Vorlage (Haushaltsentwurf 2017 Sportförderung)

Stadt: Produktbereich: P Stadt Brühl 42 Sportförderung 42 Sportförderung Verantw.: Fr.Weiskopf 42 01 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen: 42 04 Allgemeine Sportverwaltung: 42 03 Sportförderung: 42 02 Sportaußenanlagen: Entwicklung von finanzwirtschaftlichen Kennzahlen, % 2015 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Planung 2019 Planung 2020 Planung 50% 40% 30% 20% 14,0% 10% 14,6% 21,3% 20,3% 21,2% 21,5% 17,2% 16,2% 16,6% 16,5% Ord.Erträge Personalaufw. Ord.Aufw. 15,7% 13,8% 0% Aufwandsdeckungsgrad JE nach ILB EinwAnzahl Personalintensität Entwicklung von Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner, € 2015 Ergebnis 2016 Ansatz -30 -27 2017 Ansatz 2018 Planung 2019 Planung 2020 Planung -22 -25 -24 -24 0 -10 -20 -30 -40 -50 -341- Stadt/Konz: ProdBer/Std: 1 Stadt Brühl P42 Sportförderung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Ansatz 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR 245.126,00 215.767 243.559 243.559 243.559 243.559 29.437,00 30.000 28.000 30.000 30.000 30.000 1.543,20 422 722 722 722 722 94,15 0 0 0 0 0 9.204,41 50 50 50 50 50 285.404,76 246.239 272.331 274.331 274.331 274.331 272.184,38 280.659 337.796 343.961 350.252 356.667 1.277.294,76 1.126.320 842.873 915.285 847.750 841.923 295.763,07 265.577 285.370 319.008 337.708 346.208 15. - Transferaufwendungen 67.722,30 68.100 71.600 69.100 69.100 69.100 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 38.046,87 48.503 45.361 45.811 46.651 47.551 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 1.951.011,38 1.789.159 1.583.000 1.693.165 1.651.461 1.661.449 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -1.665.606,62 -1.542.920 -1.310.669 -1.418.834 -1.377.130 -1.387.118 0,00 0 0 0 0 0 -1.665.606,62 -1.542.920 -1.310.669 -1.418.834 -1.377.130 -1.387.118 0,00 0 0 0 0 0 -1.665.606,62 -1.542.920 -1.310.669 -1.418.834 -1.377.130 -1.387.118 329.405,00 329.405 329.405 329.405 329.405 329.405 3.724,00 14.960 14.960 14.960 14.960 14.960 -1.339.925,62 -1.228.475 -996.224 -1.104.389 -1.062.685 -1.072.673 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) DruckNr.: 660 -342- Stadt/Konz: ProdBer/Std: 1 Stadt Brühl P42 Sportförderung Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR Investitionstätigkeit Einzahlungen 6. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 128.574,10 1.273.259 935.000 0 630.000 0 0 9.637,53 3.000 10.350 0 3.000 3.000 3.000 Auszahlungen 8. für Baumaßnahmen 9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 11. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 20.000 0 0 0 0 13. Summe: (invest. Auszahlungen) 138.211,63 1.276.259 965.350 0 633.000 3.000 3.000 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -138.211,63 -1.276.259 -965.350 0 -633.000 -3.000 -3.000 Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 7.493,76 1.000 29.850 0 1.000 1.000 1.000 11.480 44.330 -7.493,76 -1.000 -29.850 0 -1.000 -1.000 -1.000 -11.480 -44.330 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) DruckNr.: 660 -343- Stadt/Konz: ProdBer/Std: 1 Stadt Brühl P42 Sportförderung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Maßnahme:Sportaussenanlagen Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 