Beschlussvorlage (Leistungsvereinbarungen für 2005 Budgets Schulverwaltung, Schulen (401, 411 - 435))

öffentlich STADT ERFTSTADT Der Bürgermeister Az.: 40 00 00 V 8/ 03S1 Amt: - 40- An den BeschIAusf.: - 40 - Rat Datum: 04.01.05 der Stadt Erttstadt zur Beschlussfassung; I _" ~... • 1 . j zur Vorberatung über den Schulausschuss Finanz~ und Personalausschuss Betrifft: Leistungsvereinbarungen für 2005 Budgets Schulverwaltung, Schulen (401, 411 - 435) Zuständiges Bezeichnung '. .<"- • Schulverwaltungs-, Kultur- und Sportamt Budget Schulverwaltung, Schulbudgets Fachamt: der Budgets: Beschlussentwurf: Die beigefügten beschlossen. Leistungsvereinbarungen der Budgets~.4!.ll., und 411 - 435 werden . Begründung: Im Rahmen der Haushaltsberatungen sind die Leistungsvereinbarungen Rahmen der Budgets auszurichten und ggf. anzupassen. n Vertretung Anlagen P:\AL\HH BERATUNGEN SCHULBUDGET LV.DOC am finanziellen , STADT . Budget W 435 ERFTSTADT Leistungsvereinbarung HhJ 2005 Der Bürgermeister PRODUKT Nr.: 04.40.35.01 I Produkt: Sonderschule PVerantwortung:40 I Gremiumdes Rates: Schulausschuss KURZBESCHREIBUNG •• I I PBer.: Schule Pgrp: Leistungen der Schule DES PRODUKTES Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehrund Lernmitteln, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter/ Schulleiterinnen sowie die Bereitstellung der Rahmenbedingungen für außerunterrichtliche Betreuungsangebote durch den kommunalen Schulträger haben rnitentscheidenden Einfluss auf den Unterricht als den Kernbereich der Schule. ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Sicherstellung eines ordnungsgernäßen Klassen 1 bis 10. Schulbetriebes für die Schülerinnen und Schüler der ZIELGRUPPE Sonderschülerinnen und Sonderschüler und deren Erziehungsberechtigte. Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen insb. aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport. LEISTUNGSUMFANG '. Beschulung von Sonderschülerinnen und Sonderschülern in 1 Sonderschule. Eigene Bewirtschaftung des Budgets für interne Schulbetriebsausgaben, wie Unterhaltung, Anschaffung, Ersatzbeschaffung, Geräte und Ausrüstung, Miete Fotokopierer, Lehr- und Lernmittel, Schulbücher, Post- und Telekommunikationsgebühren, Bürobedarf. QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien,mit denen die Zielerreichunggemessenwerdensoll: Mittelder Qualitätssicherung: Kennzahlfür die Controllingberichte:werden mit der Schule erarbeitet ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN Erftstadt, den 10.08.2004 STADT Budget W 401 ERFTSTADT Leistungsvereinbarung Der Bürgermeister HhJ 2005 PRODUKT Nr.: 04.40.01.01 I Produkt: PGrp: zentrale schülerbezogene PVerantwortung: 40 Leistungen I Gremium KURZBESCHREIBUNG zentrale schülerbezogene Leistungen I PBer.: Schulen des Rates: Schulausschuss DES PRODUKTES - Schülerbeförderung im ÖPNV und Schülerspezialverkehr Schulträgers, - Schülerpraktika, - Schulwegsicherung, - Schulschwimmen, - Zuschüsse Schulpartnerschaften nach Richtlinien. • als gesetzl. Aufgabe des ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung - Verhinderung von Schülerunfällen, zur - Erfüllung der gesetzlichen Pflicht zur Schülerbeförderung und des Ratsbeschlusses freiwilligen Beförderung von Schülerinnen und Schülern aus Köttingen, Ahrem und Blessern, - SichersteIlung des Schwirnmunterrichts, - Völkerverständigung und Förderung des frerndsprachlichen Unterrichts, - Gesetzesvollzug. ZIELGRUPPE - Grundschülerinnen und Grundschüler (Schülerlotsen), - alle Fahrschülerinnen und Fahrschüler, - Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen, die an Partnerschaftsveranstaltungen teilnehmen, - alle Schülerinnen und