand Aufwendungen 020 6100 Budgetvortrag 020 6300 Weitere Verwa1tungs- und Betriebsausgaben SV , 0 G, K 0103 7.200 7.200 F 1000 A 1101 0 5.629,84 4.370 5.900 F 1000 A 1101 0 180.047 171.898 F 1000 A 1101 0 4.000 4.000 F 1000 A 1101 0 0,00 5 895,18 500 5 FlOOD A 1101 5.000 FlOOD A 1101 2.955,30 FOlgejahr 500 F 1000 A 1101 3.838,55 180.047,00 für Bedienstete 500 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 G; K 0103 U; K 0101 G: K 0103 U; K 0101 G: K 0103 U, K 0101 0 G: K 0103 U; K 0101 Haushalt.splan Budgoteinzalplan Einzelplan Budgecierungskreis: Budgot Verteilungsmasse W Allg~iDo : 103 .' '. der Budgets Vorwaltung I Rocht scccc Bezeichnung 020 Bet.rAge in £UR Ergebnis der .JahcQß."C'lC'tmutv;J 2005 2004 2003 Vermerke Org. Kinhe.1.t. Haushaltsansatz Zu:>t. Bewirt. Allgemein. Vo~altung.anvolog.nh.it.D AUSGABEN 3.915.96 1 020 6400 Steuern. 1 020 6500 Gesch1lf tsausgaben 1 020 6550 SachverstAndigen-. Gerichts- u.4. Kosten 1 020 Vorsicherungen 8 99B,17 020 12.500 12.500 F 1000 A 1101 0 G: K 0103 U: K 0101 A 1101 o 0 F 1000 0 G: K 0103 U: K 0101 0 G: K 0103 U: K 0101 A 1130 2.390,57 2.400 2.400 F 1000 0 G: K 0103 U: K 0101 A 1101 ----_.------------------------------213.635 208.760,94 216.367 AUSGABEN UA: 4.232 F 1000 90,37 MitgliedsbeitrAge 6610 4.845 Allgemeino Verwaltungsangelogenhoiten Einnah:nen: Ausgaben Saldo 297.117,08 208.760,94 315.787 216.367 304.566 213.635 ------------------------------------90.931 88.356,14 99.420 1000 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk -K 0101- berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk -K 0103- berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmenlim jeweiligen Budget. 1650 siehe 1651 Erstattung 1654 siehe bis 1692 Zusammenstellung Ansatz 5200 einschl. Ziffer 7 des Vorberichts der versorgungskassenbeiträge Zusammenstellung 4600 unter zur Prämierung unter evtl. Ziffer für die Stadtwerke 7 des Vorberichts eingehender Verbesserungsvorschläge 1.500 EUR für den Netzwerkbereich gemäß Dienstanweisung Nr. 5. Einzelplan Budgot Budgetierungskrcis; : 103 W 020 Allgemoine verwar tungsangolegenheiten • ·' Vertoilungsmasso der Allgemoine Verwaltung Budgets I Rocht 5301 Miete für Zeiterfassungsgeräte 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: Miete für anteilige Flächen des Hauptamtes an den Verwaltungsgebäuden; ab 2005 reduzierter Flächenanteil, siehe HHSt. 1 400 5390 5600 Fortführung 6300 Internet-Auftritt der Schulungsmaßnahmen. 2.000 EUR 500 EUR 1.000 1.000 EUR EUR insbesondere der Stadt Erftstadt: der Netzwerktechnik ·www.erftstadt.de- Formularserver (Vertrag) Hosting (Vertrag) 500 EUR 6300 im Rathaus Liblar und im Haus Ganser Dienstleistungen des Providers Software weiterbildung Fortschreibung 6400 Allgemeine 6610 KGSt-Beitrag ab 2006 mit 4.000 EUR jährlich Haftpflicht-, Vermögeneigensschaden-, Elektronik- und Fahnenversicherungen Haushllitsplan Budgoteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: , 103 Budget W Verteilungsmasse Allgemoine • • dor Budgets vorwaltung I Rocbt 'l.'t"';;1.'!t:.nis C1.'!'i: \l.t!o~sl;o.!>1t.Stl.!;\se.t:1. Bezeichnung BetrAgo Einheit EIN 022 1650 E:rstattung 1 022 1652 Erstattung Vorwaltungsausgaben Straßen erstattung ve~altungsausgaben lmmobilien Innere Verrechnungen 1653 022 1690 2004 2003 EUR 2005 Zust. ae.... irt. Porsonalangologonhoiton 0" 022 in ve'i:~-o::It-1.'! ().'t';;. .Jahresrechnung Konto verwer tungsausgaben NAH HEN -Stll.dtwerko- 29.153.00 34.208 £igenbetrieb 14.576,00 15.997 £igenbetrieb 86.795,00 99.793 11.515,00 13.240 A 13 . 052 F A 81.422 F A 10.802 F A ------------------------------------131.381 142.039,00 163.238 EINNAHMEN U, K 0101 26.105 F 1000 1102 1000 1102 1000 1102 1000 1102 U, K 0101 U, K 0101 U: K 0101 A.USQABEN 1 022 5200 GerAto, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände 1 022 5600 Aufwendungen 1 022 5601 Ausbildungskosten 1 022 6400 Steuern, Ausrüstungs- und sonstige fOr Bedienstete für die gesamte Verwaltung Versicherungen 670,40 830 830 FlOOD A 1102 0 858,16 1.500 1.500 FlOOD A 1102 0 15.760,55 20.000 20.000 F 1000 A 1102 0 2.712,96 3.325 2.846 F 1000 A 1102 0 0,00 2.000 2.000 P 1000 A 1102 0 Geschaftsausgaben 15.707,79 27.000 27.000 F 1000 A 1102 0 6610 Mitgliedsbeiträge 1.980,00 1.500 2.000 FlOOD A 1102 0 6730 Erstattung 18.653,83 3.850 o FlOOD A 1102 0 1 022 6430 Abgabe Schwerbehindorto 1 022 6500 1 022 1 022 Ausbildungskoston ------------------------------------56.176 56.343,69 60.005 AUSGABEN UA: 022 Personalangelogenheiten Einnah=:ten: AUllgabon Saldo 142.039,00 56.343,69 163.238 60.005 131.381 56.176 ------------------------------------75.205 103.233 8s.695.:n G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 G: U: Ii:. Ii:. 0103 0101 G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 Einzelplan Budget Budgetierungskreis: W Verteilun9s~sse : 103 Allgemoine Konto • • der Budgots Vorwaltung I Rocht Ergebnis der Jahresrechnung Bezeichnung BotrAge in EUR 200] Haushaltsansatz 2004 2005 Drg_ Einhoit zuat . Vermerke Be....irt. . 022 Porsonalangolcgenheiten Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk ·K 0101- berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk -K 0103- berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sonderrnaßnahrnen) im jeweiligen Budget-. 