19.296,46 550.000 70.000 0 0 0 0 1.985.300 2.055.300 3.157,98 2.000 5.500 0 2.000 2.000 2.000 0 5.895 0 83.895 22.454,44 552.000 75.500 0 2.000 2.000 2.000 1.991.195 2.139.195 -22.454,44 -552.000 -75.500 0 -2.000 -2.000 -2.000 -1.991.195 -2.139.195 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 173.259 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 173.259 0 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -173.259 0 0 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 362.259 362.259 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 362.259 362.259 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 362.259 362.259 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 230.000 0 0 0 230.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 230.000 0 0 0 230.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 -230.000 0 0 0 -230.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme:I: Modernisier. Schloßparkstadion Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme:I: Landeszuweisung Sportpauschale (40/2) Maßnahme:Herstellung einer neuen Dacheindeckung mit Wärmedämmung, Ert Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen Maßnahme:Sportheim Vochem, Hürther Str. Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 110.000 0 0 0 0 0 110.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 110.000 0 0 0 0 0 110.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -110.000 0 0 0 0 0 -110.000 Maßnahme:Umbaumaßnahmen Schießstand Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen DruckNr.: 660 -344- Stadt/Konz: ProdBer/Std: 1 Stadt Brühl P42 Sportförderung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen Planung Planung Planung 2018 2019 2020 EUR EUR EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Maßnahme:Sanierung der Turnhalle mit Erneuerung der Fensteranlagen, d Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 100.000 0 400.000 0 0 0 500.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 100.000 0 400.000 0 0 0 500.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -100.000 0 -400.000 0 0 0 -500.000 Maßnahme:Sanierung der Turnhalle: Erneuerung der Turnhallen-Dacheinde Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 550.000 650.000 0 0 0 0 0 650.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 550.000 650.000 0 0 0 0 0 650.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -550.000 -650.000 0 0 0 0 0 -650.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen DruckNr.: 660 -345- I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2017\Kennzahlen\Bekos je qm\2. Entwurf 2017\42 Sportförderung 2017 Entwurf.xls/BeKos je m2 Stadt Brühl Kennzahlen für die Produktbereich "42 Sportförderung" Betriebskosten je m 2 BGF (Bruttogrundfläche 1 ) I. Definition: 524100 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen + + 524101 Reinigung + 524104 Stromkosten Gebäude + + 524105 Aufwendungen für Gas + 524106 Steuern, Abgaben + 524110 Wasser + + 524111 Abwasser + 524113 Müllabfuhr + 544104 Gebäudeversicherung 2 Betriebskosten je m BGF = BGF1 1 BGF=Brutto-Grundfläche - errechnet sich aus der Summe aller Grundflächen aller Grundrissebenen eines Gebäudes. II. Verteilung der geplanten Betriebskosten im 2017: ! * " $" ! # $ $% $$ ( & ) ' 82,8% der gesamten Betriebskosten bei Turnhallen entfallen auf Gaskosten (33,1%), Reinigungskosten (30,5%) und Stromkosten (19,2%). Die genannten drei Kostenarten werden auf den nächsten Seiten einzeln betrachtet. Neben den jährlichen Preissteigerungen haben insbesondere die witterungsbedingten Gegebenheiten großen Einfluss auf die Betriebskosten und deren Verteilung auf die Kostenarten. 