Vorlage (Anlage zur Fortschreibung Personalkosten)

I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2018\5. Entwurf\5.8 Fortschreibung Entwurf\HA 17-11-20\1. Fortschreibung Entwurf 2018.xls/Personal Anlage 2 zur Vorlage 460/2017 Fortschreibung Haushaltsplanentwurf 2018 1. Fortschreibung Personalkosten aufgrund geä. Anforderungen Kostenstelle Konto Beschreibung Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand 2018 2019 2020 2021 (bis auf Kt. 505100 auch konsumtive 11010120 Kt.grp.50 Bezüge der Beamten -64.350 -65.255 -66.178 12010100 Kt.grp.50 Bezüge der Beamten 64.350 65.255 66.178 -1.836 -1.840 -1.836 -1.830 Korrektur 11080000 505100 Zuf. Pensionsrückstellungen Erläuterung -67.119 Umsetzung eines Beamten aufgrund Orgaänderung 67.119 Umsetzung eines Beamten in 2017 12010100 Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte 40.433 41.241 42.066 42.908 Neue Stelle Kommunaler Ordnungsdienst (anteilig) 12010700 Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte 7.135 7.278 7.423 7.572 Neue Stelle Kommunaler Ordnungsdienst (anteilig) 31011700 Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte 20.841 21.258 21.683 42010200 Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte 71.705 73.139 138.278 141.076 0 69.336 22.116 notwendige Korrektur Personalkosten Neue Stelle Sozialarbeiter 0 Campus CA 70.766