1650 siehe bis 1690 Zusammenstellung Haftpflicht- unter Ziffer 7 des Vorberichts 6400 Allgemeine und Vermögeneigensschadenversicherungen 6430 entsprechend der Anzahl der Pflichtplätze 6500 fallbezogene Sachkosten 6610 gestiegener 6730 Erstattung für die Verlagerung für Schwerbehinderte der Beihilfe auf die RZVK KAV-Beitrag Ausbildungskosten an KDVZ; entfällt ab 2005 CA 7/2601) Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgotiorungskreis: Budget : 103 Konto w Verteilungsmasse Allgemeine • • der Budgets Verwaltung I Recht Bezeichnung 023 Beträge Allge=oine 2003 Org. Einheit: HaushaltsansD.1:z 2004 Vermerke zcsc . 2005 aewt r t • Rechtsangelegonhoiten EIN 023 1500 Sonstige 023 1650 Erstattung 023 1652 1 023 1653 023 1690 Erstattung Verwaltungsausgaben Straßen Erstattung Verwaltungsausgaben Immobilien Innere Verrechnungen 023 2600 Bußgelder Verwaltungs- in ruR Ergebni!:!der Jahresrechnung NAH HEN 316.29 3.000 -Stadt .... erke- 2.907.00 5.139 Eigenbetrleb 1.453,00 2.H8 Eigenbetrieb 3.501. 00 6.052 1.148.00 1. 984 und Be1:riebseinnahcen Verwaltungsausgaben 222.92- 2.000 U; 100 F 1000 A 1130 4.995 F 1000 A 1130 2.498 F 1000 A 1130 6.660 F 1000 A 1130 2.061 F 1000 A 1130 100 F 1000 A 1130 II: 0101 U: K 0101 U: II: 0101 U: II: 0101 U: K 0101 U: K 0101 ------------------------------------9.102.37 20.573 16.420 EINNAHMEN AOSGABEN 1 023 1 023 1 023 5200 5300 5600 GerAte. Ausstattungs-. GebrauchsgegenstAndo Mieten Ausrüstungs- und sonstige und Pachten Aufwendungen 792,29 448 Eo' 1000 0 A 1130 0.00 für Bedienstete 44B 0.00 0 253 G: K 0103 850 Eo' 1000 A 1130 0 253 0 Eo' 1000 A 1130 1 023 I 023 6400 6500 Steuern. VersiCherungen 604.49 Gesch4ftsausgaben 3.719.50 570 563 Eo' 1000 7.585 13.500 F 1000 1130 A ------------------------------------5.116.28 B.856 15.614 AUSGABEN UA: 023 Allgemeine Rechtsangelegenheiten Einnahmen: Ausgaben Saldo 9.102,37 5.116,2B 0 A 11)0 20.573 8.856 16.420 15.614 ------------------------------------11.717 3.9B6.09 B06 0 U: K 0101 G: II: 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 G: U: II: II: 0103 0101 G: K 0103 U: II: 0101 W • • Einz.olplnn Budget Budgecloz"ungskreis: : 103 023 Allg~~eine Rechtsangelegenheiten Verteilungsmasse der Budgets All~cmein. verwaltung I Recht Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk -K 0101- berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk -K 0103- berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahrnen) im jeweiligen Budget-. 1500 Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre 1650 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts bis 1690 2600 Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre 5300 Mietkosten für PC 6400 Allgemeine Haftpflicht- 6500 einschl. B.SOO Euro für Gerichts-, Sachverständigen(bisher in verschiedenen Budgetansätzen enthalten) . und Vermögeneigensschaclenversicherungen u. ä. Kosten Hliushaltspilin Budgeteinzelplan Einzelplan Budgatierungskreis: Budget : 103 W Verteilungsmas5Q Allgemeine • • der Budgets I Recht Verwaltung Konto Betrliga in EUR Bezeichnung 051 Weitere Verwaltungs- 1500 2003. 2004 Vermerke Org. Einheit Zust. Bewirt. Haushliitsansatz 2005 Stati.tlk EIN 1 051 Ergebnis der Jahresrechnung NAH MEN und Betriebseinnahmen 50 433,00 50 FlOOD A 1101 U: K 0101 --------------------------50 ------------50 433,00 EINNAHMEN AUSGABEN 1 051 Steuarn, ver5iche~gcn 6400 190 0,00 o F 1000 A 1 051 Gcschaftsausgaben 6500 051 1.223 F 1000 A 1101 0 ---------_.---._-.------------------1.040,00 1. 22] 1.413 AUSGABEN UA: 1. 22] 1.040,00 0 1101 Statistik Einnahmen: Ausgaben Saldo 50 43.3.00 1.040,00 607,00- 1.413 50 1.22] 1. 363- 1.173- 1500 Mehreinnahmen bei HHSt, mit dem Vermerk -K 0101- berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk -K 0103- berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 6500 Grundbedarf zur Erfüllung der Pflichtaufgaben nach Weisung durch das LOS G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U! K 0101 Haushalt.splan Budget.einzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget : 103 W Verteilungsmasse Allgomeino Konto der Budgets verwaltung I Recht Ergebnis dar Jahresrechnung Bezeichnung 060 .' • Bet.rAge in EUR 2003 2004 Einheit zuac . aewt r t . 2005 Elektronische Datenverarbeitung EIN NAH MEN 060 1650 Erstatt.ung verwaltungsausgaben ·Stadtwerke- 20.058.00 19.614 21.544 1 060 1651 Erstattung verwaltungSAusgaben Im:nobi 1 ien Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb 19.127,00 20.606 25.221 1 060 1652 1691 F 1000 A 1101 U: K 0101 F 1000 U: K 0101 A 1101 24.645,00 Eigenbetrieb 18.997 22.202 F 1000 U: K 0101 31.648 A 1101 F 1000 A 1101 U: K 0101 St.raßen 060 Vermerke Org. Haushalt.sansat.z 25.497,00 Innere Verrechnungen 24.982 ------------------------------------89.327,00 84.199 100.615 EINNAHMEN AUSQABEN 1 060 71)0 KommunB1e DBtenverarbeitungszcntrBle 461.670,20 060 548.000 P 1000 A 1101 0 ------------------------------------507.027 461.610,20 548.000 AUSGABEN UA: 507.027 Elektronische DBtenvcrBrbeitung EinnBhmen: Ausgaben se rec 89.327,00 461.670,20 84.199 507.027 100.615 548.000 ------------------------------------447.385372.343,20422.828- Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk MK 0101M berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem vermerk -K 0103- und -K 0203- berechtigen zu entsprechenden -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmenlim jeweiligen Budget-. 