Beschlussvorlage (Aufhebung der Besetzungssperre im Stellenplan, Teil B „Tarifliche Beschäftigte“ – Aquarena Pulheim)

Vorlage Nr.: 185/2015 Erstellt am: 07.05.2015 Aktenzeichen: II/520 Vorlage zur Beratung/Beschlussfassung Gremium TOP ö. Sitzung Haupt- und Finanzausschuss X nö. Sitzung Termin 09.06.2015 Betreff Aufhebung der Besetzungssperre im Stellenplan, Teil B „Tarifliche Beschäftigte“ – Aquarena Pulheim Veranlasser/in / Antragsteller/in Verwaltung Haushalts-/Personalwirtschaftliche Auswirkungen Die Vorlage hat haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: ― bei Einzahlungen bzw. Erträgen ja X nein ― bei Einzahlungen bzw. Erträgen ― bei Auszahlungen bzw. Aufwendungen X ja nein ― bei Auszahlungen bzw. Aufwendungen Die Vorlage hat personalwirtschaftliche Auswirkungen: X ja nein Finanzierungsbedarf gesamt: (ggf. inkl. zusätzlicher Personalkosten) p. a.  350.000 € — im Haushalt des laufenden Jahres 2015 max.101.100 € — in den Haushalten der folgenden Jahre 2016 342.760 € ab 2017 ff (zzgl. ca. 2,3 % Steigerung) p. a. 346.190 € € Die Mittel stehen haushaltswirtschaftlich zur Verfügung: X ja nein Finanzierungsvorschlag (und ggf. weitere Erläuterungen): Die Mittel sind im Stellenplan der entsprechenden Haushaltsjahre vorgesehen. Vorlage Nr.: 185/2015 . Seite 2 / 2 Beschlussvorschlag Der Haupt- und Finanzausschuss hebt die Besetzungssperre im Stellenplan, Teil B „Tarifliche Beschäftigte“ bei Produkt 08.03.02 bzgl. der ausgewiesenen 8 zusätzlichen Stellen der Entgeltgruppe 4 im Zusammenhang mit dem Betriebskonzept des neuen Bades auf. Erläuterungen Der Rat hat in seiner Sitzung am 16.12.2014, TOP I.58, den Stellenplan 2015/2016 beschlossen. Dabei wurde die Ausweisung von 8 zusätzlichen Stellen der Entgeltgruppe 4 im Zusammenhang mit dem Betriebskonzept des neuen Bades bei Produkt 08.03.02 mit einem Sperrvermerk versehen (s. S. 63 der Anlagen zum Haushalt 2015/2016). Für einen reibungslosen Betrieb des neuen Bades ist die Besetzung dieser Stellen zwingend erforderlich. Der Personalmehrbedarf basiert auf der Wirtschaftlichkeitsprognose (Personalbedarfsplanung) der DSBG. Danach müssen zukünftig 19 Vollzeitstellen ausgewiesen werden. Im bisherigen Bäderbetrieb existieren 11 Vollzeitstellen. Der Mehrbedarf wird insbesondere erforderlich, weil zukünftig – im Gegensatz zu jetzigen Zustand – Öffentlichkeit, Vereine und Schulen die Bäderlandschaft parallel nutzen werden. Außerdem erfordert die neu errichtete Saunalandschaft einen entsprechenden Mehrbedarf an Personal. Unter Berücksichtigung der Fristen für Ausschreibung, Bewerbung, Sondierung, Einstellung und Einarbeitung des Personals empfiehlt die Verwaltung, den Sperrvermerk zum jetzigen Zeitpunkt aufzuheben