Beschlussvorlage (Betriebskonzept)

Fachliche Stellungnahme Betrieb der Aquarena Pulheim Wirtschaftlichkeitsprognose und Belegungsplanung In Kooperation mit Zur Person Dr. Christian Kuhn Geschäftsführer KRIEGER Architekten I Ingenieure Geschäftsführer DSBG Deutsche Sportstättenbetriebs- und Planungsgesellschaft Geschäftsführer cabrio Senden – Das Bad Geschäftsführer cabrioLi Lippstadt Kombibad Mitglied Deutsche Gesellschaft für das Badewesen Ausschuss Bäderbetrieb + Arbeitskreis Bäderbetriebswirtschaft/-politik Vorstandsmitglied IAKS Mitglied EWA AGENDA 1. Unternehmensdarstellung 2. Belegungsplan 3. Wirtschaftlichkeitsprognose 2.1 Badegastanalyse 2.2 Erlösprognose 2.3 Aufwandsprognose 2.4 Personalbedarfsprognose 2.4 Deckungsbeitrag 4. Diskussion Montag Zeit S portbe ck en 1B 2B 3B 4B 5B 6:30-7:00 7:00-7:30 Öffe ntlichke it 7:30-8:00 8:00-8:30 8 :1 5-9:55 8:30-9:00 K SG 9:00-9:30 Ba ch straß e 9:30-10:00 10:00-10:30 10:30-11:00 9:55-1 1:45 GS 11:00-11:30 Bra uwe iler 11:30-12:00 12:00-12:30 11 :4 5-13 :1 5 GS 12:30-13:00 13:00-13:30 Bra uwe iler 13:30-14:00 13 :1 5-14 :5 5 14:00-14:30 Gym 14:30-15:00 Bra uwe iler 14 :5 5-16:0 0 15:00-15:30 Gym 15:30-16:00 Brau we ile r 16:00-16:30 16:30-17:00 17:00-17:30 PSC 17:30-18:00 18:00-18:30 18:30-19:00 19:00-19:30 19:30-20:00 DLRG 20:00-20:30 20:30-21:00 Diens tag LSB Sportbec ken 1B 2B 3B 4B 5B Mittwoch LSB Sportbe cke n 1B 2B 3B 4B 5B D onnerstag LSB S portbeck en 1B 2B 3B 4B 5B Freit ag L SB Öffentlic hk eit 8:15 -9:55 8:15 -9 :55 KS GB ach stra ße GS B rau we ile r 9:5 5-11 :4 5 GS B rau we ile r 9:55 -11:4 5 KSG Bu sc hwe g 8:15-9 :5 5 GS B ra u weile r Kin de r ku rs e F itne ss Fitness Fit nes s P SC Tria F itne ss th l. Ge sund he it Fit nes s DLRG Ge sund he it 8 :1 5-9:5 5 Gym Pu lh e im 8 :1 5-9:55 Gym P ulh eim 9:55 -1 1:45 GGS+ KGS S tomm eln K ind er ku rse K .K Fitn es s Fitn es s 13 :1 5-14 :5 5 Gym P ulh eim Kind e r k urse K.K Kind e r k urse Kin de r k urs e Kind e r k urse Kin de r k urs e Fitness Gesun dh eit D LRG Fitness Erwa ch .Ku rs PSC E rwach .Ku rs L SB Ge sund he it 8:15-9 :5 5 GS B ra u weile r 9 :5 5-11 :4 5 9:5 5-11:45 GGS Sinne rsdo rf GGS Sin ne rs dorf 1 1:45 -1 3:15 FS Bra uweiler 11 :4 5-13 :1 5 GGS Gym Sinthe rn/Gey Bra uwe iler en 13 :1 5-16 :00 Gym Pu lh e im K ind er ku rse K ind er ku rse Fitnes s 8:15 -9 :5 5 GS B rau weile r 11:45 -1 3:15 11:4 5-13:15 11 :4 5-13 :15 GGS Gym Dans we ile r Bra uw eile r K in der kurse Kin de r ku rs e Ge sund he it 8:15 -9:55 EGS Pu lh eim 9 :5 5-11 :4 5 9:55 -1 1:45 FS GGS+ KGS B rau we ile r S tomm eln 1 3:40 -15:15 Gy m Pu lh eim 1 3:15 -1 4:55 R S Pu lhe im 13:4 0-16 :0 0 Gym P ulh eim K.K F itne ss Sportbec ken 1B 2B 3B 4B 5B Öffe ntlichke it 8:1 5-9:55 EGS P ulh eim 9:55 -11:45 9 :5 5-11 :45 KSG R S Pu lhe im Bu sch we g 1 1:45-1 3:15 11:4 5-13:15 GGS GGS B ra u weile r Dans we ile r 1 1:45 -1 3:15 1 1:45 -1 3:15 GS GGS B rau we ile r B rau we ile r 1 3:15 -1 4:55 Gym B rau we ile r 1 3:15 -1 6:00 R S Pu lh e im K ind e rk urs e K ind e rk urs e K ind e rk urs e F itne ss Ge sund he it F itne ss Ge sund he it Kin d er ku rse Kin de r ku rs e Kin d er ku rse Kin de r ku rs e F itne ss Kin de r ku rs e F itne ss Fitness DUC