1650 siehe bis 1691 7130 Zusammenstellung unter Ziffer G: K 0103 U, K 0101 7 des Vorberichts Umlage entsprechend Haushaltsplan, Fortschreibung ggf. Anpassung im Rahmen der Hpl-Beratungen entsprechend Finanzplanung der KDVZ Mehrausgaben Haushaltsplan Budgetoinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget : 103 '0'1 VertcilungSm8sse Allgemeine Konto • der Budgets I Racbt Verwaltung Bezeichnung Bet.rllgain EUR EIN 1500 061 1690 Ergebnis de r Jahresrechnung 2004 2003 Org. Einheit. ZU!lt.. Bewirt.. Haushaltsanslltz 2005 Vermerke Druckerei 061 061 • Sonstige Verwaltungs- NAH MEN und Betriebseinnahmen 5.139,99 4. 000 4.000 U: K 0101 F 1000 A 1101 Innere Verrechnungen 4.274,00 3.783 4.597 ------------------------------------7.783 8.597 10.013,99 EINNAHMEN U: K 0101 F 1000 A 1101 AUSGABEN 1 061 1 061 1 061 1 061 1 061 Gerllt.o,Ausstattungs-, GebrauchsgegenstAndo 5200 Mieten, 5300 Steuern, 6400 und sonstige 396,27 43.088,11 für Bedienstete 0,00 Versicherungen 329,39 14.735,74 061 F 1000 46.111 46.111 F 1000 203 400 15.130 313 F 1000 A 1101 0 15.130 F 1000 Druckerei Einnahmen: Ausgaben 10.013.99 58.549,51 1.783 63.121 B.597 63.040 ------------------------------------54.44348.535,5855.344- Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk -K 0101- berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk -K 0103- berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. siehe Zus~~enstellung 5200 Grundbedarf 5300 Miete 6400 Allgemeine 6500 Verbrauchsmaterialien unter Ziffer 7 des Vorberichts für Neu- und Ersatzbeschaffungen; Reparaturen Kopiersysteme Haftpflicht- 0 0 ------------------------------------58.549,57 63.127 63.040 Saldo 1690 0 203 F 1000 A 1101 A 1101 AUSGABEN UA: 1.223 A 1101 Geschllftsausgaben 6500 1.223 A 1101 Pachten Aufwendungen 5600 AusrQstungs- und Vermögeneigensschadenversicherungen der Druckerei (papier. Karton u.a.1 0 G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budgot : 103 W Verteilungsmasse Allgemeine • • der Budgets I Rocht Vorwaltung Ergebnis der Jahresrechnung Konto Betrtlge Bezeichnung in EUR AUS GAB ~usrßstung- 1 C66 5200 Gorate, Ausstattungs-. 066 SlOO Mieten, Pacht.en 1 066 6400 Steuern. Versicherungen 066 6500 Geschaftsausgaben -A119. 1 066 6550 Sachverst3ndigcn, Gerichts- und sonstige Gebrauchsgegenstande 2004 Z.UGt.. 2005 , 85,4a ae.... irt. S F lOCO A llOI 5 0,00 5 F 1000 A 1101 Vorwaltungu.A. Kosten ß 0 5 5 F 1000 0 0,00 5 A 1101 5 F 1000 A 1101 0 0.00 5 5 F 1000 A 1130 0,00 0 ----------------_.--------25 ------------25 85,48 Hilfsdienstc 066 Einnahmen: Ausg:a~n Saldo öff.ntlich. 110 0,00 85,48 0 25 135,63 200 0 25 --------------------------25-------------25as,48- Ordnung EIN 1520 Einheit E N AUSGABEn 1 110 Vermerke Org. Hilts4ion.to 066 VA: 2003 Haushal tsansatz NAH KEN SchiedsQanngebahren 200 FlOOD A 1130 U: K 0101 ------------------------------------200 200 135.63 EINNAHMEN AUSGABEN 1 110 4002 Aufwendungen 3.372,53 SchicdsmAnncr 3.000 3.000 FlOOD A ------------------------------------3.372,53 3.000 3.000 AUSGABEN UA: 110 öffontliche Ordnung 200 200 Einnahmen: Ausgaben 135.63 3.372.53 3.000 3.000 Saldo 3.236,90- 2.800- 2.800- 1130 0 G: K 0103 U: K 0101 Haushaltsplan BudgetQinzolp18~ EinzelpIon Budgetierungskreis; Budgot ; 103 w • Vertoilun9s~sse der Allgo=oioö Vorwaltung • Budgets I Rocht Ergebnis Konto Bezeichnung 020 aec rece Al1g~oino 2 020 NAH o VerkaufserlOse 3451 Einheit 2004 2003 acee . Bewirt. 2005 HEN Ersatz. Schadensfälle 3450 EUR vermerke Drg. Haushaltsansatz. Vorwaltung.angologonhoiton EIN 2 020 in der JlIhresrechnung 17 UA 020 D 17 UA 020 0,00 0.00 5 5 F 1000 250 A 1101 250 F 1000 /Ii 1101 U; KOlOS U: KOlOS ------------------------------------0,00 255 255 EINNAHMEN AUSGABEN 2 020 2 020 En:erb bewegliches Vermögen 9350 arwerb 9351 bewog1iehes Vermögen -nur 0.00 ADV- 19.979.92 020 Allgemeine verwaltungsangalogenhoiten Einnahmen: Ausgaben Saldo 9350 Grundbedarf 9351 Ausbau. 500 F 1000 0 10 000 A 1101 F 1000 A 1101 0 10.000 .------------------------- -----------19.979.92 10.500 10.500 AUSGABEN UA: 500 0.00 19.979.92 255 10.500 -------------------------- -----------10.24510.24519.979.92- fOr Ersatzbeschaffungen Erweiterung 255 10.500 und Betrieb des DÜ-Netzes bei ca_ 250 Usern U: KOlOS U, KOlOS Haushaltsplan Budgctcinzclplan Einzelplan Budgetierunoskreis: Budget = 103 w Verteilungsmassc Allgemeine • • der Budgets Verwaltung I Recht Ergehnis der Jahresrechnung Konto Bezeichnung .22 Bet.r4ge in EUR 3450 2004 2005 Vermerke Peraonalangologonbeiton E Y N NAH 2 022 2003 Org. Einheit Zust. Be..... irt. Haushalt.sansatz Ersatz Schadensfalle MEN D 11 UA 022 EINNAHMEN 0.00 5 0.00 5 0,00 160 5 F 1000 A 1102 U: KOlOS U: KOlOS ------------5 AUSGABEN 2 022 Erwerb 9350 be ..... egliches VermOgen 0,00 760 760 Einnahmen: Ausgaben 0.00 0.00 5 760 760 Saldo 0,00 755- 755- AUSGABEN VA: 9350 Allgemeiner 022 Personalangelegenheit.en Grundbedarf 760 F 1000 A 1102 5 Ü Haushliitsplan Budgctcinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget : 103 Konto W Verteilungsmasse Allgemeine der Budge~s Verwaltung I Recht Bozeichnung Betrage Allge=oino 023 3450 Ersatz in EUR Ergebnis der Jehresrechnung 2003 Org. Einheit Zust:.. Bewirt. Haushalt.sansatz 2004 2005 Vermerke Rocht.angelegenheiten ErN 2 023 • • NAH MEN o Schadensfalle 17 UA 023 0,00 5 U: KOlOS 5 F 1000 A 1130 --------------------------5 ------------5 0.00 EINNAHMEN AUSGABEN 2 023 Erwerb bewegliches 9350 Vermögen 0,00 023 Allgemeine Rechtsangelegenheiten Einnahmen: Ausgaben Saldo 9350 Allgemeiner 500 F 1000 A 1130 ------------------------------------0,00 500 500 AUSGABEN UA: 500 Grundbedarf 0,00 0,00 5 500 5 500 ----_.