Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 504/2014)

Seite 1 Stellenplan Teil A: Beamte 2015/2016 Wahlbeamte und Laufbahngruppen 1 Wahlbeamte Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Insgesamt Besoldungsgruppe 2 B6 B3 B2 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A9 A9 A8 A7 A6 Zahl der Stellen 2015/2016 3 1,000 1,000 2,000 5,000 6,000 1,000 2,000 11,000 20,423 16,000 4,615 21,500 23,000 Zahl der Stellen 2014 5 1,000 1,000 2,000 4,000 7,000 1,000 2,000 11,000 20,330 13,000 1,000 3,615 19,500 25,900 Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2014 6 1,000 1,000 2,000 4,000 6,000 1,000 2,000 9,484 18,036 13,000 1,000 3,585 19,500 18,067 114,538 112,345 99,672 Erläuterungen 7 2,423x A11 ku A10 Seite 2 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte 2015/2016 Produktbereich 1 01.01.01 Politische Gremien 01.02.01 Verwaltungsführung 01.04.01 Beschäftigtenvertretung 01.05.01 Rechnungsprüfung 01.07.01 Service und Organisation 01.07.02 TUIV 01.09.01 Personalmanagement 01.09.99 Jobcenter SBG II 01.10.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen 01.11.01 Recht 01.12.01 An- und Verkauf von Immobilien 01.12.02 Bereitstellung von Immobilien 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 02.02.01 Gewerbe- und Marktwesen 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten 02.04.01 Einwohnermeldeangelegenheiten 02.06.01 Statistik und Wahlen 02.07.01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung 02.08.01 Rettungsdienst 03.01.01 Grundschulen 03.02.01 Hauptschule 03.03.01 Realschulen 03.04.01 Gymnasien 03.05.01 Förderschule Brauweiler 03.06.01 Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen 04.01.01 Kommunale Veranstaltungen 04.01.02 Kulturförderung 04.01.03 Kulturzentrum 04.02.01 Stadtbücherei 05.01.01 Leistungen nach SGB XII 05.02.01 Hilfen für Asylbewerber 05.03.01 Unterhaltsvorschussleistungen B6 Wahlbeamte B3 B2 2 1,000 3 1,000 4 2,000 Höherer Dienst A 15 A 14 A 13 5 6 7 A 13 8 0,100 0,050 Gehobener Dienst A 12 A 11 A 10 9 11 A9 12 13 Mittlerer Dienst A8 A7 14 15 1,000 0,040 1,850 0,700 1,000 0,200 0,200 0,450 1,300 1,000 0,830 1,000 0,200 0,700 10 A9 1,000 0,040 0,980 1,000 0,950 2,000 2,800 0,950 1,000 0,900 0,100 0,860 2,990 0,900 3,800 2,000 1,000 0,490 0,020 0,210 0,100 0,100 0,170 0,060 0,320 0,040 0,850 0,150 0,980 1,140 0,070 0,040 0,050 0,070 0,030 0,250 0,030 0,120 0,060 0,050 0,700 0,300 0,130 0,080 0,110 0,110 0,050 0,520 0,020 0,600 0,400 0,700 1,300 0,040 0,170 0,200 0,280 2,220 11,100 15,500 0,780 3,900 5,460 0,310 0,031 0,584 1,525 0,350 1,575 0,700 0,300 0,025 0,175 0,200 A6 16 Erläuterungen 17 Seite 3 Produktbereich 1 B6 Wahlbeamte B3 B2 2 3 4 05.05.01 Weitere soziale Hilfen 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit 06.03.01 Spielplätze 06.04.01 Soziale Dienste 06.04.02 Beratung und ambulante Hilfen zur Erziehung 08.01.01 Sportanlagen und Sportförderung 08.03.01 Freibad 08.03.02 Hallenbad 09.01.01 Stadt- und Stadtentwicklungsplanung 10.01.01 Bauaufsicht und Denkmalpflege 10.02.01 Wohnungswesen und Erschließung 11.01.01 Abfallwirtschaft 11.02.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 11.02.02 Gebührenkalkulation und -erhebung 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen 12.02.01 Verkehrsanlagen 12.03.01 ÖPNV 12.