Vorlage (Anlage 5 zur Vorlage Controlling 30.06.17, Strukturkennzahlen TEP 2505)

I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2017\1.4 Controlling 2017\Vorlage 30.6.17\Anlage 5 zur Vorlage Controlling 30.06.17, Strukturkennzahlen TEP 2505.xls/Strukturkennz. Anlage 5 zur Vorlage 306/2017 Kennzahlen und Strukturinformationen KUMS (40/4) Produktbereich: Produktgruppe: 25 Kultur 05 Kunst- und Musikschule Definierte Ziele: Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt Aufgaben: Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung Aufgaben: 1. Erreichung des Aufwandsdeckungsgrads von 65%. Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport Aufgaben: Strategisches Ziel: Sonstige Ziele Aufgaben: - Kennzahlenentwicklung: Nr. Eh. 2016 Ist Plan 2017 Progn. Abw. 1 Ergebnis je Teilnehmer € -340,04 -395,49 -287,17 27,4% 2 Ergebnis je Jahreswochenstunde (Gesamt) € -893,34 -979,40 -761,81 22,2% % 40,2% 36,1% 40,8% 4,7% 3 Anteil der Brühler-Musikschüler an allen Brühlern 3 bis 14 Jahre Strukturinformationen: Nr. Eh. Anzahl der Teilnehmer KUMS (Kopfzahl) inkl. 1 OGS + JeKI 2016 Ist Plan 2017 Progn. Abw. Anz. 2.614 2.417 2.613 8,1% 2 Anzahl der Nutzer 3 bis 14 Jahre KUMS (Kerngeschäft) Anz. 922 922 903 -2,1% 3 Anzahl der Nutzer 3 bis 14 Jahre KUMS OGS+JeKI Anz. 1.223 1.026 1.231 20,0% 4 Anzahl der Nutzer bis 14 Jahre KUMS Gesamt (Strukturinformation 2 + 3) Anz. 2.145 1.948 2.134 9,5% 5 In Strukturinformation 4 enthaltene Brühler Anz. 2.049 1.842 2.039 10,7% 6 Anzahl der Brühler 3 bis 14 Jahre laut Einwohnermeldemant Anz. 5.100 5.100 5.000 -2,0% 7 Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [TVÖD] incl. Verfügungsstd. Anz. 500 495 510 3,0% 8 Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [Freie MA] Anz. 494 481 475 -1,2% 9 Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [Gesamt] incl. Verfügungsstd. Anz. 995 976 985 0,9% 10 Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [nur OGS] Anz. 44 36 46 27,8% 11 Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [nur JeKI] Anz. 102 102 104 2,0% 12 Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) Einzelunterricht KUMS Anz. 570 560 571 2,0% 13 Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) Gruppenunterricht KUMS Anz. 362 360 356 -1,1% I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2017\1.4 Controlling 2017\Vorlage 30.6.17\Anlage 5 zur Vorlage Controlling 30.06.17, Strukturkennzahlen TEP 2505.xls/Strukturkennz. Erläuterungen: 10 Durch die Einrichtung neuer zusätzlicher OGS-Kurse, erhöht sich die Anzahl der Jahreswochenstunden um 27,8% Kennzahl Nr. Beschreibung 1 Ergebnis je Teilnehmer TEP 25 05 Zeile 30 / Anzahl der Teilnehmer KUMS (Kopfzahl) inkl. OGS + JeKI (Strukturinformation Nr. 1) 2 Ergebnis je Jahreswochenstunde (Gesamt) TEP 25 05 Zeile 30 / Jahreswochenstunden KUMS (Gesamt) (Strukturinfo. Nr. 9) 3 Anteil der Brühler-Musikschüler an allen Brühlern In Strukturinformation 4 enthaltene Brühler 3 bis 14 Jahre der Brühler 3 bis 14 Jahre /Anzahl Erläuterungen: Strukturinformation Jahreswochenstunde Beschreibung Unterrichtsstunden (45 Min.) pro Jahr = Jahreswochenstunden. Beispiel: 10 JWSTD = pro Woche werden 10 UST in allen ferienfreien Wochen erteilt, statistisch gerechnet in 39,5 Wochen/Jahr. 1 Verfügungsstunde (45 Min.) = Organisationszeit für Verwaltung und Veranstaltungen Den Berechnungen liegen nachfolgende Zahlen der der KUMS zugeordneten Leistung 25 05 zugrunde: Ist 2016 Saldo: Erträge: Aufwendungen: 888.873 € 982.069 € 1.870.942 € Fortgeschr.Ansatz 2017 Saldo: 955.890 € Erträge: 992.968 € Aufwendungen: 1.948.858 € Prognose 2017 Saldo: Erträge: Aufwendungen: 750.380 € 1.200.968 € 1.951.348 €