------------------------------4954950,00 0 U: KOlOS Hausha 1tsplan Budgeteinzelplan Eill:eelplan Budget Budgctiorungskreis: : 103 VerteilungsmaSSQ W Allg~ine • • der Budgets verwaltung I Recht Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Einheit Zust. aewt r c . Jahresrechnung xont.c Bezeichnung Betrage in EUR 2003 2004 2005 Veraerke Druckerei 061 EINNAHMEN 2 061 Ersatz SchadensfAlle 3450 D17uA061 5 0.00 U: KOlOS 5 F 1000 A llOI --------------------------5 ------------5 0,00 EINNAHMEN AUSlOlABEN 2 061 Erwerb bewegliches 9350 Vermögen 0,00 061 Druckerei Ausgaben 0.00 0.00 5 2.000 5 2.000 Saldo 0,00 1.995- 1.995- Einnahmen: 9350 Budget: 103 2.000 ------------------------------------2.000 2.000 0.00 AUSGABEN UA: 2.000 Ersatzbeschaffungen Allg~ine Verwaltung I Recht Einnahmen: 548.168.07 Ausgaben 814.918.61 592.100 873.580 562.099 914.473 Saldo 266.750,54- 281.480- 352.374- FlOOD A llOI 0 U: KOlOS • Budget: AmI' ....... • 103 Allgemeine 10 Verwaltung,Recht Budqets Ansatz Personalbudget € € Unterabschnitt HHSt. zusammengefasst Produkt Produkt. 01.10.03.06 Statistiken % € 051 Statistik Einnahme: weitere Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 0 Ausgabe: Geschäftsausgaben 1.223 Nettol Eckwerte: Abslimmung Kennzahl 100 -50 100 100 0 1.223 0 1.173 1.173 Summe incl. Pers_Budget Anteile anderer Budgets: .......... " ................. Umlage Overhead: (BAB 2003) Plan-Produktkoslen € Stückzahl Stückkosten € -50 1.173 1.173 0 3.256 Preissteigerung 7,00% 3.484 0 0 3.484 100 4.657 1 4.657,00 keine • • Zuordnung der BUdgetansätze auf die Produkte Budget: Amt· ~" .... 103 Allgemeine Verwaltung,Recht 10 Budaets I Ansatz Personalbudget € € Unterabschnitt HHSt. zusammengefasst Produkte Produkt. 01.10.03.41 Drucken,Setzen % € 061 Druckerei Einnahme: sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Innere Verrechnung Ausgabe: Geräte Mieten, Pachten Aufwendungen für Bedienstete Steuern, Versicherungen Geschäftsausgaben Erwerb beweglichen Vermögens Netlo! Eckwerte: Summe incl. Pers_Budget Abstimmung Anteile anderer Budgets: ............................. Umlage Overhead: (BAB 2003) 13.024 Plan-Produktkosten € Stückzahl Stückkosten € Kennzahl -4.000 -4.597 76.580 1.223 46.171 203 313 15.130 2.000 56.443 133.023 100 100 -4.000 -4.597 100 100 100 100 100 100 100 76.580 1.223 46.171 203 313 15.130 2.000 76.580 133.023 133.Q23 0 Preissteigerung 7,00% 13.936 0 0 100 13.936 146.959 1 146.959,00 keine • • Zuordnung der Budgelansätze Budget: Amt: ;::-:;:,-,;,',..:~,z,~;'~.i.:'tBudQots 103 Allgemeine 10 I~UIcI Produkte':.,. ::,:·_~-=~~'{i"·: . Umerabschnin,,' aut die Produkte Verwaltung,Rocht , Personal· budget Ansatz , HH~i.;~---:;~Qi?e!il$S1 < Ptod"!~;.01."0,03:9' Ot9,.Beralungll.lnler., SIOtz:url9"BOrosarvic8 % e < IvertQgt 01100302 lUI • % e € 020·,.·lnuDÜm,i' EI y-~"y."~:_:,,. Vi:iS£'~~~::~bfi~"r'im "" "" ·tOO 100% 100% ·,SO Ersia~Fi~ien Erst~~~tl!;gS;: -10.000 -41.334 55" 55.. -5.500 ·22.734 45 .. 45 .. ".500 ·1S.600 ·10.000 -41.334 Ers\atlUr:9.Verwal1~s:_ (l~5gJ~rtr~~#bIl!e.n, Erstattu!1\j .YerwaltuflgS' -55.111 55% ·30,311 45 .. ·24.800 ·55.111 ·20.667 55% ·11.367 45% -9.300 ·20.667 IMore;Ve1rechn~n EriaiZ scSde'nsWo- -17.104 ·5 55.. eirlt\ahrrien::·-, '. ·100 ., a~S'~b8~~~erki!.' -,J!~",,.,..::'\. ", ...,.'...,;..' ' ridsgQn~E!JG'.snaß8n v~~~e,~!,:>·t .. ·,SO Ay,aritiO~i,:;{;::,:,,.: 304.017 Piameii.lüiv"j!;t,is$'e~s-.,_.,.,_."~'.'.-o(,,., .. " . -9.407 ·3 0 " "" ".. SOO 100% 7.200 5.900 171.898 4.000 5.000 5 4.232 12.500 2.400 65% 167.209 500 vorschlage ': ,,::: :-'',' . Ger_alei~<,' . .' M181OO; ~aChlen: Grib!~t8 .. AUfWenclu""'-" n j.~Bäidlenstate ""<'-~~""'»'''''''.' ~~~?Jm.~:~J~~ ~~.D!i:~jg~~,~ "~ St~~em,,~~~~~n GOSchatts:ausg:a.oen ¥~l,~~~~~g~;.:. E~~~~Y~~~_;_ _ . • 10:000 Not1a{ Eckwer1o:~-' 79.314 383.331 ~~;:;;~~ w." ArrItr!}q'-,jrKtero{ O:.ie"rtM!pdj, (BAB·2003)mt~-L61.665 p,lan:!!rOduld k_oSlen' ( -, si6Ci(znW~:~'~ siü'C'rosfen~{' '. .F""-.' ....-~~ ...,-_. K.8~· 0% 0% 100% 65 .. 65.. 100% 65" "" 4.680 3.835 94.S« 0 0 5 2.751 8.125 '.400 325 0 .", "" '17.104 ·5 136.808 0 304.017 500 '.520 7.200 '.065 77.354 4.000 5.000 0 1.481 4.375 0 175 10.000 171.698 4.000 5.000 5 4.232 12,500 2.400 500 10.000 ·,SO .. 100% " 0% ,_ 35% 35.. 45% 1_ "" 35 ... 35 ... 0% 35% 100% 304.017 204.702 pteiss,eigetungl 7._ 66.195 01 178.629 0 0 0 65% 430 35% 205.132 1 205.132.00 keine ·,SO ., -7.697 BUdgn!;' ...;';~:,::: . ;._:;g;;.;;.~.'. Umillgo 55% eoo ~~e~~~,t;y!!rn~~r,·ADV. . ;.",."" .-'. ..{ < es... 0 0 .100 ·,SO ..,.",..,.>~.~"",. sOUS~7:-~~.riebs. 0' '32 178.661 1 178.861.00 .- ·,SO s.soo • • Zuordnung Budget: AmI ~" 103 Allgemeine ... der BUdgetansätze Verwaltung,Rccht 10 budget Produkte Produkt. 