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst 13.02.01 Friedhöfe 15.01.01 Wirtschaftsförderung Insgesamt Höherer Dienst A 15 A 14 A 13 5 6 7 A 13 8 Gehobener Dienst A 12 A 11 A 10 9 10 11 A9 A9 12 13 0,050 0,160 0,080 0,040 0,590 0,130 0,040 Mittlerer Dienst A8 A7 14 15 0,100 1,000 0,500 0,960 0,120 0,050 0,060 1,423 1,000 0,610 0,150 0,200 1,000 1,000 1,000 0,030 2,000 1,000 0,540 3,000 0,010 0,050 0,070 0,190 0,030 0,050 0,230 0,180 0,130 0,020 1,000 0,070 0,100 0,500 0,050 0,450 0,030 0,050 0,020 0,020 0,030 0,490 0,100 1,000 1,000 2,000 5,000 6,000 1,000 0,100 2,000 11,000 20,423 16,000 0,000 4,615 21,500 23,000 A6 16 Erläuterungen 17 Seite 4 Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftige 2015/2016 Entgeltgruppe/ Sondertarif Zahl der Stellen Zahl der Stellen 2015/2016 2014 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014 Erläuterungen 5 1 2 3 4 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 2,0000 3,0000 10,0000 31,7790 9,5380 32,0020 33,1580 3,0000 81,9800 68,4620 42,0000 7,7820 1,5190 6,7330 2,0000 2,0000 10,0000 17,7790 23,5380 31,2330 34,8770 3,0000 81,4800 63,4620 32,0000 7,7820 1,5190 6,0790 2,0000 2,0000 8,6150 15,7820 18,5380 29,7320 31,9880 3,0000 76,6580 59,4710 30,0000 6,7560 1,5190 5,2320 Insgesamt 332,9530 316,7490 291,2910 0,779x E11 kw 1,000x E9 ku E8 Seite 5 Stellenübersicht Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte 2015/2016 Produktbereich 1 01.01.01 Politische Gremien 01.02.01 Verwaltungsführung 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann 01.04.01 Beschäftigtenvertretung 01.06.01 Bauhof 01.07.01 Service und Organisation 01.07.02 TUIV 01.08.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 01.09.01 Personalmanagement 01.09.02 Personalentwicklung 01.10.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen 01.11.01 Recht 01.12.01 An- und Verkauf von Immobilien 01.12.02 Bereitstellung von Immobilien 01.12.03 Sondervermögen 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 02.02.01 Gewerbe- und Marktwesen 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten 02.04.01 Einwohnermeldeangelegenheiten 02.05.01 Personenstandswesen 02.06.01 Statistik und Wahlen 02.08.01 Rettungsdienst 03.01.01 Grundschulen 03.02.01 Hauptschule 03.02.02 Gesamtschule 03.03.01 Realschulen 03.04.01 Gymnasien 03.05.01 Förderschule Brauweiler 03.06.01 Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen E14 E13 E12 E11 E10 2 3 4 5 6 0,500 E9 7 8 9 E6 E5 E4 E3 E2 E1 10 11 12 13 14 15 1,000 3,783 2,000 3,000 1,000 0,500 1,080 0,390 1,000 3,000 1,000 2,000 0,200 0,800 1,000 0,500 Entgeltgruppen E8 E7 0,226 1,000 1,831 2,000 21,000 24,000 28,000 3,500 5,282 0,500 0,500 0,535 0,500 0,513 1,000 1,000 0,050 0,950 1,710 0,880 1,666 5,960 3,000 0,500 3,500 0,050 0,350 0,140 0,580 0,830 0,250 0,500 0,250 1,000 1,000 7,436 0,500 2,390 0,020 0,274 0,168 0,918 0,190 0,730 0,160 2,500 6,803 0,769 0,100 0,040 1,020 0,230 0,385 0,300 0,430 0,100 0,420 8,000 1,637 11,708 0,750 1,000 0,474 4,156 7,829 0,419 1,000 0,419 Erläuterungen 16 Seite 6 Produktbereich 1 04.01.01 Kommunale Veranstaltungen 04.01.02 Kulturförderung 04.01.03 Kulturzentrum 04.01.04 Volkshochschule 04.02.01 Stadtbücherei 05.01.01 Leistungen nach SGB XII 05.02.01 Hilfen für Asylbewerber 05.03.01 Unterhaltsvorschussleistungen 05.04.01 Seniorenarbeit 05.05.01 Weitere soziale Hilfen 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit 06.03.01 Spielplätze 06.04.01 Soziale Dienste 06.04.02 Beratung und ambulante Hilfen zur Erziehung 08.01.01 Sportanlagen und Sportförderung 08.03.01 Freibad 08.03.02 Hallenbad 09.01.01 Stadt- und Stadtentwicklungsplanung 10.01.01 Bauaufsicht und Denkmalpflege 10.02.01 Wohnungswesen und Erschließung 11.01.01 Abfallwirtschaft 11.02.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 11.02.02 Gebührenkalkulation und -erhebung 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen 12.02.01 Verkehrsanlagen 12.03.01 ÖPNV 12.