2 III. Vergleich der gesamten Betriebskosten je m BGF Ansatz 2017: 100 76,49 Euro je m2 80 60 40 35,66 33,31 51,17 45,83 26,80 35,82 30,29 38,40 28,00 28,18 21,71 20 23,37 0 IV. Entwicklungszeitreihen der Betriebskosten je m2 BGF: Mittelwert alle Turnhallen 2013 2014 Ergebnis Ergebnis 37,22 35,82 2015 Ergebnis 35,92 2016 Ansatz 36,24 2017 Ansatz 35,66 2018 Planung 36,59 Euro 2019 Planung 37,55 2020 Planung 38,07 Rodderweg 93 25,33 31,33 30,65 31,76 33,31 34,24 35,19 36,11 Römerstr.296 51,25 45,78 44,60 46,19 45,83 47,08 48,38 48,70 Auf dem Gallberg 30 70,73 67,40 72,63 75,00 76,49 78,45 80,51 81,37 Grubenstr.33 56,07 49,55 56,56 49,87 51,17 52,14 53,47 53,94 St.-Albert-Str.2 32,63 31,27 28,92 32,22 26,80 27,51 28,29 28,48 Kentenicherstr. 35,44 39,51 39,64 35,19 35,82 36,79 37,70 38,11 Kaiserstr.158 44,85 37,86 39,16 30,07 30,29 31,14 31,85 32,71 Cl.-August-Str.33 41,36 37,98 37,10 37,51 38,40 39,30 40,32 40,71 Rodderweg 66 28,51 28,04 29,33 28,82 28,00 28,83 29,55 30,30 Kölnstr.85 21,36 27,61 29,75 28,05 28,18 28,82 29,48 30,12 Otto-Wels-Str.1 20,64 21,60 21,02 22,44 21,71 22,30 22,84 23,42 Bonnstr.52 21,15 21,82 22,82 23,19 23,37 24,04 24,69 25,32 -346- I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2017\Kennzahlen\Bekos je qm\2. Entwurf 2017\42 Sportförderung 2017 Entwurf.xls/BeKos je m2 Stadt Brühl Kennzahlen für die Produktbereich "42 Sportförderung" Stromkosten je m 2 BGF I. Definition: 2 Stromkosten je m BGF = 524104 Stromkosten Gebäude (Gebausie) BGF II. Grafische Darstellung: 2 Stromkosten je m BGF Ansatz 2017: 20 Euro je m2 15,00 13,00 15 9,97 10 6,86 5,32 5,35 5,75 4,78 5 4,69 5,03 3,10 2,80 1,50 0 III. Entwicklungszeitreihen der Stromkosten je m2 BGF: Mittelwert alle Turnhallen Rodderweg 93 Römerstr.296 Auf dem Gallberg 30 Grubenstr.33 St.-Albert-Str.2 Kentenicherstr. Kaiserstr.158 Cl.-August-Str.33 Rodderweg 66 Kölnstr.85 Otto-Wels-Str.1 Bonnstr.52 2013 2014 Ergebnis Ergebnis 6,24 6,56 5,18 8,57 15,27 12,23 4,80 4,31 4,32 2,70 5,64 3,10 4,52 2,50 5,16 9,68 14,56 12,61 5,04 4,50 4,55 2,64 5,90 3,01 4,88 1,45 2015 Ergebnis 6,33 2016 Ansatz 6,90 2017 Ansatz 6,86 2018 Planung 7,07 Euro 2019 Planung 7,28 2020 Planung 7,35 5,13 8,82 13,90 10,97 4,72 4,52 5,57 2,44 5,86 5,49 5,00 2,54 5,32 9,98 15,00 13,00 5,45 4,64 4,69 2,73 6,08 3,10 5,53 1,50 5,32 10,27 15,45 13,39 5,35 4,78 4,69 2,80 5,75 3,10 5,03 1,50 5,48 10,58 15,91 13,78 5,51 4,92 4,83 2,89 5,93 3,20 5,18 1,54 5,65 10,90 16,40 14,21 5,67 5,08 4,97 2,98 6,11 3,29 5,34 1,59 5,81 10,90 16,40 14,21 5,67 5,08 5,12 2,98 6,29 3,39 5,50 1,63 Die Stromkosten je qm bei TH Auf dem Gallberg 30 beinhalten auch Kosten für Flutlicht (geschätzt ein Drittel). Die Nutzungsdauer ist bei den Stromkosten ein wesentlicher Faktor. Über die TH Badorf wird auch das Flutlicht abgerechnet. Ein separater Zähler erfasst den Flutlicht-Stromverbrauch. Dies sind ca. 1/3 der