01.10.03.11 Personalstouerung! € Personalservlce % € Budcets Personal- Ansatz unterabschnttt HHSt. zusammengelasst € 022 Personalamt 'Einnahme; .Brstattunq Verwaltungsausgaben -26.105 100 -26.105 -81.422 100 -81.422 -13.052 100 -13.052 -10.802 -30.000 -60.000 -70.000 -5 100 100 100 100 100 -10.802 -26.903 -53.805 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 322.157 830 1.SOD 20.000 2.846 2.000 27.000 2.000 0 760 -Stadtwerke- Erstattung Verwaltungsausgaben EJgb. Immobilien Erstattung Verwaltungsausgaben Eigb.Straßen Innere Verrechnungen Er. VersorgunggskassG. IEr. Versorgunggskassa 'Er. Versorgunggskasse 'Ernatz Scnadenstäue Stadtwerke Immobilien Eigb. Straßen 322.157 !:U§9i!!:Ul:i Geräle Aulwendungen lur Bedienstete AusbIldungskosten f.d. gesam. Verwaltung Steuern, Versicherungen Abgabe Scbwerbenlncerte Geschaftsausgaben MitgIIodsbeitrAge Erstattung AusbIldungskosten ,Erwerb bewegliches Vermögen 830 1.SOD 20.000 2.846 2.000 27.000 2.000 0 760 -234.450 87.707 Nettol Eckwerte: SUrrme incl. Pers_Budget ""'''m,.."", ............................. Overhendj (BAB 2003) 72.935 Plan-Produktkostcn 'Stückzahl Stückkosten Kennzahl if if -5 322.157 104.226 1()4,22t) Antg:!l!1 and!;l!r!:!:r 8u!:!9!lt§: Umlage -62.n3 P<Cissle;gorung 7,00% I 0 78.040 0 '00 0 78.040 182.266 1 182.266,36 keine auf die Produkte • • Zuordnung der Budgetansätze auf die Produkte Budget: 103 Allgemeine 10 Amt· ....... Verwaltung,Rech1 Budqets Ansatz Unterabschnitt Produkte Produkt. 01.10.03.32 Personal- Produkt. 01.10.03.31 Steuerungsunter- budget stützung Recht HHSI. zusammengefasst € € % % € verfügt Produkt. 01.10.03.33 Entscheidungen in Rechtssachen Service Recht € % € 023 Rechtsamt Einnahme: sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Erstattung Verwaltungs- -100 -4.995 40% 40% -40 -1.998 14% 14% -14 -699 46% 46% -46 -2.298 -100 -4.995 ausgaben -StadtwerkeErstattung Verwaltungs- -6.660 40% -2.664 14% -932 46% -3.064 -S.660 ausgaben Eigb. Immobilien Erstattung Verwaltungs- -2.498 40% -999 14% -350 46% -1.149 -2.498 -2.067 -100 40% 0 -827 0 14% 100<1/0 -289 -100 46% 0 -951 0 -2.067 -100 40% 40% 48.581 179 101 225 5.400 200 14% 14% 14% 14% 14% 14% 17.003 63 35 79 1.890 70 46% 46% 46% 46% 46% 46% 55.868 206 116 121.452 448 253 259 6.210 230 563 13.500 500 ausgaben Eigb.Straßen Innere Verrechnungen Bußgelder Ausgabe: Geräte Aufwendungen f. Bedienstete Steuern, Versicherungen Geschäftsausgaben Erwerb bewegliches Vermögen Netto! Eckwerte: Summe incl. Pers_Budget -1.156 120.296 120.295 Abstimmung Anteile anderer 121.452 448 253 563 13.500 500 40% 40% 40% 40% 121.452 16.756 48.158 55.381 Budgets: 0 ......................... Umlage Overhead: (BAB 2003) Plan-Produktkosten Stückzahl 27.351 €" Preissteigerung 7,00% 29.265 0 0 40 11.706 0 0 14 4.097 0 0 46 5.385 59.864 1 20.853 1 60.766 1 'stücxkcsten € 59.864,00 20.853,00 60.766,00 Kennzahl keine keine keine • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplnn .. , Budgctierungskreis: Budget Konto , W Verteilungsmasse • • der Budgets Porsonalrat Ergebnis der Jahresrechnung Bc:;:cichnung ••• BetrAge in EUR 2004 2003 arg. Haushalt;sanslItz Vermerke Einheit Zoust. aewt r t . 2005 Einrichtungen für 4ie VorwaltUDgsangoh6rigon -Personalrat. otc.'l.'1NU"'n~'!." •• 0 1650 Erstattung 1 080 1652 Erstattung Verwaltungsausgaben Straßen Erstattung Verwaltungsausgaben Immobilien Innere Verrochnungen 0'0 1653 OBO 1690 Verwaltungsausgabon 1000 1000 1000 1000 U, K 0101 38.026 F 1000 u, K 0101 5.163 F 1000 F 1000 U, K 0101 10.623.00 11.501 12.477 Eigenbetrieb 5.311.00 5.367 6.239 Eigenbetrieb 31. 627.00 33.479 -Stadtwerke- 4.196,00 4.442 ------------------------------------54.789 61.905 51.757,00 EINNAHMEN F F F F U, K 0101 F 1000 AUSGABEN 340,00 1 080 4600 Personalrat 1 090 4601 Gemeinschaftsveranstaltungen 1 080 5200 GerAto, Ausstattungs, GebrauchsgegenstAnde 1 080 5390 Hieton Gebaudealtbostand 1 080 5600 Aufwendungen 0'0 6100 Budgetvortrag 0'0 6400 Steuern, lOBO 6500 Geschäftsausgaben lOBO 6620 Sachkosten AUSGABEN Ausrüstungs- 2.515,00 und sonstige für Bedienstete Folgejahr versicherungen Schwerbehindertenvertretung J4l 0 343 F 1000 F 1000 0 2.515 F 1000 F 1000 0 237,89 292 292 F 1000 F 1000 0 16.944,00 16.950 17.097 F 1000 A 1102 0 1.717,66 2.070 6.000 F 1000 F 1000 0 0,00 5 565,51 57. 4.216,65 3.126 4.000 F 1000 F 1000 0 ]11,12 1.250 500 F 1000 F 1000 0 5 F F 540 F F --------------. ----------------------]1.282 26.847,83 24.606 1000 1000 1000 1000 0 G, K 0103 u, Kalal G, K 0103 u, Kalal G, K 0103 u, K 0101 G, K 0103 u, Kalal G, K 0103 U, Kalal G, K 0103 U, Kalal C, Kala] u, Kalal G, Kala] u, Kalal Haushaltsplan Budgoceinzolplan g Lnae Lp l an Budget Budg(!tierungskrcis; : 104 Verteilungsmasse \i • • der Budgets Personalrat. Ergebnis der Haushaltsansatz arg. Einhoit 2004 Zust. Jahresrechnung Kont.o Bezeichnung Bot.rAge in 200) £UR 2005 Vermerke Bowirt. oeo Einrichtungen für die Varwaltungsangeb6rlgon -Porsonalrat, etc.- UA: 080 Einrichtungen fOr die VerwaltungsangehOrigen -Personalrat, etc.- Einnahmen: Ausgaben 51.757,00 54.789 61.905 26.847,83 24.606 31.282 sa rdo 24.909,17 30.183 30.623 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk -K 0101- berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk MK 0103- berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen> im jeweiligen Budget-. 