Fitness DUC 1.UNTERNEHMENSDARSTELLUNG Dr. Krieger Architekten.Ingenieure Dr. Krieger Architekten.Ingenieure Dr. Krieger Architekten.Ingenieure Wer sind wir Geburtsstunde der DSBG Am 20.April 1968 wurde die DSBG von dem Architekten Dr. Friedhelm Krieger gegründet. Architekten dürfen nicht nur „Denkmäler“ bauen, sondern müssen wirtschaftliche Verantwortung für ihre Projekte übernehmen Dr. Friedhelm Krieger Wer sind wir DSBG - Freizeitanlagenbetrieb Eissporthallen Frei- und Freizeitbäder Gastronomie Eventmanagement Wellnessparadiese Bowlingcenter Inlineskating Indoor-Kart DSBG Consulting Stadt Heiligenhaus Stadt Hattingen Stadt Oer-Erkenschwick Stadt Winterberg Stadt Solingen Stadt Erwitte Stadt Erwitte Stadt Netphen Stadt Wuppertal Gemeinde Senden Stadt Ludwigsfelde Stadt Bad Rappenau Stadt Oldenburg Stadt Bingen Stadt Ingelheim Weltkulturerbe Zeche Zollverein Gemeinde Senden Bego Beteiligungsgesellschaft Eissporthalle Mainz Stadt Wilhelmshaven Stadt Glücksburg Stadtwerke Neuss Stadt Kiel – Science Center 2000 2000 2000 2000 2001 2001 2001 2001 2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2006 2006 Stadt Grevenbroich Stadtwerke Lünen Stadt Gevelsberg Westf. Kurbäder Stadt Bonn, Kurfürstenbad Stadt Bonn, Hardtbergbad Bad Sassendorf Stadtwerke Soltau Stadt Ratzeburg Stadt Höxter Stadt Büren Stadt Bonn, Frankenbad Darmstadt, Nordbad Stadtwerke Lippstadt Waldmünchen Stadtwerke Calw Stadt Bonn Stadt Höxter Westf. Kurbäder Stadtwerke Dinslaken Stadt Pulheim Stadt Wiehl Stadtwerke Grünstadt 2007 2007 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 Pre-Opening und Betrieb Maritimo Oer-Erkenschwick – Betrieb seit 2004 Cabrio Senden – Betriebsführung seit 2007 Rappsodie Bad Rappenau – Betrieb seit 2007 AquaSole Kitzingen – Betriebsführung seit 2008 Lahn-Dill-Bergland-THERME Bad Endbach -- BF 2010-2012 Schwimm In Gevelsberg – Betrieb 2012-2013 CabrioLi Lippstadt – Betriebsführung seit 2013 Wellneuss – Pre-Opening -- 2007 Therme Bad Aibling – Pre-Opening -- 2007 CabrioSol Pegnitz – Pre-Opening -- 2010 DINamare Dinslaken – Pre-Opening -- 2010/11 Hallenfreibad Pulheim – Pre-Opening -- 2013-15 Referenz Wellness im Maritimo Leistungsbild DSBG Leistungen der DSBG: - Wirtschaftliche Beratung Gutachterliche Stellungnahmen Wirtschaftlichkeitsprognosen - Pre-Opening Betriebsberatung („Coaching“) Betriebsführung Privatwirtschaftlicher Betrieb Die Planung 1. BELEGUNGSPLAN Belegungsplan Pulheim Montag Zeit 6:30-7:00 7:00-7:30 7:30-8:00 8:00-8:30 8:30-9:00 9:00-9:30 9:30-10:00 10:00-10:30 10:30-11:00 11:00-11:30 11:30-12:00 12:00-12:30 12:30-13:00 13:00-13:30 13:30-14:00 14:00-14:30 14:30-15:00 15:00-15:30 15:30-16:00 16:00-16:30 16:30-17:00 17:00-17:30 17:30-18:00 18:00-18:30 18:30-19:00 19:00-19:30 19:30-20:00 20:00-20:30 20:30-21:00 Sportbecken 1B 2B 3B 4B 5B Dienstag LSB Sportbecken 1B 2B 3B 4B 5B Mittwoch LSB Öffentlichkeit Sportbecken 1B 2B 3B 4B 5B 8:15-9:55 KSG Bachs traße GS Brauweiler 8:15-9:55 GS Bra uweiler 9:55-11:45 GS Brauweiler 9:55-11:45 GS Brauweiler 9:55-11:45 KSG Bus chweg 9:55-11:45 9:55-11:45 KSG RS Pulheim Bus chweg 11:45-13:15 GS Brauweiler 11:45-13:15 11:45-13:15 GS GGS Brauweiler Brauweiler 11:45-13:15 11:45-13:15 GGS GGS Bra uweiler