Kosten. Die ansonsten höheren Stromkosten in der TH Badorf sind begründet mit den bauphysikalisch notwendigen neuen Lüftungsanlagen in den Umkleidekabinen und der Beheizung der TH über die Lüftungsanlage. Die TH ist zudem sehr intensiv, von morgens bis abends in Benutzung. Die TH Heide/Grubenstraße wurde für die Flüchtlingsunterbringung genutzt. Sobald die Turnhalle für diese Nutzung nicht mehr vorgehalten wird, ist eine umfangreiche Sanierung vorgesehen. Das Dach wird erneuert und gedämmt, die energieverbrauchsstarke Beleuchtung erneuert und eine neue Zentralheizungsanlage eingebaut. Die Energiekosten werden sich anschließend deutlich reduzieren. Die Neubau TH Vochem/St. Albert, ist gedämmt und hat neue haustechnische energiefreundliche Anlagen. Die kleinen Turnhallen Kölnstraße und Bonnstraße sind im jeweiligen Schulgebäude integriert und können als Vergleich zu den anderen Turnhallen nicht herangezogen werden. Die Turnhalle Clemens-August wird weniger energieaufwendig genutzt. -347- I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2017\Kennzahlen\Bekos je qm\2. Entwurf 2017\42 Sportförderung 2017 Entwurf.xls/BeKos je m2 Stadt Brühl Kennzahlen für die Produktbereich "42 Sportförderung" Aufwendungen für Gas je m 2 BGF I. Definition: 2 Aufwendungen für Gas je m BGF = 524105 Aufwendungen für Gas BGF II. Grafische Darstellung: 2 Aufwendungen für Gas je m BGF Ansatz 2017: Euro je m2 30 18,68 20 17,56 14,87 11,79 8,96 12,12 12,58 16,77 11,75 8,70 10 6,09 5,95 4,04 0 III. Entwicklungszeitreihen der Aufwendungen für Gas je m2 BGF: Mittelwert alle Turnhallen 2013 2014 Ergebnis Ergebnis 14,66 11,25 2015 Ergebnis 10,90 2016 Ansatz 11,72 2017 Ansatz 11,79 2018 Planung 12,14 Euro 2019 Planung 12,51 2020 Planung 12,60 Rodderweg 93 12,13 8,68 8,52 8,96 8,96 9,23 9,50 9,79 Römerstr.296 24,23 17,60 15,57 18,16 18,68 19,26 19,84 19,84 Auf dem Gallberg 30 17,24 13,97 13,99 14,46 14,87 15,27 15,81 15,81 Grubenstr.33 22,11 11,24 18,89 11,70 12,12 12,32 12,73 12,73 St.-Albert-Str.2 13,47 11,84 9,09 12,82 12,58 12,95 13,38 13,38 Kentenicherstr. 13,73 16,53 15,67 17,02 17,56 18,08 18,61 18,61 Kaiserstr.158 17,40 11,39 10,90 11,75 11,75 12,10 12,38 12,83 Cl.-August-Str.33 20,41 15,72 14,43 16,23 16,77 17,21 17,75 17,75 Rodderweg 66 11,05 8,93 9,89 9,20 8,70 9,00 9,24 9,53 Kölnstr.85 8,52 5,77 5,55 5,95 5,95 6,12 6,32 6,51 Otto-Wels-Str.1 5,23 3,92 4,73 4,44 4,04 4,17 4,29 4,42 Bonnstr.52 7,11 5,89 7,57 6,09 6,09 6,26 6,45 6,65 Die TH Heide/Grubenstraße wurde für die Flüchtlingsunterbringung genutzt. Sobald die Turnhalle für diese Nutzung nicht mehr vorgehalten wird, ist eine umfangreiche Sanierung vorgesehen. Das Dach wird erneuert und gedämmt, die energieverbrauchsstarke Beleuchtung erneuert und eine neue Zentralheizungsanlage eingebaut. Die Energiekosten werden sich anschließend deutlich reduzieren. Die Heizung Römerstraße ist eine Contractinganlage bei der die Investitionskosten mit dem Verbrauch über viele Jahre verteilt zurück erstattet werden. Die Turnhalle Clemens-August soll in den nächsten Jahren energetisch saniert werden. U. a. soll dabei die Heizungsanlage erneuert werden. Die kleinen Turnhallen Kölnstraße und Bonnstraße sind im jeweiligen Schulgebäude integriert und können als Vergleich zu den anderen Turnhallen