1650 siehe bis 1690 Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 4601 zweijähriger 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: Miete für anteile Fläche der Verwa1tungsgebäude 5600 2.070 3.930 EUR EUR Turnus allgemeiner Grundbedarf Schulung der neuen Personalratsmitglieder 6400 Allgemeine Haftpflicht-, 6500 zusätzlicher 6620 Anpassung Bedarf Vermögeneigensschaden- in 2005 durch des Ansatzes Neuanschaffung an die Rechnungsergebnisse und deren und Freiwillige aktueller Vertreter Unfallversicherungen Fachliteratur der letzten drei Jahre nach Personalratswahl Hliushal tsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budvot BUdgetiorungskt"eis; : 104 Verteilungsmasse \-1 • • der Budgets Porsonalrat KontO Betrage Bezeichnung in EUR Ergebnis der Jahrescechnung 2003 Org. Einheit Haushaltsans.!ltz 2004 Vermerke zuac . 2005 Be....irt. EinrichtUD~an tür die V.rwaltUD~.ang.h&rigac ·Personalrat. etc.- 080 EINNAHMEN 2 080 Ersatz 3450 o Schadensf61le 17 UA 080 EINNAHMEN 0,00 5 0,00 5 0,00 500 U: KOlOS 5 F 1000 ------------5 F' 1000 AUSGABEN 2 080 9350 Erwerb bewegliches Vermögen 0,00 500 Einnahmen: Ausgaben 0.00 0,00 500 Saldo 0,00 495- AUSGABEN UA: 9350 1.000 EUR 080 Einrichtungen für die VerwaltungsangehOrigen ·Personalrat, etc.- Ersatzbeschaffung 10C --------.-.1.000 5 1.000 995- PC Investitionsprogramm: 2006: 1.000 EUR Ersatzbeschaffung Budgot: 5 1. 000 F 1000 F 1000 PC Peraona.lra.t Einnahmon: Ausgaben Saldo 51.151,00 26.841,83 S4.794 25.106 61.910 32.282 ------------------------------------24.909,17 29.688 29.628 0 U: KOlOS • • HaushaltspliDn Budgeteinzelplan Einzelplan BUdgotierungskrois: Budget ; 105 Konto W Vertoilungsmasse Wahlen der Budgets Bezeichnung BetrAge EIN Erstattung 1610 in £UR Ergebnis der Jahresrechnung 2004 2003 Vermerke Org. Einheit Haushaltsansatz zcec . 2005 'Dtr .. n r t, . Wahlen 052 1 052 • • NAH MEN Wahlkosten 40.056,40 25.000 25.000 -----~------------------------------25.000 25.000 40.056.40 EINNAHMEN F 1000 A 1101 U: K 0101 AUSGABEN 1 052 5200 Gerate. Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstande 1 052 5600 Aufwendungen 1 052 6400 Steuern, 1 052 6500 Geschäftsausgaben Ausrüstung- und sonstige far Bedienstete 0,00 Versicherungen 140,98 126,45 052 900 400 200 74.000 900 F 1000 A 1101 0 200 F 1000 A 1101 0 106 F 1000 A 1101 0 28.000 F 1000 0 A 1101 ------------------------------------75.500 29.206 867.43 AUSGABEN UA: 0,00 Wahlen Einnahmen: Ausgaben Saldo 40.056,40 867,43 25.000 75.500 25.000 29.206 ------------------------------------50.5004.20639.188,97 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem vermerk -K 0101- berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk -K 0103- berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 1610 Kostenerstattung fUr die Landtagswahl Finanzplanung ab 2006: Kostenerstattungspauschale nach der Anzahl der Wahlberechtigten. 5200 Durchführung 5600 dito. 6400 Allgemeine 6500 Landtagswahl der Landtagswahl Haftpflicht2005 und Vermögeneigensschadenversicherungen C; K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 C: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget W • Verteilungsrnasse der Budgets Wahlen : 105 Konto BetrAge in EUR Bezeichnung AUS Erwerb bewegliches 9350 Ergebnis der Jahresrechnung GAB 9350 Budgllt: 105 Vermerke E N sv. Verm6gen 0,00 0,00 AUSGABEN 'JA: 2005 2004 2003 Org. Einhei t zuec . Be.... irt. Haushaltsansatz Mablen OS:l 2 052 • 052 "'ahlen a.500 a.500 o 1.500 1.500 o Einnahmen; Ausgaben 0,00 0,00 B.SOO 1.500 Saldo 0,00 B.500- 1.500- Bedarfsposition mit SV 4 Vermerk: z.B. Anpassung Software; PC + Drucker für Durchführung p Landtagswahl Wahlen Einnahmen: Ausgaben 40 056,40 B67,43 25.000 84.000 Saldo 39.188,97 59.000- F 1000 A 1101 25 000 30 706 5.706- 0 U: KOlOS Produktplanung • • 2002 Zuordnung der Budgetansätze auf die Produkte 105 Wahlen 10 Budget: Amt· - ------ Budqets Ansalz Personalbudgel € € Unlerabschnilt HHS\. 2usammengelass\ Produkte Produkt 01.10.03.06 Wahlen € % 052 Wahlen Einnahme: Erstaltungen Wahlkosten Ausgabe: Gerate Aufwendungen für Bedienstete Steuern, Versicherungen Geschättsausqaben Erwerb bewegl.Verm. Netto! Eckwerte: Summe inc!. Pers_Budget -25.000 3.805 900 200 106 28.000 1.500 5.706 9.511 Abstimmung Anteile anderer Budgets: ............................. Umlage Overhead: (BAB 2003) 13.024 Plan-Produktkosten € Stückzahl Stückkosten € Kennzahl 100 -25.000 100 100 100 100 100 100 3.805 900 200 106 28.000 1.500 3.805 9.511 9.511 0 Preissteigerung 7,00% 13.936 0 0 95 13.239 22.750 1 22.750,00 keine • • Haushaltsplan Budgotoinzelplan Einzelplan Budgctierungskrois: , Budgot '" W Verteilungsmasse Personalbudget • • der Budgets Amt -10Ergebni!l der Bezeichnung ••• Betrage in £UR 200) Einheit zunc . 2005 2004 Vermerke Org. HlIushaltsanslIIt'Z. Jahresrachnung Konto Bowirt. Oemeindeorga.na AUSGABEN 1 000 4100 Beamtenhozüge 87.560,29 88.728 1 000 4140 AngestelltenvergOtungen 18.374,73 1B.398 1 000 4340 BeitrAge 1 000 4440 zu Versorgungskassen So~illivorsicherungsbeitrage 000 .., Ü A 1102 1.163 C: K 0093 U: K 0091 F'1000 A 1102 Ü 1.422 F 1000 Ü 18.739 G: K 0093 U: K 0091 G: A 1102 3.H1,51 -Angestellte- 3.9B1 4.040 F 1000 A 1102 0 Gemeindeorgane Einnahmen: Ausgaben Saldo Oemeindoorgano (DezernoDten, 0,00 HO.805,51 H2.270 0 K 0093 U: K 0091 C: K 0093 U: K 0091 ------.-------.---------------------112.270 114.314 110.805.61 AUSGABEN UA: 1.139.08 -Angestellte- 90.113 f 1000 0 114.314 --------------------------------_.--114.314H2.270110.805,51- Vorzimmer) AOSOABEN 1 001 4100 Beamtenbozüge 167.232,94 164.046 164.730 F 1000 A 1102 0 1 001 4140 Angestolltenvergütungen 108.519,22 112.100 106.078 F 1000 A 1102 0 1 001 4340 BeitrAge 6.309,76 6.489 7.558 F 1000 A 1102 0 1 001 4440 Sozialversicherungsbeitr4ge 22.896,39 24.889 23.670 F 1000 A 1102 Ü zu Versorgungskassen -Angestellte-Angestellte- --------------.