Vorlage ("wellcome" und Familienpatenschaft - Jahresbericht 2016)

Stadt Brühl öffentliche Vorlage Der Bürgermeister Dienststelle Sachbearbeiter/in 51 Dreßen-Schneider Aktenzeichen Datum Vorlagen-Nr. 04.05.2017 170/2017 Betreff "wellcome" und Familienpatenschaft - Jahresbericht 2016 Beratungsfolge Jugendhilfeausschuss Finanzielle Auswirkungen X X Ja Nein Mittel stehen zur Verfügung bei SK 529100 / KST 36030000 Mittel stehen nicht zur Verfügung Über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen Sachkonto / Kostenstelle BGM Zust. Dez. Abt. 51/1 Kämmerer Team Haushalt Freytag Burkhardt Flatten Radermacher i.V. Biess Abt. 51/4 Gast Beschlussentwurf: Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Bericht des Bürgermeisters zur Kenntnis. Erläuterungen: Die Präventionsprojekte „wellcome“ und Familienpatenschaft werden in Kooperation mit dem Sozialdienst katholischer Frauen Rhein-Erft-Kreis e.V. (SKF) durchgeführt. Der Jahresbericht 2016 ist als Anlage beigefügt. Die Projekt-Koordinatorin, Frau Martina Nassenstein, steht in der Sitzung für Fragen, insbesondere bezüglich der aktuellen Entwicklung sowie des Zusammenspiels von „esperanza“, „wellcome“ und Familienpatenschaft zur Verfügung. Finanzielle Auswirkungen Die Finanzierung beruht auf einer Kostenkalkulation, die jeweils im Mai des Vorjahres vom SKF zwecks Ermittlung der notwendigen Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt wird. In 2016 wurden 20.654,35 Euro in Rechnung gestellt; im Haushalt standen 27.000,00 Euro zur Verfügung. Damit ergibt sich für 2016 ein Überschuss in Höhe von 6.345,65 Euro (s. Tabelle 1). Für 2017 stehen einer Kostenkalkulation von 21.242,00 Euro Haushaltsmittel in Höhe von 27.000,00 Euro gegenüber (s. Tabelle 2). Sollte sich für 2017 ein ähnlicher Überschuss wie in 2016 ergeben, kann eine Reduzierung der projektbezogenen Haushaltsmittel in Betracht gezogen werden. Seite - 2 – Drucksache 170/2017 Tabelle 1. Kosten-Abrechnung 01.01.2016 bis 31.12.2016 Ausgaben Personalkosten 10 Wochenstunden Aufwandsentschädigung Paten (Km-Geld; Telefon) Spitzabrechung Sachkosten Träger pauschal 2.000,00€ Jahr (Fahrkosten, Schulung, Büromaterial etc.) Pauschale Projektpauschale „wellcome“ Gesamt Gesamtkosten Einnahmen 17.829,63 Vermittlungsgebühr einmalig 10 Euro und Betreuung 707,22 307,50 2.000,00 425,00 20.961,85 Gesamt 20.654,35 307,50 Tabelle 2. Kosten-Kalkulation 01.01.2017 bis 31.12.2017 (Stand Mai 2016) Ausgaben Personalkosten 10 Wochenstunden Aufwandsentschädigung Paten (Km-Geld; Telefon) Sachkosten Träger pauschal 2.000,00€ Jahr (Fahrkosten, Schulung, Büromaterial etc.) Pauschale Projektpauschale „wellcome“ Gesamt Gesamtkalkulation Einnahmen 18.387,20 Vermittlungsgebühr einmalig 10 Euro 1.000,00 Betreuung 70,00 500,00 2.000,00 425,00 21.812,20 Gesamt 21.242,22 Anlage(n): (1) SKF "wellcome" Brühl - Tätigkeitsbericht 2016 (2) SKF Familienpatinnen Brühl - Tätigkeitsbericht 2016 570,00