nicht herangezogen werden. Die zum Vergleich sehr geringen Werte der TH Otto-Wels liegen am Neubaustandart (Betonkernbeheizung) -348- I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2017\Kennzahlen\Bekos je qm\2. Entwurf 2017\42 Sportförderung 2017 Entwurf.xls/BeKos je m2 Stadt Brühl Kennzahlen für die Produktbereich "42 Sportförderung" Reinigungskosten je m 2 RF (Reinigungsfläche) I. Definition: 2 Reinigungskosten je m RF = 524101 Reinigung + Personalkosten der eigenen Reinigungskräfte RF II. Grafische Darstellung: 2 Reinigungskosten je m RF Ansatz 2017: 100 Euro je m2 80 60 43,65 40 20 19,84 13,61 15,35 10,27 27,86 12,65 12,06 8,44 13,04 12,37 8,38 13,87 0 III. Entwicklungszeitreihen der Reinigungskosten je m2 RF: Mittelwert alle Turnhallen 2013 2014 Ergebnis Ergebnis 13,70 14,08 2015 Ergebnis 14,30 2016 Ansatz 13,54 2017 Ansatz 13,61 2018 Planung 13,96 Euro 2019 Planung 14,30 2020 Planung 14,66 Rodderweg 93 12,94 13,73 15,46 15,14 15,35 15,80 16,25 16,70 Römerstr.296 10,18 10,34 11,13 9,68 10,27 10,51 10,79 11,07 Auf dem Gallberg 30 43,21 40,07 40,32 49,03 43,65 44,81 45,87 46,94 Grubenstr.33 16,96 21,60 16,53 21,65 19,84 20,23 20,75 21,27 St.-Albert-Str.2 13,87 14,65 15,98 12,39 12,65 12,92 13,19 13,46 Kentenicherstr. 17,96 18,05 18,84 11,95 12,06 12,37 12,58 13,00 Kaiserstr.158 16,78 17,90 17,67 8,67 8,44 8,74 8,94 9,15 Cl.-August-Str.33 15,30 12,88 12,81 12,45 13,04 13,42 13,80 14,19 Rodderweg 66 11,67 12,90 11,11 13,31 12,37 12,73 13,01 13,29 Kölnstr.85 42,99 27,63 27,37 27,86 27,86 28,40 28,93 29,47 Otto-Wels-Str.1 8,88 8,89 8,30 8,38 8,38 8,60 8,79 9,03 Bonnstr.52 8,63 9,41 9,47 13,27 13,87 14,26 14,64 15,03 Bei Turnhalle Auf dem Gallberg 30 sind neben der Reinigung der Turnhalle auch Kosten für die Reinigung der Außentoiletten enthalten. Daher sind diese im Vergleich zu anderen Turnhallen deutlich höher. In der TH Badorf werden zusätzliche Reinigungstermine durch die Wochenendveranstaltungen von Vereine verursacht. Es ist leider nicht möglich, diese Termine für ein ganzes Jahr im Voraus zu erhalten, daher haben wir eine Quersumme hinzukalkuliert, um wenigstens einen Bestandteil der ungewissen Mehrkosten mit in die Haushaltsanmeldung einzubeziehen. In TH Pestalozzischule ist eine städtische Reinigungskraft in Rente gegangen und die Fa. Bast hat zum Jahreswechsel 2013/2014 die TH mit als Auftragserweiterung übernommen. Seit 2014 hat eine Tariflohnerhöhung im Gebäudereinigungshandwerk von 3,5 % gegeben. Da die meisten städtischen Objekte in verschiedenen Jahren öffentlich ausgeschrieben worden sind, kann es schon vorkommen, dass die Preise die erzielt wurden, sich nicht mit statistischen Reinigungs- pro m² Werten decken. In der Turnhalle Kölnstraße (Pestalozzischule) ist derzeit ein alter Parkettboden, der wegen der bestehenden Unebenheiten nur sehr aufwendig gereinigt werden kann. Eine Sanierung ist für 2018 im Zusammenhang mit dem Austausch der Glasbausteine vorgesehen. -349- I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2017\Kennzahlen\Bekos je qm\2. Entwurf 2017\42 Sportförderung 2017 Entwurf.xls/Grundlagen 42 Zahlengrundlagen der Kennzahlen für die Produktgruppe "42 Sportförderung" I. Flächen der Turnhallen (Quelle: Gebausie) Turnhalle Rodderweg 93 Römerstr.296 Auf dem Gallberg 30 Grubenstr.33 St.