Beschlussvorlage (Haushaltsplanberatungen 2005 Budget 611 Planung,6199 ("Personalbudget"))

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister Az.:61 V 8/ An den Amt: 61 BeschlAusf: Rat 03~~ 61 Datum: 16.2.2005 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; Zur Vorberatung über den Stadtentwicklungsausschuß • Finanz- und Personalausschuss Betrifft: Haushaltsplanberatungen 2005 Budget 611 Planung,6199 ("Personalbudget") Für die Vorberatung zuständiger Ausschuss: Zuständiges Fachamt: • Stadtentwicklungsausschuß Umwelt-und Planungsamt Bezeichnung des Budgets: W611 Budgetziffern: 611,6199 Beschlussentwurf: 1. Das als Anlage beigefügte Budget und die Produktplanung werden einschI. der Fortschreibung der Ergebnisse des "Blauen Wunder II" als Teil der Haushaltssatzung 2005 beschlossen. 2. Die daraus folgende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird beschlossen . Begründung: Der Budgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2004. Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den Budgetplänen erläutert. Die Ergebnisse des "Blauen Wunder II" müssen in den Haushaltsplanberatungen fortgeschrieben werden. Die Produktplanung als Vorläufer der Kostenträgerrechnung soll in die Tertialberichte einfließen und die Gesamtkosten eines Produkts widerspiegeln. Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2005 ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2003. Anlagen P:\611\61121meyenWPWIN\VOR_Budg.OOC2004.00c Haushai tsplan Budgeteinzelplan 'Ef nze Ip Lan gudqe t i e runq s kr e i s : W Budget 611 Konto Vertei1ungsmasse l1t11we1 t I Planung der • • Budgets Be t r-ä qe Bezeichnung 610 ort.- in EUR Ergebnis d€or Jahresrechnung 2003 2004 Vermerke arg. Einheit Zust. Haushaltsansatz 2005 aevi r t . und. RegiQnalplanung EINNAHMEN 610 1000 Verwa1tungsgebilhren 610 1500 Sonstige 2.585,14 Verwa1tungs- und 614 0,00 Betriebseinnahmen 2.585,14 EINNAHMEN 614 5 ------------ -----------619 F F 5 F F 6100 6100 6100 6100 U: K 0611 U: K 0611 Go UO K 0613 K 0611 619 AUSGABEN 1 610 5200 Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände 1 610 5390 Mieten 1 610 5600 Aufwendungen 610 6100 Budgetvortrag 610 6300 Weitere 6301 Bauleitpläne, 610 6304 Lärmminderungsplan 610 6305 "Regionale 610 6400 Steuern, 1 610 6500 GeSChdftsausgaben 1 610 6610 t1i tg 1i ed sbe i träge 1 610 Aus rust.unqs-. und sonst 64.625,00 Gebäudealtbestand für 1.165,70 Bedienstete Verwal tungs- und 2.331,32 Betriebsausgaben 127,85- Fachgu tach ten 0,00 2010" SV 610 1 700,93 2.289,04 Versicherungen 56.662,34 357,90 und Regionalplanung Einnahmen: Ausqubcn Saldo 65.146 64.625 1. 223 5 3.401 14 .250 2. 000 5.000 3.135 8 . 166 380 ------------ L 223 14.250 380 103.655 2.585,14 133.318,77 619 105.089 619 103.655 130.733,63- 104.470- 103.036- --------------- ------------ U F 6100 F 6100 U 6100 6100 6100 6100 F 6100 F 6100 o F F 5.000 F F L 346 F F 10.000 U F 6100 F 6100 5 F F 3.401 F F 105.089 133.318,77 Orts- 2.904F6100 F 6100 2.904 0,00 Folgejahr l\USGABEN UA: 5.314,39 tce G: K 0613 Uo K 0611 Go Uo K 0613 K 0611 Go UO K 0613 K 0611 Go Uo K 0613 K 0611 G: Uo K 0613 K 0611 Go Uo K 0613 K 0611 Go U; K 0613 K 0611 Ü U 6100 6100 6100 6100 6100 6100 Ü F 6100 F 6100 Ü F 6100 F 6100 U a Einzelplan gudqe t i s ru nq skr eLs : W Budget 611 • • Verteilungsmasse der Budgets umwelt / Planung Ergebnis der Jahresrechnung Konto Bezeichnung 610 Orts- und Beträge in E:UR 2003 Hau aha 1 t s ansa tz 2004 2005 Org. Einheit Vermerke zuet; . Bewirt. Regionalplanung 1000 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0611" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0613" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 5200 Allgemeiner 5390 umsetzung 5600 Schulung 6301 Grundbedarf 6305 Fortführung der Qualifizierung des städtischen Projekts "Erlebnisrawn Römerstraße" "Regionale 2010" durch verschiedene Veranstaltungen (städtischer Anteil) 6400 Allgemeine 6500 Allgemeiner Grundbedarfi gestiegene Kosten für die Veröffentlichung der öffentlichen Bekanntmachungen im Rahmen der Bauleitplanungen 6610 Beitrag Grundbedarf einschl. 378 EUR für Netzwerkbereich des Vermieter-/Mietermodells: Miete für anteilige Flächen der Verwaltungsgebäude für computerunterstützte, Haftpflicht- technische - Amt 61 - Zeichnerprogramme als Projekt im Rahmen der und Vermögeneigensschadenversicherungen Volksheimstättenwerk von BOrger- und Einwohnerversammlungen sowie Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetier.ungskr.eis: W Budget ver.teilungsmasse umwelt I Planunq 611 • • del: Budgets Konto Bezeichnung Beträge in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 t san sa Haushai tz 2005 2004 verme rke Drg. Einheit zu st . aewi r t . 610 Orts- und Reqioha.lplanung EINNAHMEN 2 610 Ecsatz Schadensfdlle 3450 D17UA610 0,00 5 0,00 5 5 E' 6100 F 6100 U: K 0615 U: K 0615 -----------EINNAHMEN 5 AUSGABEN 2 610 Erwerb bewegliches 9350 Vermögen 2.994,64 610 Budget: 611 5.500 umwelt EUR F 6100 E' 6100 2.994,64 11 . 500 Ausgaben 0,00 2.994,64 11.500 5.500 Saldo 2.994,64- 11.495- 5.495- 5.500 Orts- und RegionalpJallung Ei nn ahmen: 9350 5.500 --------------- ------------ ------------ AUSGABEN \JA: 11.500 Aufrüstung --- - 5 5 von zwei CAD-Arbeitsplätzen I Planuoq at nn atueen: Ausgaben 20.066,60 152.767,84 32.204 133.644 Saldo 132.701,24- 101.440- 34.064 125.753 91.689- Ü Anlage zu V Haushaltsplanberatungen 2005, Budget 611 Planung • • Im Ausschuss für Stadtentwicklung am 30.11.2004 wurde zu B 7/3554: Anregung der AHAG bzgl. Erstellung eines Parkraum-Konzeptes tür Lechenich beschlossen, ein Parkraumkonzept für Lechenich zu erstellen. Dazu wurde die Verwaltung beauftragt, entsprechende Kosten für eine Mitteleinstellung vorzulegen. Die voraussichtlichen Kosten für ein Parkraumkonzept belaufen sich auf ca. 10.000,00 € - 15.000,00 €.