Vorlage (Anlage 6b zur Vorlage Controlling 30.06.17, Strukturkennzahlen TEP 315003 - 06)

I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2017\1.4 Controlling 2017\Vorlage 30.6.17\Anlage 6b zur Vorlage Controlling 30.06.17, Strukturkennzahlen TEP 315003 - 06.xlsx Anlage 6b zur Vorlage 306/2017 Kennzahlen und Strukturinformationen Übergangsheime Gesamt Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 31 Bauen und Wohnen 50 Hilfen bei Wohnproblemen 03 - 06 Aussiedler und Flüchtlinge Definierte Ziele: Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt Aufgaben: Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung Aufgaben: Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport Aufgaben: Strategisches Ziel: Sonstige Ziele Aufgaben: 1. Reduzierung der Anzahl der BewohnerInnen der Unterkünfte Strukturinformationen: 2013 Ist Nr. 2014 Ist 2015 Ist 2016 Ist Plan 2017 Progn. Abw. 1 VZÄ Produkt 31 50 03 + 31 50 04 Anz. 3,54 5,74 7,07 14,07 14,72 15,17 3,1% 2 Max. Auslastung / Platzzahl in den Übergangsheimen Anz. 120 240 700 821 1.000 970 -3,0% 3 Anzahl der Bewohner/innen der Übergangsheime Anz. 83 163 546 571 800 600 -25,0% 1.361 3.284 7.954 11.142 15.000 14.147 -5,7% 4 qm vorhandene Wohnfläche nach 2. BVO in den Übergangsheimen Anz. Hinweis: Ist-Zahlen geben den Stand 31.12. eines Jahres wieder, Plan-Zahlen beziehen sich jeweils auf den 01.01. eines Jahres. Erläuterungen: Zu Nr. 1 Beim VZÄ sind Stellenanteile der Obdachlosenunterbringung dem Asyl zugeordnet worden. zu Nr. 3 Es müssen weniger Flüchtlinge untergebracht werden als erwartet zu Nr. 4 Es würden weniger Unterkünfte bereitgestellt als erwartet Kennzahlenentwicklung: Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung Eh. 2013 Ist 1 Aufwendungen Produkt 31 50 03 + 04 + 05 + 06 € 340.679 340.462 1.068.794 2 Aufwendungen je Bewohner/in der Übergangsheime (Nr. 1 / Strukturinformation Nr. 3) 3 Aufwand je qm vorhandene Wohnfläche in den Übergangsheimen (Nr. 1 / Strukturinform. Nr. 4) 4 Erträge Produkt 31 50 03 + 04 + 05 + 06 € 4.104,57 2.088,72 1.957,50 4.146,15 3.065,73 4.974,81 62,3% 212,48 163,51 210,99 29,0% 1.581.089 1.775.258 2.286.258 28,8% Nr. 2014 Ist 2015 Ist 2016 Ist Fort.Ansatz 2017 Progn. 2.367.450 2.452.587 2.984.887 Abw. 21,7% € 250,38 103,67 134,37 € 212.621 233.152 595.155 5 Ertrag je Bewohner/in der Übergangsheime (Nr. 4 / Strukturinformation Nr. 3) 6 Ertrag je qm vorhandene Wohnfläche in den Übergangsheimen (Nr. 4 / Strukturinform. Nr. 4) 7 Ergebnis Produkt 31 50 03 + 31 50 04 (Nr. 4 Erträge - Nr. 1 Aufwendungen) 8 Ergebnis je Bewohner/in der Übergangsheime (Nr. 7 / Strukturinformation Nr. 3) 9 Ergebnis je qm vorhandene Wohnfläche in den Übergangsheimen (Nr. 7 / Strukturinform. Nr. 4) 10 Aufwandsdeckungsgrad Produkt 31 50 03 + 31 50 04 (Nr. 4 Erträge / Nr. 1 Aufwendungen) 11 Nutzungsgebühren Sollstellungen € 2.561,70 1.430,38 1.090,03 2.768,98 2.219,07 3.810,43 0,72 71,00 74,82 141,90 118,35 161,61 0,37 € -128.058 -107.310 -473.639 -786.361 -677.329 -698.629 3,1% € -1.542,87 -658,34 -867,47 -1.377,16 -846,66 -1.164,38 37,5% € -94,11 -32,68 -59,55 -70,58 -45,16 -49,38 9,4% % 62,41 68,48 55,68 66,78 72,38 76,59 0,06 € 117.266 200.665 467.081 993.503 1.591.696 721.830 -54,7% 12 Nutzungsgebühren Einzahlungen € 140.980 194.384 459.830 957.541 --- --- --- 13 Nutzungsgebühren, Einzahlungen Quote (Nr. 12 Einzahlungen / Nr. 11 Sollstellungen) 14 Nutzungsgebühren, offene Forderungen % 120,22 96,87 98,45 96,38 --- --- --- € 159.844 144.427 162.683 197.187 --- --- --- € 156,26 Hinweis: Ist-Zahlen geben den Stand 31.12. eines Jahres wieder, Plan-Zahlen beziehen sich jeweils auf den 01.01. eines Jahres. I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2017\1.4 Controlling 2017\Vorlage 30.6.17\Anlage 6b zur Vorlage Controlling 30.06.17, Strukturkennzahlen TEP 315003 - 06.xlsx Erläuterungen: Die Aufwendungen für die Unterbringung der Spätaussiedler und Flüchtlinge sind in großem Maße durch Fixkosten besetzt. Dies betrifft sowohl den Personalkostenbereich als auch die Gebäudekosten. Die erwünschte Reduzierung der Anzahl der untergebrachten Personen führt zu Einnahmeverlusten bei den Nutzungsgebühren, was sich negativ auf den Aufwandsdeckungsgrad auswirkt. zu Nr. 11 Ab dem 01.01.2017 ergehen die Nutzungsgebührenbescheide, bis auf ein paar Ausnahmen ausschließlich an anerkannte Flüchtlinge Strategisches Ziel: Sonstige Ziele 1. Reduzierung der Anzahl der BewohnerInnen der Unterkünfte Nr. 1 Anzahl BewohnerInnen in den Übergangsheimen Eh. 2010 Ist 2011 Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015 Ist 2016 Ist Anz. 54 45 57 82 163 546 561 2 Zuzüge BewohnerInnen in die Übergangsheime im Anz. Jahresverlauf 3 Auszüge BewohnerInnen aus den ÜbergangsAnz. heimen im Jahresverlauf 25 30 39 73 141 434 138 29 39 27 48 60 51 123 4 Anzahl Haushalte in den Übergangsheimen Anz. 30 30 35 55 85 322 351 5 Zuzüge Haushalte in die Übergangsheime im Jahresverlauf 6 Auszüge Haushalte aus den Übergangsheimen im Jahresverlauf 7 durchschnittliche Aufenthaltsdauer je Bewohner/in (Tage) Anzahl der BewohnerInnen im Verhältnis zur 8 Einwohnerzahl der Stadt Brühl Anz. 25 20 26 48 71 273 67 Anz. 20 20 21 28 41 36 38 Anz. 222 221 230 206 177 % 0,1163% 0,0968% 0,1218% 0,1754% 0,3494% nicht erfasst nicht erfasst 2,1116% 1,2531% Hinweis: Die Ist-Zahlen geben den Stand 31.12. eines Jahres wieder. Erläuterungen: Die Zahlen belegen, dass es der Verwaltung in den vergangenen Jahren trotz erheblicher Fluktuation gelungen ist, die Anzahl der BewohnerInnen der Übergangsheime insgesamt deutlich zu senken. Da die Zuweisungszahlen seit dem Jahr 2012 stark angestiegen sind, hat sich eine höhere Auslastung der Übergangsheime ergeben.