-Albert-Str.2 Kentenicherstr. Kaiserstr.158 Cl.-August-Str.33 Rodderweg 66 Kölnstr.85 Otto-Wels-Str.1 Bonnstr.52 BGF* 728,82 2.419,54 739,82 486,99 1.374,69 575,09 530,28 924,12 848,18 318,12 2.552,84 310,50 m2 RF** 664,64 2.113,09 562,41 385,54 742,98 476,81 491,94 782,44 707,15 186,63 2.070,55 259,52 * BGF=Brutto-Grundfläche - errechnet sich aus der Summe aller Grundflächen aller Grundrissebenen eines Gebäudes. ** RF=Reinigungsfläche II. Schlüsselung für die Betriebskostenaufteilung Bei sieben Turnhallen sind einige Betriebskosten unter der Kostenstellen Schulen enthalten. Zwecks Vergleichbarkeit der Kennzahlen sind diese Kosten anteilig nach BGF den Turnhallen zugeordnet. Prozentsatz der BGF von Turnhalle (abgezogen Schulgebäude) Turnhalle Rodderweg 93 St.-Albert-Str. Kentenicherstr. Kaiserstr.158 Rodderweg 66 Kölnstr.85 Otto-Wels-Str.1 Bonnstr.52 -350- 524104 Strom 524105 Heizung 524106 Steuern, Abgaben 524110 Wasser 524111 Abwasser 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 21,6% 7,0% 7,7% 18,2% 6,2% 21,6% 7,0% 7,7% 18,2% 6,2% 21,6% 7,0% 7,7% 18,2% 6,2% 21,6% 7,0% 7,7% 21,6% 7,0% 7,7% 6,2% 6,2% 524113 Müllabfuhr 16,4% 27,7% 11,1% 21,6% 7,0% 7,7% 18,2% 6,2% Stadt: P Stadt Brühl Produktbereich: 42 Sportförderung Erläuterung Vorbemerkung: Die Stadt Brühl unterhält neben den Schulturnhallen 2 Dreifachsporthallen, 1 Tennensportplatz, 4 Kunstrasenplätze, 3 Naturrasenplätze, 1 Leichtathletikanlage sowie 2 Freizeitwiesen. Die Brühler Schulen wie auch die dem Stadtsportverband angeschlossenen Sportvereine nutzen diese Anlagen zur Durchführung des Schulsports bzw. des Trainings- und Wettkampfbetriebes. Den Schwimmsport führen Schulen und Vereine im KarlsBad durch. Entwicklung des TEP im Vergleich zu den Vorjahren: In den Bereichen der Personalaufwendungen und Hochbau kommt es zu einer Aufwandserhöhung. Die Erträge haben sich aufgrund Veränderungen im Bereich Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land erhört. Sachkonto: 414100 Zuweisungen Land 121.098 € Auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes erhalten die Gemeinden eine pauschale Zuwendung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich (Sportpauschale). Diese jährlich zugewiesene Sportpauschale wird seit 2015 für den konsumtiven Anteil der PPPLeistungen des Schlossparkstadions verwendet. Sachkonto: 432170 Benutzungsgebühren 28.000 € 26.800 € Gebühren für die Nutzung städtischer Sportanlagen sowie des KarlsBades durch Erwachsene. 1.200 € Für das auf der Sportanlage Brühl-Schwadorf stattfindende Stützpunkttraining des ________ DFB 28.000 € Sachkonto: 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 329.405 € Es handelt sich um die Kostenbeteiligung der Schulen an den Kosten für die Nutzung der städtischen Sportanlagen. Kontengruppe: 50 Personalaufwendungen Stellenaufschlüsselung der Personalaufwendungen (Kt.Grp. 50) 42 Besoldungsgruppen (Beamte) Jahr B6 B2 A15 A14 A13hD A13gD A12 2017 A11 A10 A9gD A9mD 0,17 A7 0,10 2016 2015 A8 0,15 A6 0,85 SU. 1,12 0,06 0,85 0,91 0,06 0,85 1,06 Entgeltgruppen Jahr 14 13 12 11 10 9 2017 0,40 0,20 2016 0,40 0,20 2015 0,40 8 0,25 7 6 5 4 3 2 1 SU. 0,69 1,00 2,00 0,55 5,09 0,94 1,00 1,00 0,55 4,09 1,19 1,00 1,00 0,55 4,14 Gesamtstellenzahl 2017 6,21 