Schüler mit lehrplanmäßigem Schwimmunterricht. • LEISTUNGSUMFANG - Schulwegsicherung an 7 Übergängen, die durch 20 bezahlte Schülerlotsen gem. Dienstplan zwischen 7.30 Uhr und 13.30 Uhr durchgeführt wird, - Transport von ca. 2.800 Fahrschülerinnen/Fahrschülern an durchschnittlich 200 Tagen/Jahr, - Zuschüsse Schulpartnerschaften nach Richtlinien an weiterführenden Schulen, - Übernahme des Eigenanteils Schulbücher von sozialhilfeberechtigten Schülerinnen und Schüler aller Schulformen. QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Zahl der Unfälle/Schulweg. Mittel der Qualitätssicherung: - ständige Gespräche mit den Schulleitungen der Schulen und deren Mitwirkungsorganen die Sicherheit der Schulwege, - Schulung und Überwachung der Schülerlotsen, - ständige Verbesserung und Überwachung der Fahrpläne zur Optimierung der Schülerbeförderung in Zusammenarbeit mit Schulleitungen und Verkehrsträgern. Kennzahl für die Controllingberichte: Kosten je Schüler pro Maßnahme. ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN Erftstadt, den 10.08.2004 über STADT BudgetW 401 ERFTSTADT Leistungsvereinbarung Der Bürgermeister HhJ 2005 PRODUKT Nr.: 04.40.01.02 I Produkt: PGrp: zentrale schulbezogene PVerantwortung: 40 zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers Leistungen des Schulträgers I Gremium KURZBESCHREIBUNG I PBer.: Schulen des Rates: Schulausschuss DES PRODUKTES Bereitstellung/Betrieb der Schulen nach den Kriterien der Trennung in äußere Schulangelegenheiten als Aufgabe des Schulträgers und innere Schulangelegenheiten als Aufgabe der Schulen. - allgemeines Management als Schulträger, wie Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen , - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, - Personalmanagement Schulsekretärinnen. • ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung - Zentrale Steuerung der Schulen, - Einrichtung von Räumlichkeiten für die Nachmittagsbetreuung. ZIELGRUPPE: alle Schulen LEISTUNGSUMFANG - • mit SichersteIlung des Sekretariatsbetriebes durch Einsatz von Schulsekretärinnen unterschiedlicher Stundenzahl. Grundschulen: 14 - 15 Wochenstunden Donatus-GGS: 26 Wochenstunden 29 Wochenstunden Hauptschulen: Realschulen: 30 Wochenstunden Gymnasien: 67,5 Wochenstunden Sonderschule: 16 Wochenstunden - Serviceleistungen für Schulen (Ausschreibungen im Vermögenshaushalt), - Überlassung von Schulraum an Dritte, - Schulentwicklungsplanung einschI. Mitwirkung bei kommunalen Fachplanungen, - allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers nach Landesrecht wie Bildung von Schulbezirken, Errichtung und Änderung von Schulen, Schulen ans Netz, - Bereitstellung der Rahmenbedingungen für außerunterrichtliche Betreuungsangebote. QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: - Kosten eines Schülerplatzes, - Jahresfremdnutzungsstunden und dadurch entstehende nicht schulspezifische Mittel der Qualitätssicherung: - qualitätssichernde Gespräche mit den Schulleitungen und Schulkonferenzen. Kennzahlfür die Controllingberichte: Kosten Unterhalt pro Schule / Schüler Kosten Überlassung Schulräume an Dritte, ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN Erftstadt, den 10.08.2004 Kosten. STADT Budget W 425 und W 426 ERFTSTADT Leistungsvereinbarung HhJ 2005 Der Bürgermeister PRODUKT I Produkt:Realschule Nr.: 04.40.24.01 Pgrp:Leistungender Schule PVerantwortung:40 I Gremiumdes Rates:Schulausschuss KURZBESCHREIBUNG • I I PBer.:Schule DES PRODUKTES Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter! Schulleiterinnen haben mitentscheidenden Einfluss auf den Unterricht als den Kernbereich der Schule . ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sekundarstufe I. Schulbetriebes für die Schülerinnen und Schüler der ZIELGRUPPE Realschülerinnen und Realschüler und deren Erziehungsberechtigte. Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen insb. aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport. LEISTUNGSUMFANG • Beschulung von Realschülerinnen und Realschülern in 2 Realschulen. Eigene Bewirtschaftung des Budgets für interne Schulbetriebsausgaben, wie Unterhaltung, Lehr- und Miete Fotokopierer, Ersatzbeschaffung, Geräte und Ausrüstung, Anschaffung, Lernmittel, Schulbücher, Post- und Telekommunikationsgebühren, Bürobedarf. QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien,mit denen die Zielerreichunggemessenwerdensoll: Mittelder Qualitätssicherung: Kennzahlfür die Controllingberichtewerden mit den Schulenerarbeitet ABWEICHENDE I Erftstadt, '00 I WEITERE VEREINBARUNGEN 10.08.2004 STADT Budget W 421 und W 422 ERFTSTADT Leistungsvereinbarung Der Bürgermeister HhJ 2005 PRODUKT Nr.: 04.40.20.01 Pgrp: Leistungen PVerantwortung: 40 I Produkt: Hauptschule I PBer.: Schule der Schule I Gremium des Rates: Schulausschuss KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter! Schulleiterinnen sowie die Bereitstellung der Rahmenbedingungen für außerunterrichtlicher Betreuungsangebote durch den kommunalen Schulträger haben mitentscheidenden Einfluss auf den Unterricht als den Kernbereich der Schule . • ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung SichersteIlung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I. Verbesserung des Übergangs in Ausbildung und Beruf für Hauptschülerinnen und Hauptschüler mit besonderem Förderungsbedarf. Ganztagsbetreuungsangebot an der Theodor-Heuss-Hauptschule. ZIELGRUPPE Hauptschülerinnen und Hauptschüler und deren Erziehungsberechtigte. Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen insb. aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport. Hauptschülerinnen und Hauptschüler mit besonderem Förderungsbedarf. • LEISTUNGSUMFANG Beschulung von Hauptschülerinnen und Hauptschülern in 2 Hauptschulen. An der Theodor-Heuss-Hauptschule wird an vier Tagen Ganztagsbetreuung angeboten. Eigene Bewirtschaftung des Budgets für interne Schulbetriebsausgaben, wie Unterlnaltung, Anschaffung, Ersatzbeschaffung, Geräte und Ausrüstung, Miete Fotokopierer, Lehr- und Lernmittel, Schulbücher, Post- und Telekommunikationsgebühren, Bürobedarf. QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Mittel der Qualitätssicherung: Kennzahlfür die Controllingberichte: werden mit den Schulen ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN I Erftstadt, den 10.08.2004 erarbeitet STADT Budget W 431 und W 432 ERFTSTADT Leistungsvereinbarung HhJ 2005 Der Bürgermeister PRODUKT Nr.: 04.40.30.01 I Produkt:Gymnasien Pgrp:Leistungender Schule PVerantwortung:40 I Gremiumdes Rates: Schulausschuss KURZBESCHREIBUNG • I I PBer.: Schule DES PRODUKTES Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehrund Lernmitteln, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter! Schulleiterinnen sowie die Bereitstellung der Rahmenbedingungen für außerunterrichtlicher Betreuungsangebote durch den kommunalen Schulträger haben mitentscheidenden Einfluss auf den Unterricht als den Kernbereich der Schule. ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sekundarstufen I und II. Schulbetriebes für die Schülerinnen und Schüler der ZIELGRUPPE Gymnasiastinnen und Gymnasiasten und deren Erziehungsberechtigte. Einrichtungen auch Vereine, Institutionen insb. von schulischen Weiterbildung, Kultur und Sport. • Bei der Überlassung aus den Bereichen LEISTUNGSUMFANG Beschulung von Gymnasiastinnen und Gymnasiasten in 2 Gymnasien. Eigene Bewirtschaftung des Budgets für interne Schulbetriebsausgaben, wie Unterhaltung, Anschaffung, Ersatzbeschaffung, Geräte und Ausrüstung, Miete Fotokopierer, Lehr- und Lernmittel, Schulbücher, Post- und Telekommunikationsgebühren, Bürobedarf. QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien,mit denendie Zielerreichunggemessenwerden soll: Mittel der Qualitätssicherung: Kennzahlfür die Controllingberichte:werden mit den Schulen erarbeitet ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN Erftstadt,den 10.08.2004 STADT Budget W 411·417 ERFTSTADT Leistungsvereinbarung Der Bürgermeister HhJ 2005 PRODUKT Nr.:04.40.10.01 I Produkt:Grundschule Pgrp:Leistungen der Schule PVerantwortung: 40 PBer.:Schule I Gremiumdes Rates:Schulausschuss KURZBESCHREIBUNG • I DES PRODUKTES Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahrnenbedinqunqen, die Bereitstellung von auf die Lehr- und Lernmitteln, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen Schulleiter! Schulleiterinnen sowie die Bereitstellung der Rahmenbedingungen für außerunterrichtlicher Betreuungsangebote durch den kommunalen Schulträger haben mitentscheidenden Einfluss auf den Unterricht als den Kernbereich der Schule. ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes für die Schülerinnen und Schüler der Primarstufe einschließlich Schulkindergarten (soweit noch vorhanden). ZIELGRUPPE Bei der Überlassung von und deren Erziehungsberechtigte. Grundschulkinder schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen insb. aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport. LEISTUNGSUMFANG • Beschulung von Grundschülerinnen und Grundschülern in 7 Grundschulen. An den Grundschulen Gymnich, Lechenich-Süd und Liblar ist jeweils eine Schulkindergartengruppe eingerichtet. An allen Grundschulen wird das NRW-Projekt "Schule von acht bis eins" angeboten. Vorbereitung zur Einführung der Offenen Ganztagsschule. Eigene Bewirtschaftung des Budgets für interne Schulbetriebsausgaben, wie Unterhaltung, Anschaffung, Ersatzbeschaffung, Geräte und Ausrüstung, Miete Fotokopierer, Lehr- und Lernmittel, Schulbücher, Post- und Telekommunikationsgebühren, Bürobedarf. QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien,mitdenendieZielerreichunggemessenwerdensoll: MittelderQualitätssicherung: Kennzahlfür die Controllingberichte: Vergleichszahlen werden mit den Schulen erarbeitet ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN I Erftstadt, den 10.08.2004 Zuordnung der Budgetansätze auf die Produkte Schulverwaltung 40 Budaets 401 - 435 Budget: Amt· Ansatz Personalbudget € € Unterabschnitt HHSt. zusammengefasst Produkt: 04.40.01.01 zentrale schülerbezogene Leistungen % € Produkte Produkt. 04.40.01.02 zentrale schulbezogene Leistungen % € Produkt: 04.40.10.01 Grundschule % € Einnahme: 200 Allg. Schulverwaltung verwaltune- und Betriebseinn. Zuweisungen Einnahmen Verm.HH -12.162 -13.000 -5 100 -12.162 100 100 -13.000 -5 -9.543 -5 50 100 -4.772 -5 -8.718 -5 50 100 -4.359 -5 -12.613 -2.250 -10 80 -10.090 100 -10 -5.850 -10 70 100 -4.095 -10 -1.325 -5 50 100 -663 -5 50 87.754 100 100 100 54.110 242.782 500 90 60 210 Grundschulen Vhmen Verwattunp- und Betriebseinn. Verm.HH 50 -4.772 1.927.687 102.242 100 10 40 227.237 214.187 68.161 7 1.874 93 24.893 87 38 887.449 29.437 8 1.223 215 HauQtschulen Verwaltung- und Betriebseinn. Einnahmen Verm.HH 220 Realschulen Verwaltungs- und Betriebseinn. Landeszuweisungen Einnahmen Verm.HH 230 Gymnasien Verwaltungs- und Betriebseinn. Einnahmen Verm.HH 270 Sonderschule Verwaltungs- und Betriebseinn. Einnahmen Verm.HH 175.507 ~ 50 87.754 200 Schulverwaltung Geräte Verwaltungs- und Betriebsausg. Erwerb bew. Verm. 54.110 242.782 500 227.237 210 Grundschulen Geräte, Mieten, Verwaltungs- Bewirtschaftung und Betriebsausg. Schürerbeförderung E!Werb bew. Vermögen 2.141.874 170.403 334.040 26.767 Mieten, Bewirtschaftung Verwaltungs- und Betriebsausg. Schülerbeförderung Erwerb bew. Vermögen 334.040 60.484 215 Haugtschuren Gerate, 100 1.020.056 77.467 176.757 15.291 100 176.757 Produkte Produkt. 