Vorlage (Anlage 7 zur Vorlage Controlling 30.06.17, Strukturkennzahlen TEP 3601)

I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2017\1.4 Controlling 2017\Vorlage 30.6.17\Anlage 7 zur Vorlage Controlling 30.06.17, Strukturkennzahlen TEP 3601/Strukturkennz. Anlage 7 zur Vorlage 306/2017 Kennzahlen und Strukturinformationen Produktbereich: Produktgruppe: 36 Kinder-; Jugend- und Familienhilfe 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Definierte Ziele: Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt 1. Bedarfsgerechte Versorgung der unter 3-Jährigen-Zielgröße 45% aller unter Aufgaben: Dreijährigen/Nachfrageverhalten unterliegt ständig 2. Erreichung des Veränderungen Versorgungsgrades der 3- bis 6-Jährigen ab 2013 - 100% - Erläuterung s.o. Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung Aufgaben: Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport Aufgaben: Strategisches Ziel: Sonstige Ziele Aufgaben: - Kennzahlenentwicklung: Nr. Eh. 2016 Ist Plan 2017 Progn. Abw. Ergebnis je Betreuungsstunde KiTa städtisch + 1 freie Träger € -38,78 -39,59 -35,04 11,5% Ergebnis je Platz (Soll) KiTa städtisch + freie Träger € -4.660,76 -4.757,80 -4.388,65 7,8% 0,1684 0,1684 0,1720 2,1% 41,84 44,83 42,42 -5,4% 2 3 VZÄ Gesamt je Platz (Soll) KiTa städtisch 4 Betreuungsquote der unter 3-jährigen KiTa städtisch + freie Träger Anz. % Strukturinformationen: Nr. Eh. 2016 Ist Plan 2017 Progn. Abw. Anzahl der Plätze (Soll) KiTas städtisch + freie 1 Träger Anz. 1.628 1.727 1.783 3,2% Betreuungsstunden pro Jahr KiTas städtisch + freie Träger Anz. 195.671 207.568 223.343 7,6% 3 VZÄ pädagogisches Personal KiTas städtisch Anz. 118,26 118,26 117,86 -0,3% 4 VZÄ Gesamt KiTas städtisch Anz. 128,65 128,65 126,94 -1,3% 5 Anzahl der Plätze (Soll) KiTas städtisch Anz. 764 764 738 -3,4% 2 6 Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Betreuung (inkl. Tagesmütter) Anz. 515 555 512 -7,7% 7 Kinder in Brühl unter 3 Jahren laut Einwohnermeldeamt Anz. 1.231 1.238 1.207 -2,5% Anz. 340 380 312 -17,9% 8 Anzahl der KiTa-Plätze für unter 3-jährige I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2017\1.4 Controlling 2017\Vorlage 30.6.17\Anlage 7 zur Vorlage Controlling 30.06.17, Strukturkennzahlen TEP 3601/Strukturkennz. Erläuterungen: 8 Nr. 1 2 Die Abweichung hat folgende Gründe: 1. Keine Überbelegungen mehr – im letzten Kindergartenjahr sind alle Gruppen mit U3 Kindern mit 1 oder 2 Kindern überbelegt worden. 2. Höhere Nachfrage nach 45 Std. Plätzen – das bedeutet insgesamt eine geringere Gesamtplatzkapazität 3. Mehr Plätze für Kinder mit Förderbedarf benötigt – jedes Kind mit Förderbedarf nimmt 2 Plätze ein – dadurch ebenfalls einen geringere Gesamtplatzkapazität Kennzahl Beschreibung Ergebnis je Betreuungsstunde KiTa städtisch + freie Träger Ergebnis je Platz (Soll) KiTa städtisch + freie Träger 3 VZÄ Gesamt je Platz (Soll) KiTa städtisch Ergebnis (Erträge - Aufwendungen) KiTas städtisch + freie Träger / Betreuungsstunden pro Jahr KiTas städtisch + freie Träger (Strukturinformation Nr. 3) Ergebnis (Erträge - Aufwendungen) KiTas städtisch + freie Träger / maximal vorhandene Plätze (Soll) KiTas städtisch + freie Träger (Strukturinformation Nr. 1) Vollzeitäquivalente (39,5 Std.) des gesamten Personals der KiTas städtisch (Strukturinformation Nr. 5) / maximal vorhandene Plätze (Soll) KiTas städtisch (Strukturinformation Nr. 6) Betreuungsquote der unter 3-jährigen KiTa 4 städtisch + freie Träger Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Betreuung (Strukturinformation Nr. 8) / Kinder unter 3 Jahren in Brühl (Strukturinformation Nr. 9) Den Berechnungen liegen nachfolgende Zahlen der den Kindertagesstätten zugeordneten Produktgruppe 36 01 (Förderung von Kindern in Tagesbetreuung) zugrunde: Ist 2016 Saldo: Erträge: Aufwendungen: 7.587.722 € 9.135.100 € 16.722.822 € Fortgeschr.Ansatz 2017 Saldo: - 8.216.728 € Erträge: 9.690.599 € Aufwendungen: 17.907.327 € Prognose 2017 Saldo: Erträge: Aufwendungen: 7.824.971 € 10.184.379 € 18.009.350 €