---------------------307.524 302.036 304.958,31 AUSGABEN UA: 001 Gemeindeorgane (Dezernenten, Vorzimmer) Einnahmen: Ausgaben Saldo 0,00 304.958,31 0 307.524 0 302.036 ------------------------------------307.524302.036304.958,31- -. G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G, K 0093 u. K 0091 Haushalt.splan Budget.einze1plan Einzelplan Budgetierungskrels: • Budget Konto '" W Verteilungsoasse Peraonalbudgot. .,. • • der Budgets Amt -10- M'Loai<:,MIJ.t\q ir:l. r:3JP. R<:!.t:dl.g.<:!. Allgemoino 4100 Beamtenbezüge 1 020 4110 pensionsrOcksteilungen -BcsoldungsbezOgeanteil- GAB zusc . 2QQS 2.QQ( Vermerke Org. Einheit ac....I r t; • E N nach BBesG und EFoG 233.965,31 233.322 39.631,95 57.500 4140 Angestelltenvergütungen 48.139,84 1 020 4210 pensionsrOcksteilungen nach BBesG und EFoG -VersorgungsbezQgeanteil- 10.104,45 1 020 4300 BeitrAge zu Versorgungskassen -Beamte- 1 020 4340 BeitrAge zu Versorgungskassen -Angestellte- 1 020 4440 Sozia1versicherungsbeitrAge 1 020 4441 BeitrAge gesotz1. Unfallversicherung -Angeste11te- 1 020 4451 BeitrAge gesetz1. Unfallversicherung -Arbeiter- 1 020 4452 BeitrAge gesetzl. Unfallversicherung -Betriebsfremde- 1 020 4500 Beihilfen, UnterstÜtzungen -Angeste11te- und dgl. 49.435 15.100 Allgemeine Vorwaltungsangelegenheiten Einnahmen: Ausgaben Saldo 0 57.500 FLOOD 0 11.914 F 1000 A 1102 15.100 FlOOD 0 0 1.541.998,00 1. 566. 000 1.616.737 FlOOD A 1102 0 2.925,96 3.028 2.343 F 1000 A 1102 0 9.576,29 10.520 6.447 FlOOD A 1102 0 29.656,16 33.600 35.125 FlOOD A 1102 0 4.019,33 4.700 2.060 FlOOD A 1102 0 33.709,99 34.900 31.455 FlOOD A 1102 0 549.293,28 580.000 580.000 F 1000 A 1102 0 0,00 2.503.020,56 • 2.588.105 2.647.994 0 2.647.994 .---------------.-------------------2.647.9942.503.020.562.588.105- G: K 0093 U: K 0091 G: A 1102 .------------------------2.503.020,56 2.588.105 AUSGABEN FLOOD A 1102 263.313 A 1102 1 020 U/I.: 02. HaushaltslInsat.z vorwaltung.angologonhoiton AUS 1 020 Ergebnis der Jahresrechnung 2.001 K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 U: K 0091 • Haushaltsplan BUdgcteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budg~t : 199 W • Verteilungsmasse der Budgets Per80nalbudget Amt -10- Ergebnis der .Jahresrechnung Kont.o BezeiChnung 020 Allgemeine Betrtlge in EUR Haushalt.sansatz 2004 2003 2005 Org. Einheit ZUGt.. Bowirt. Verwaltungsangelegenheiten 4110 Abführung 4210 dito. für Versorgungsausgaben 4300 Kalkulation 4500 Vorjahresansatz; von 0,8 v.H. der Besoldungsausgaben; auf der Basis vom Fachamt wurden der Entwicklung zusätzlich Fortschreibung der letzten 100 TEUR angemeldet Jahre. wie Personalausgaben Vermerke Haushaltsplan Budg~teinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget : 199 Konto W • • Verteilungsmasse der Budgets Per.ona1budget Amt -10- Bezeichnung BetrAge in £UR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 2005 2004 Vermerke Org. Einheit Zust. Bewirt. Haushaltsansatz Per.onalangelegenheiten 022 AUSGABEN 1 022 4100 Beamtenbezöge 216.223.24 211. 328 189.511 FlOOD A 1102 0 1 022 4140 Angestelltenvergütungen 127.520.41 147.867 103.135 FlOOD A 1102 0 1 022 4150 ArbeiterlOhne 1.991.09 9.179 o FlOOD A 1102 0 1 022 4340 Beträge zu Versorgungskassen 7.758.41 9.023 7.722 F 1000 A 1102 0 1 022 4350 BeitrAge 112.62 580 o FlOOD A 1102 0 1 022 4440 Sozia1versicherungsbeitrAge -Angestellte- 25.337.73 31.818 21.789 FlOOD A 1102 0 1 022 4450 Sozia1verSicherungsbeitrAge -Arbeiter- 376.83 1.932 o FlOOD A 1102 0 zu Versorgungskassen -Angestellte-Arbeiter- ------------------------------------411. 727 322.157 379.320,33 AUSGABEN UA: 022 Personalangelegenheiten Einnahmen: Ausgaben Saldo 0.00 379.320.33 0 411.727 0 322.157 ------------------------------------411.727322.157379.320.33- G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzeiolan BUdgetierunqskreis: Bu~g.t ; 199 Konto W • • Verteilungsmasse der Budgets Personalbudget Amt ·10- Betrage Bezeichnung .23 Allgemeine in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Hl1ushaltsansatz 2004 2005 Vermerke Org. Einheit Zust. Bowirt. Recht.angelegenheiten AUSGABEN 1 023 4100 Beamtenbezüge 39.732,78 39.681 40.378 F 1000 A 1102 0 1 023 4140 AngestelltenvergOtungen 61.208,48 60.916 63.291 F 1000 A 1102 0 1 023 4340 BeitrAge 3.640,06 3.626 4.609 F 1000 A 1102 0 1 023 4440 Sozialversicherungsbeitr6ge 12.209,98 12.993 13.174 F 1000 A 1102 0 zu versorgungskassen -Angstellte-Angestellte- ---~-------------~------------------117.216 121.452 116.791,30 AUSGABEN UA: 023 Allgemeine Rechtsangelegenheiten Einnahmen: Ausgaben Saldo 0,00 116.791.30 0 117,216 0 121.452 -------------------------117.216- -----------121.452116.791. 30- G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U; 1< 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 Haushaltsplan Budgetoinzolplnn Einzelplan Budgetiarungskreis: Budget : 199 W • • Vertoilungsrnasse dor Budgets Peraonalbudget Amt -10- Konto Bezeichnung .2< BetrAge in £UR Ergebnis der Jahresrcchnung 2003 HlIushaltsansatz Org. Einheit 2004 zuat . aevt r t 2005 Vermerke . Öffentlichkeit.arbeit AUSGABEN 1 024 4100 32.650,99 BeamtcnbezOge 34.137 35.653 F 1000 A 024 O:il5 G: K 0093 U: K 0091 ------------------------------------34.737 35.653 32.650.99 AUSGABEN UA: 0 1102 OffentlichkeitslIrbeit o o Einnahmen: Ausgaben 0,00 32.650,99 34.737 35 653 Saldo 32.650.99- 34.137- 35.653- 15.056.85 14.678 14.860 Gleich.tellungaatolle AUSGABEN 1 025 4100 Beamtenbezüge F 1000 A 1 025 4140 AngestelltenvergOtungen 28.138.53 28.050 27.739 F 1000 A 1 025 4340 BeitrAge zu Versorgungskassen -Angostellte- 1.608,07 1.583 1.976 1 025 4440 SozialversicherungsbeitrAgo -Angestellte- 4.815,60 025 5.022 -------------------------- ----.