Daten
Kommune
Brühl
Größe
121 kB
Datum
01.06.2017
Erstellt
22.05.17, 17:27
Aktualisiert
22.05.17, 17:27
Stichworte
Inhalt der Datei
Stadt Brühl
öffentliche
Vorlage
Der Bürgermeister
Dienststelle
Sachbearbeiter/in
51
Dreßen-Schneider
Aktenzeichen
Datum
Vorlagen-Nr.
04.05.2017
170/2017
Betreff
"wellcome" und Familienpatenschaft - Jahresbericht 2016
Beratungsfolge
Jugendhilfeausschuss
Finanzielle Auswirkungen
X
X Ja
Nein
Mittel stehen zur Verfügung bei SK 529100 / KST 36030000
Mittel stehen nicht zur Verfügung
Über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
Sachkonto / Kostenstelle
BGM
Zust. Dez.
Abt. 51/1
Kämmerer
Team Haushalt
Freytag
Burkhardt
Flatten
Radermacher i.V. Biess
Abt. 51/4
Gast
Beschlussentwurf:
Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Bericht des Bürgermeisters zur Kenntnis.
Erläuterungen:
Die Präventionsprojekte „wellcome“ und Familienpatenschaft werden in Kooperation mit
dem Sozialdienst katholischer Frauen Rhein-Erft-Kreis e.V. (SKF) durchgeführt. Der
Jahresbericht 2016 ist als Anlage beigefügt.
Die Projekt-Koordinatorin, Frau Martina Nassenstein, steht in der Sitzung für Fragen,
insbesondere bezüglich der aktuellen Entwicklung sowie des Zusammenspiels von
„esperanza“, „wellcome“ und Familienpatenschaft zur Verfügung.
Finanzielle Auswirkungen
Die Finanzierung beruht auf einer Kostenkalkulation, die jeweils im Mai des Vorjahres vom
SKF zwecks Ermittlung der notwendigen Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt wird. In
2016 wurden 20.654,35 Euro in Rechnung gestellt; im Haushalt standen 27.000,00 Euro
zur Verfügung. Damit ergibt sich für 2016 ein Überschuss in Höhe von 6.345,65 Euro (s.
Tabelle 1). Für 2017 stehen einer Kostenkalkulation von 21.242,00 Euro Haushaltsmittel in
Höhe von 27.000,00 Euro gegenüber (s. Tabelle 2). Sollte sich für 2017 ein ähnlicher
Überschuss wie in 2016 ergeben, kann eine Reduzierung der projektbezogenen
Haushaltsmittel in Betracht gezogen werden.
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Drucksache 170/2017
Tabelle 1. Kosten-Abrechnung 01.01.2016 bis 31.12.2016
Ausgaben
Personalkosten
10 Wochenstunden
Aufwandsentschädigung Paten
(Km-Geld; Telefon)
Spitzabrechung
Sachkosten Träger pauschal
2.000,00€ Jahr (Fahrkosten,
Schulung, Büromaterial etc.)
Pauschale
Projektpauschale „wellcome“
Gesamt
Gesamtkosten
Einnahmen
17.829,63 Vermittlungsgebühr
einmalig 10 Euro und
Betreuung
707,22
307,50
2.000,00
425,00
20.961,85 Gesamt
20.654,35
307,50
Tabelle 2. Kosten-Kalkulation 01.01.2017 bis 31.12.2017 (Stand Mai 2016)
Ausgaben
Personalkosten
10 Wochenstunden
Aufwandsentschädigung Paten
(Km-Geld; Telefon)
Sachkosten Träger pauschal
2.000,00€ Jahr (Fahrkosten,
Schulung, Büromaterial etc.)
Pauschale
Projektpauschale „wellcome“
Gesamt
Gesamtkalkulation
Einnahmen
18.387,20 Vermittlungsgebühr
einmalig 10 Euro
1.000,00 Betreuung
70,00
500,00
2.000,00
425,00
21.812,20 Gesamt
21.242,22
Anlage(n):
(1) SKF "wellcome" Brühl - Tätigkeitsbericht 2016
(2) SKF Familienpatinnen Brühl - Tätigkeitsbericht 2016
570,00