04.40.01.02 zentrale schulbezogene Leistungen % € Budgets 401 - 435 Ansatz Personalbudget € € Unterabschnitt HHSt. zusammengefasst Silentium Geräte, Mieten, Bewirtschaftung Verwaltungs- und Betriebsausg. Schülerbeförderung Erwerb bew. Vermögen 230 Gymnasien Geräte. Mieten, Bewirtschaftung .rb und Betriebsausg. Schülerbeförderung bew. Vermögen 3.375 1.255.124 112.032 307.663 14.550 100 Mieten, Bewirtschaftung Verwaltungs- und Betriebsausg. Schülerbeförderung Erwerb bew. Vermögen Nettol Eckwerte: Summe incl. Pers_Budget Produkt: 04.40.10.01 Grundschule € % 87 39 1.091.958 43.692 4 582 92 46 1.965.968 81.337 4 941 90 26 289.782 4.340 12 150 307.663 145.994 2.136.922 176.819 337.635 23.515 100 337.635 19.192 270 Sonderschule Geräte, Produkt: 04.40.01.01 zentrale schülerbezogene Leistungen € % I 63.922 220 Realschulen Verwaltungs- I I I 321.980 16.694 33.049 1.250 100 8.935.154 9.627.490 33.049 692.336 1.264.736 529.706 6.776.789 Anteile anderer Budgets: 0 ............................. Preissteigerung Umlage Overhead: 7,00% 204.376 (BAB 2003) Plan-Produktkosten € Es wurden noch keine Stückzahlen vereinbart . • Personalbindung (hauptamtlich) (ggf. anteilig nach Wochenstunden) 218.682 Wochenst. 0 0 31 67.791 1.332.527 74 41 89.660 6.866.449 0 0 11 24.055 553.761 54 56 22 Lotsen Unterabschnitt HHSt. zusammengefasst Produkt. 04.40.20.01 Produkt: 04.40.24.01 Produkt. 04.40.30.01 Produkt: 04.40.35.01 Hauptschule Realschule Gymnasium Sonderschule % € % € % € % € Einnahme: 200 Allg. Schulverwaltung Verwaltung- und Betrlebseinn. Zuweisungen Einnahmen Verm.HH 210 Grundschulen Verwaltung- Elhmen und Betriebseinn. Verm.HH 215 Haul2tschulen Verwaltung- und Betriebseinn. 50 -4.359 Einnahmen Verm.HH 220 Realschulen Verwaltungs- 20 100 und Betriebseinn. Landeszuweisungen Einnahmen -2.523 -2.250 Verm.HH 230 Gymnasien VerwaltungsEinnahmen 30 und Betriebseinn. -1.755 Verm.HH 270 Sonderschule Verwaltungs- 20 ~ 50 und Betriebseinn. Schulverwa1tung Geräte Verwaltungs- und Betriebsausg. Erwerb bew. Verm. 210 Grundschulen Geräte, Mieten, Verwaltungs- Bewirtschaftung und Betriebsausg. Schülerbeförderung Erwerb bew. Vermögen 215 Haul2tschulen Geräte. Mieten, Verwaltungs- Bewirtschaftung und Betriebsausg. 100 13 62 60.484 132.607 48.030 92 14.068 Schülerbeförderung Erwerb bew. Vennögen -663 Unterabschnitt HHSt. zusammengefasst I Produkt. 04.40.20.01 Produkt: 04.40.24.01 Produkt. 04.40.30.01 Produkt: 04.40.35.01 Gymnasium Sonderschule Realschule Hauptschule % € 220 Realschulen Geräte, I I I Mieten, Bewirtschaftung Verwaltungs- und Betriebsausg. % € 100 100 13 61 63.922 3.375 163.166 68.340 96 13.968 % € 100 8 54 145.994 170.954 95.482 96 22.574 % € 100 10 74 19.192 32.198 12.354 88 1.100 Schülerbeförderung Erwerb bew. Vermögen 230 Gymnasien Geräte, Mieten, Bewirtschaftung .rb Verwaltungs- und Betriebsausg. Schülerbeförderung bew. Vermögen 270 Sonderschule Geräte, Mieten, Bewirtschaftung Verwaltungs- und Betriebsausg. Schülerbeförderung Erwerb bew. Vermögen Nettol Eckwerte: Summe 307.998 250.830 incl. Pers_Budget 433.249 64.181 Abstimmung Anteile anderer Budgets: ............................. 0 0 0 0 0 0 0 4 8.747 4 8.747 8 17.495 450.744 1 0 Umlage Overhead: Plan-Produktkosten • € 259.577 316.745 56 62 127 7.403 71.584 16