Beschlussvorlage (Haushaltsplanberatungen 2005 Budget 631 / Denkmalschutz, 6399 Personalbudget)

öffentlich STADT ERFTST ADT V 8/0311 Der Bürgermeister Az.: 63/0V Amt: An den BeschlAusf: Rat Datum: 63 63 13.01.2005 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; Zur Vorberatung über den Ausschuss • für Stadtentwicklung Finanz- und Personalausschuss Betrifft: Haushaltsplanberatungen 2005 Budget 631 1 Denkmalschutz, 6399 Personalbudget Bezug: Leistungsvereinbarungen 2005 Budget 631 1 Denkmalschutz Für die Vorberatung zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung Zuständiges Fachamt: Bauordnungsamt Bezeichnung des Budgets: Denkmalpflege Budgetziffern: 631, 6399 • Beschlussentwurf: 1. Das als Anlage beigefügte Budget und die Produktplanung werden einschI. der Fortschreibung der Ergebnisse des "Blauen Wunder II" als Teil der Haushaltssatzung 2005 beschlossen. 2. Die daraus folgende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird beschlossen. Begründung: Der BUdgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2004. Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den Budgetplänen erläutert. Die Ergebnisse des "Blauen Wunder II" müssen in den Haushaltsplanberatungen fortgeschrieben werden. Die Produktplanung als Vorläufer der Kostenträgerrechnung soll in die Tertialberichte einfließen und die Gesamtkosten eines Produkts widerspiegeln. Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2005 ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2003. Anlagen C:\W1NNT\Profll •• \S30 _10\Elgene Oatelan\Budgatvor1agon\Budgetvortagan Oenkrnt:lpflego 2OG5.DOC • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetlerungskreis: Budget : 631 Konto W • • Verteilungsmasse der Budgets Bauordnung I Oonkmal Bezeichnung 365 in £UR Betrage Donkmalschut~ Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz 2004 Vermerke Org. Einheit zuec . 2005 Be...,l rt • und -pflage EINNAHMEN 365 1S00 Sonstige Verwaltungs- 0,00 und Betriebseinna~~en -benkme t schut e- 365 365 1710 Pauschalzuweisung 1180 ROckzahlung 8.000,00 DenkmalpflegemaBnahmen Zweckbindung 5 a.ooo s/r 6300 U: K 0631 6300 F 6300 5;"r 6300 F 6300 U: K 0631 J 6300 a.ooO"'r 0,00 5 8.000.00 8.010 8.010 Tatigkeit 600.00 o o und Betriebsausgaben 0.00 ZuschUsse EINNAHMEN U: K 0631 AUSGABEN 1 365 4001 Aufwendungen 1 365 6300 Weitere 1 365 6SS0 Gutachten 1 365 7110 ROckzahlung 1 365 1180 Zuschüsse fUr ehrenamtliche Verwaltungs- Landeszuweisung private DenkmalpflegemaBna~~en SV2 365 0 2.000 2.000 r 6300 r 6300 0 0,00 1.018 1.018 F 6300 F 6300 0 0,00 5 5 F 6300 F 6300 0 16.000 F 6300 F 6300 0 16.000.00 16.600.00 AUSGABEN UA: F 6300 F 6300 Denkmalschutz und -pflege Einnahmen: Ausgaben Saldo 8.000,00 16.600,00 8.600,00- 16.000 ------;;~~;; ------~;~~;; / 8.010 19.023 8.010 19.023'" 11.013- 11.013- G: K 0633 U: K 0631 G: K 0633 U: K 0631 G: K 0633 U: K 0631 G: K 0633 U: K 0631 G: K 0633 U: K 0631 Einzelplan Budgetlerungskrels: W Budget 365 ; 631 • Vertel1ungsmasse d~dgets Bauordnung I Denkmal DenJanalschutzund -pflege Mehreinnahmen bei HASt. mit dem Vermerk "K 0631" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei AHSt. mit dem Vermerk "K 0633" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 1710 Pauscha1zuweisung 4001 Seit Juli 2003 werden 6300 Veranstaltungen, 6550 Feststellung der Denkmalwertigkeit, denkmalbedingter öffentlichkeitsarbeit im Denkmalbereich u.ä. 7180 Kleinere private für kleinere private Denkmalpflegemaßnahmeni keine Aufwandsentschädigungen Informationsmaterial Denkmalpflegemaßnahmen; Mieten, siehe HHSt. 1 365 7180 mehr gezahlt. Druckkosten für "Arbeitsgruppe Bauschäden, Lechenich" der Begründung siehe auch HHSt. 1 365 1710 in den Jahren 2004/2005 des Denkmalbereichs, der • Zuordnung BUdget: Amt· ..... • Produktplanung 2005 Personalanbindung.xls der Budgetansätze auf die Produkte 631 Bauordnung 63 .., Budaels Produkte Personal- Ansatz Unterabschnitt HHSt. zusammengefasst Produkt: 06.63.01.01 budget € € Bauaufsicht % Produkt. 06.63.01.02 Produkt. 06.63.01.03 Baugenehmigung BauOberwachung % € % € Produkt. 06.63.01.04 Denkmalschutz,-pflege € % € 613 Bauordnung Einnahme: BaugebOhren VerwaltungsgebOhren Erst. Zwangsmaßnahmen Buß-u.Zwangsgelder FOrdermittel Einn.aus Veranstaltungen Verwaltungse./Oenkmalsch ROckzahlung Zuschüsse ..................... -400.000 -5.000 -1.250 -10.000 -8.000 -5 -5 -5 17 33 10 30 33 521.438 Ausgabe: Mieten, Geb.äudealtbestand Gerate Ausstattungsgegen. AufwJ.Bedienstete Budgetvortrag Folgejahr W.Verwaltungsausgaben Steuern, Versicherungen Geschaftsausgaben Mitgliedsbeitrage Erwertl bew. Verm. VMHH Nettal Eckwerte: Summe Ind. Pen_Budget Abstimmung .08.000 -1.667 -125 -3.000 0 -2 69.379 2.798 2.086 5 1.250 2.820 17.915 670 1.250 -326.092 195.346 20 30 32 30 30 32 30 32 104.266 20.814 896 626 2 400 B46 5.733 66 33 33 50 30 32 30 30 32 30 32 -264.000 -1.667 0 0 0 -2 260.719 20.814 896 626 1 400 846 5.733 17 33 90 70 .08.000 -1.666 -1.125 -7.000 0 1 33 20 30 32 30 30 32 30 32 104.288 20.814 896 626 1 400 846 5.733 0 0 0 0 -8.000 100 100 -5 -5 10 10 4 10 10 4 10 4 100 52.143 6.937 110 208 1 50 282 716 670 52t .438 .00.811 -24.366 -55.812 -53.107 -85.177 Anteile anderer Budgets: 365 Denkmalschutz u.·pflege 0 Umlage Overhead: Preissteigerung 124.761 (BAB 2003) 116.599 7,00% Plan-Produktkosten E Netto Stückzahl (Anzahl Baugenehmigungen/Abnahmen) Zuschußbedarf je StOck In € Netto Kennzahl StOckkosten in € Personalbindung (hauptamtlich) (ggf. anteilig nach Wochenstunden) l:\Amt20\Haushalt\Prodplan.xl, Personen: 1 t,32 0 22 0 0 27.447 41 -88.258 0 0 51.152 22 -75.518 2,756 0 27.447 -83.259 4,518 2,556 100 19.023 15 -90.845 18.715 1,49