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst 13.01.01 Öffentliches Grün und Biotope 13.02.01 Friedhöfe 14.01.01 Umweltschutz 15.01.01 Wirtschaftsförderung Insgesamt E14 E13 2 3 E12 E11 E10 4 5 6 0,800 0,100 0,100 E9 7 0,878 0,050 1,636 0,960 0,550 0,550 0,200 0,150 0,550 0,820 0,020 0,160 Entgeltgruppen E8 E7 8 0,700 0,300 1,000 0,615 0,699 0,050 0,050 0,850 3,000 1,769 3,163 0,757 1,000 0,300 0,700 1,000 1,000 1,000 0,940 0,030 0,030 0,250 0,020 0,730 4,500 3,779 0,769 0,769 0,070 3,050 0,150 3,470 0,480 0,060 1,000 0,652 1,000 0,650 1,000 1,000 0,070 0,030 0,150 0,040 0,840 1,000 2,000 3,000 10,000 31,779 0,552 0,900 1,100 0,500 3,000 3,519 0,010 9 E6 E5 E4 E3 E2 E1 10 11 12 13 14 15 0,436 0,046 0,026 0,005 2,000 0,755 2,106 1,174 0,202 0,865 1,050 0,060 0,030 0,810 1,150 0,300 0,475 2,225 2,000 1,000 0,512 1,020 0,174 0,950 9,538 32,002 33,158 0,519 1,912 4,649 6,733 3,000 0,400 1,400 1,600 12,600 1,000 0,500 0,745 1,000 10,439 0,212 0,300 0,030 0,005 0,260 0,020 1,000 1,000 1,530 0,450 0,020 0,090 3,000 81,980 68,462 42,000 7,782 1,519 6,733 Erläuterungen 16 Seite 7 Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftige im Sozial- und Erziehungsdienst 2015/2016 Entgeltgruppe/ Sondertarif 1 S18 S17 S16 S15 S14 S13Ü S13 S12Ü S12 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 Insgesamt Zahl der Stellen Zahl der Stellen Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014 2015/2016 2014 Erläuterungen 2 3 4 5 1,000 1,000 1,000 3,000 6,000 2,000 4,000 5,168 6,500 1,769 6,500 3,000 6,000 2,000 4,000 5,168 6,000 1,769 5,500 3,000 5,127 2,000 3,795 5,160 5,744 1,769 5,090 4,179 3,179 2,769 94,429 76,929 69,470 2,000 25,539 2,000 25,539 2,000 18,662 162,084 142,084 125,586 1,000x S12Ü kw Seite 8 Stellenübersicht Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftige im Sozial- und Erziehungsdienst (S9 - S18) 2015/2016 Produktbereich 1 01.04.01 Beschäftigtenvertretung 05.02.01 Hilfen für Asylbewerber 05.04.01 Seniorenarbeit 05.05.01 Weitere soziale Hilfen 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit 06.03.01 Spielplätze 06.04.01 Soziale Dienste 06.04.02 Beratung und ambulante Hilfen zur Erziehung S18 S17 S16 S15 2 3 4 5 Entgeltgruppen S14 S13Ü S13 S12Ü 6 7 8 9 S12 10 S11 S10 S9 11 12 13 0,769 0,040 0,850 0,150 1,000 0,441 0,100 1,000 0,078 0,900 1,000 2,000 4,000 1,000 6,460 3,500 0,350 0,650 6,000 2,649 1,000 2,000 1,000 3,000 6,000 2,000 4,000 5,168 6,500 1,769 6,500 Erläuterungen 14 Seite 9 Stellenübersicht Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftige im Sozial- und Erziehungsdienst (S2 - S8) 2015/2016 Produktbereich 1 05.02.01 Hilfen für Asylbewerber 05.04.01 Seniorenarbeit 05.05.01 Weitere soziale Hilfen 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit 06.03.01 Spielplätze 06.04.01 Soziale Dienste 06.04.02 Beratung und ambulante Hilfen zur Erziehung S8 S7 2 3 Entgeltgruppen S6 S5 S4 4 5 6 S3 S2 7 8 4,179 94,429 2,000 25,539 4,179 94,429 2,000 25,539 Erläuterungen 9 Seite 10 Stellenübersicht Teil C: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte 2015/2016 Dienstbezeichnung Art der Vergütung Vorgesehen für 2015/2016 Beschäftigt am 01.10.2014 Erläuterungen 1 2 3 4 5 Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter Anwärterbezüge 6 3 Bauoberinspektoranwärterinnen/ Bauoberinspektoranwärter Anwärterbezüge 1 0 Brandoberinspektoranwärterinnen / Brandoberinspektoranwärter Anwärterbezüge 1 0 Brandmeisteranwärterinnen / Brandmeisteranwärter Anwärterbezüge 3 4 Auszubildende Ausbildungsvergütung 3 2 Praktikantinnen / Praktikanten Praktikantenvergütung 14 9 28 18 Insgesamt