------49.597 49.619.05 49.563 AUSGABEN UA: 5,252 G10ichstellungsstelle Einnahmen: Ausgaben Saldo 0.00 49.619,05 0 49.563 0 49.597 ------------------------------------49.59749.619,0549.563- 0 0 1102 F 1000 A 1102 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 1102 F 1000 A 0 1102 0 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 Haushai EinzelplDn Budgot Budgetierungskreis: : 199 Konto W Vorteilungsmasse Poraonalbudgot • • r.ap l an Budgeteinzelplan der Budgots Amt -10- Ergebnis der Jahresrechnung .., Bezeichnung Betrage in £UR Haushai sense t a Org. Einhoit 2005 2004 2003 t Vermerke Zust. Bowirt. WahlllD AUSGABEN 1 052 4140 0,00 Angestelltenvergütungen 6.667 2.797 F 1000 0 A 1102 1 052 1 052 4)40 BeitrAge zu Vorsorgungskassen 4440 Sozialversicherungsbeitrage -Angestellte-Angestellte- 0,00 0,00 411 1. 425 837 FlOOD A 1102 171 FlOOD 0 G: K 0093 U: K 0091 0 G: K 0093 A 1102 052 U: K 0091 ------_.----------------------------).805 B.S03 0.00 AUSGABEN UA: Wahlen Einnahmen: Ausgaben se tec 0.00 0.00 0 8.503 G: K 0093 U: K 0091 0 3.805 -----------------------------------~3.8050,00 8.503- D~c;:ktlrtli 061 AUSGABEN 1 061 1 061 1 061 4140 4150 4340 Angestelltenvergütungen 28.510,27 31.211.28 zu Versorgungskassen -Angestellte- 1.787,04 zu Versorgungskassen -Arbeiter- 1.882,65 1 061 4350 BoitrAge 1 061 4440 SozialversicherungsboitrAge -Angestellto- 6.042,02 1 061 4450 SozialvarsicherungsbeitrAge -Arbeiter- 6.0n,07 061 F 1000 31.303 30.335 F 1000 1.747 2.174 1.860 2.251 6.427 6.327 6.542 6.300 ------------------------------------77.031 76.580 75.505.33 Druckerei 0 0 A 1102 Beitrage UA: 29.193 A 1102 ArboiterlOhno AUSGABEN 29.152 Einnahmen: Ausgaben Saldo 0,00 75.505,33 0 77 .031 0 76.580 ----------------------------.-------75.505,3377.03176.580- G: K 0093 U, K 0091 G: K 0093 F 1000 A 1102 0 F 1000 A 1102 0 F 1000 A 1102 0 F 1000 A 1102 0 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G, K 0093 U, K 0091 G, K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 Budgetoin'Zolplan Einzelpilln Budgetierungskreis: Budgot : 199 Konto W Vorteilungsmasse Por.onalbu~g.t • • Haushalt.splan der Budget.s Amt -10- Bezeichnung .8. Bet.räge Einrichtungon in EUR Ergebnis der Jahrcsrochnung 2003 für die Vorwaltung8angohörigon -Por.onalrat, Org. Einheit. Zust. Bewirt. HBushaltsansatz 2004 2005 Vermerke otc.- AUSGABEN 0,00 1 080 4100 BeamtenbezOge 1 080 4140 AngestelltenvargOtungen 55.236,66 54.987 1 080 4150 ArbeiterlOhne 30.532.48 30.252 1 080 4340 Beitrage 1 080 4350 1 080 4440 lOBO 4450 Beitrage zu versorgungskassen zu Versorgungskassen So~ia1vcrsichcrungsbeitrAge 34.019 F 1000 47.163 UA: 080 o 0 FlOOD 0 A 1102 -Angestellte- 3.324,62 11.103,62 -Angeste11te- 3.324 3.550 F 1000 5.959,53 -Arbeiter- o F 1000 A 1102 1.809 11.875 9.987 F 1000 Einrichtungen für die Verwa1tungsangohörigcn -Personalrat, etc.- Parponalbudgat Amt o o 0,00 108.007,15 108.721 Einnahmen: Ausgaben 0,00 3.680.678,63 3.815.397 3.768307 Saldo 3.680.678.63- 3.815.397- 3.768.307- 94.719 ------------------------------------108.72194.719108.007.15- -10- o o 0 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K U: K 0 1102 o F 1000 A 1102 6.474 -------------------------- -----------108.721 94.719 108.007,15 Saldo 0 A 1102 1.850,24 -Arbeiter- Einnahmen: Ausgaben 199 G: K 0093 FlOOD A 1102 A Sozia1vorsicherungsboitrAgo 0 A 1102 AUSGABEN Budgot: 0 0093 0091 K 0093 U: K 0091 G: 0 G: K 0093 U: K 0091 Anlage zu V 8/0319 Haushaltsplan 2005: Budget 103 Hauptausschuss Der Ansatz bei Haushaltsstelle 1.022.5600 von 1.500 € wird um 1.000 € auf 2.500 € erhöht. Mit Wirkung vom 15.12.2004 habe ich eine Mitarbeiterin zunächst für die Dauer von 2 Jahren mit 6 Wochenstunden zur Suchtbeauftragten der Stadtverwaltung Erftstadt bestellt. Entsprechend der Empfehlung des Arbeitskreises Sucht, sollen der Mitarbeiterin Mittel für die erforderlichen Fortbildungen und Geschäftsausgaben in diesem Spezialbereich zur Verfügung gestellt werden . • • • Budgetlaufliste 2005 ;1s /( '-fiOp V 8/ 0319 Trennblatt-Nr.: 10 103 Allg. Verwaltung I Recht Amt: Budget: ........ ..... 0) BL=Bud...~ " von 0) HHSt I FA=Fach ~-- ...... ." Einnahme ........h,....... Ausgabe VERWAL TUNGSHAUSHALT Eckwert Erläuterung LId. Seite: Stand:' 08.03.2005 Hauptausschuss (einschI. Erwerb bewegl. Vermögen -budgetiert-) Einnahme Einnahme Ausgabe - 2006 - - 2005 - Einnahme Ausgabe - 2007 - Ausgabe Einnahme Ausgabe - 2009 ff- - 2008 - Stand Einbringung: Verwhh Vermhh Budget insgesamt: BL 561.829 900.713 270 562.099 13.760 914.473 -352.374 1.000 10225600 Fortbildung 0 Suchtbeauftragte (Anlage 1 zu V 8/0319) Verwhh Vermhh neuer Eckwert 561.829 270 562.099 2005\HAUSPlA/'f\VlISTENl.Zusb0r8t_05.~S\103 901.713 13.760 915.473 -353.374 Veranderung HSK bzw. Inv.Programm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seito 1 0903.2005