Dansweiler 13:15-14:55 Gym Brauweiler 13:15-14:55 Gym Brauweiler 13:15-16:00 RS Pul hei m 8:15 -9:55 LSB Kinderkurs e Gesundheit Fitness DLRG Fitness 8:15-9:55 EGS Pul heim 8:15-9:55 EGS Pulheim Kinder kurse K.K Fitnes s Fitnes s Kinder kurs e K.K Kinder kurs e Fitnes s Fitness PSC Tria Fitnes s Gesundheit thl. DLRG Gesundheit Sportbecken 1B 2B 3B 4B 5B Öffentlichkeit 13:15-14:55 RS Pulheim 13:40-16:00 Gym Pul heim Kinderkurs e Kinderkurs e PSC LSB Freitag Öffentlichkeit 8:15-9:55 KSG Bachs traße 14:55-16:00 Gym Brauweiler Donnerstag Sportbecken 1B 2B 3B 4B 5B Fitnes s 8:15-9:55 Gym Pulheim LSB Gesundheit 8:15-9:55 Gym Pul hei m 8:15-9:55 GS Bra uweiler 8:15-9:55 GS Bra uweiler 9:55-11:45 9:55-11:45 FS GGS+KGS Brauweil er Stommeln 9:55-11:45 GGS+KGS Stommeln 9:55-11:45 GGS Sinnersdorf 9:55-11:45 GGS Sinnersdorf 11:45-13:15 11:45-13:15 GGS Gym Dansweiler Bra uweiler 11:45-13:15 GGS Gym Sinthern/Gey Brauwei ler 13:40-15:15 Gym 13:15-16:00 Pulheim Gym Pulheim Kinder kurs e 13:15-14:55 Gym Pul hei m 11:45-13:15 en Fitnes s Gesundheit Fitnes s Gesundheit Ki nder kurs e Kinder kurs e K.K Kinder kurs e Ki nder kurs e Fitness 11:45-13:15 FS Brauweiler Ki nder kurs e Ki nder kurs e Ki nder kurs e Kinder kurs e Kinder kurs e Kinder kurs e Kinder kurs e Fitnes s Kinder kurs e Fitnes s Fitness Fitness Gesundheit DLRG Fitness Erwa ch.Kurs PSC Erwach.Kurs Fitness DUC DUC 2 WIRTSCHAFTLICHKEITSPROGNOSE 2.1 BADEGASTANALYSE Die Potentialanalyse Grundlage vorgegeben Die Potentialanalyse Grundlage vorgegeben 2 WIRTSCHAFTLICHKEITSPROGNOSE 2.2 PERSONALBEDARFSPROGNOSE Die Personalbedarfsprognose Die Personalbedarfsprognose Die Personalbedarfsprognose 2 WIRTSCHAFTLICHKEITSPROGNOSE 2.3 ERLÖSPROGNOSE Die Tariferlösprognose Berechnung Sommerferienticket: (6 Wochen x 7 Tage x 4,50€)x 50%(3 Wochen)x 70% (30% Rabatt zur regulären Tageskarte) Die Tariferlösprognose Wochenende Die Tariferlösprognose Gastronomieerlöse Gesamt Shoperlösprognose Kurserlösprognose Erlösprognose Schulsport - Herleitung Gesamtkosten (operativ ohne Kapitalkosten) ./. Personalkosten Kasse und Aufsicht (90%) ./. Personalkosten Gastro ./. Wareneinsätze ./. Marketing Aufwand verbleibend 1.681.534,77 € 483.298,86 € - € 22.012,42 € 30.000,00 € 1.146.223,49 € Anzahl Betriebsstunden Kosten je Betriebsstunde Anteil 2 Bahnen Anteil 2 Bahnen Anteil 1 Bahn Anteil LSB Summe Schulsport Anteil 2 Bahnen Anteil 1 Bahn Anteil LSB Vereinssport Anteil 2 Bahnen Anteil LSB 4.966 m² Wfl. 125,00 125,00 62,50 100,00 412,50 230,81 € 69,94 € 69,94 € 34,97 € 55,95 € 230,81 € Verteilung 30% 30% 15% 24% 100% 55,95 € 27,98 € 44,76 € Nachfrageindex 80% -20% 80% -20% 80% -20% 83,93 € 67,15 € Nachfrageindex 120% 20% 120% 20% Erlösprognose Schulsport Erlösprognose Vereinssport Die Wirtschaftlichkeitsprognose Erlösprognose 2 WIRTSCHAFTLICHKEITSPROGNOSE 2.4 AUFWANDSPROGNOSE Die Aufwandsprognose Die Wirtschaftlichkeitsprognose Deckungsbeitrag I Termine Noch Fragen ? Dr. Christian Kuhn KRIEGER Architekten I Ingenieure GmbH Blumenstr. 2 * 42551 Velbert T.02051.31070 * F. 02051.310790 www.architekt-krieger.de DSBG Deutsche Sportstättenbetriebs- und Planungsgesellschaft Westring 303 * 44627 Herne T.02323.96600 * F.02323.966032 www.dsbg-herne.de