Gesamtstellenzahl 2016 5,00 Gesamtstellenzahl 2015 5,20 -351- Stadt: P Stadt Brühl Produktbereich: 42 Sportförderung Erläuterung Kontengruppe: 52 Sach- und Dienstleistungen Diese Kontengruppe berücksichtigt Ausgaben zur Unterhaltung von Sportaußenanlagen, zur Durchführung der Sporthalleninspektion und Ersatzbeschaffung kleiner Sportgeräte, zur Erstattung von Eintrittsgeldern an die Stadtwerke für die Nutzung des KarlsBades durch schwimmsporttreibende Vereinsjugendliche, Ausgaben zur Übernahme des konsumtiven PPPAnteils der Unterhaltungs- und Finanzierungskosten im Rahmen der Modernisierung des Schlossparkstadions, sowie Ausgaben an den Stadtservice-Betrieb für verschiedene Dienstleistungen. Sachkonto: 521100 Unterhaltung Außenanlagen 2.500 € Wartung Beregnungsanlagen 1.000 € Austausch Leuchtmittel Flutlichter 1.500 € Reparaturen (Zäune usw.) 5.000 € 5.000 € Sachkonto: 521103 Instandsetzung Hochbau 5.000 € Turnhalle Erich Kästner-Realschule: Zaunerneuerung und -erhöhung 5.000 € Sachkonto: 521104 Unterhaltung Hochbau Sachkonto: 523500 Erstattungen an verb. Unt. Beteil. Sonderv. 80.900 € Eintritte KarlsBad durch Vereine 3.300 € Eintritte Sport- und Bildungsschule Kahramanlar Brühl e.V. in anderem Bad 84.200 € 90.000 € 84.200 € Sachkonto: 523700 Erstattung an private Unternehmen 174.530 € Der konsumtive Anteil (Unterhaltungs- und Finanzierungskosten) des jährlich zu zahlenden Betrages im Rahmen des PPP-Modells zur Modernisierung des Schlossparkstadions ist hier veranschlagt. Sachkonto: 523801 Kostenerstattung FC Schwadorf Nach Übertragung des Kunstrasenplatzes Brühl-Schwadorf an den FC Schwadorf übernimmt der Verein die Reinigung der sanitären Anlagen. Sachkonto: 524101 Reinigung 5.500 € 156.950 € Sachkonto: 525102 Unterhaltung Fahrzeuge 3.000 € Der Ansatz umfasst Mittel für die durch Fremdfirmen durchgeführten Reparaturen der im Sportbereich eingesetzten Fahrzeuge. Unfallkosten finden hier keine Berücksichtigung, da seit 2009 direkt zwischen der Fremdfirma und der Versicherung abgerechnet wird. Ebenso wenig sind Mittel für außergewöhnliche Großreparaturen im Ansatz enthalten. Sachkonto: 525501 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen 7.000 € Der Ansatz hält Mittel bereit für die zur Pflege der Sportanlagen erforderlichen Maschinen. Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes an die Erfahrungswerte der Vorjahre (Erhöhung um 2.000 €). -352- Stadt: P Stadt Brühl Produktbereich: 42 Sportförderung Erläuterung Sachkonto: 525503 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 18.000 € Die Mittel werden für die jährlich durchzuführende Sporthalleninspektion sowie für Reparaturen verwendet. Sachkonto: 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Der Ansatz wird für folgende Maßnahmen eingesetzt: - - 71.600 € Anmietung von Sportanlagen Teilnahme an Deutschen Meisterschaften (gemäß Antragseingang) Vereinsmitglieder bis zum 18. Lebensjahr (Pro-Kopf-Betrag liegt bei 8,25 €) Sockelbetrag für Vereine mit 30 bis 100 Mitgliedern Zuschuss an die DLRG Zuschuss an den Stadtsportverband 1.000 € aktive Rechnungsabgrenzung zur Gewährung eines städt. Zuschusses an den Reit- und Fahrverein Birkhof-Ville zu den Kosten für den Grundstückserwerb an der vereinseigenen Anlage gem. Ratsbeschluss vom 09.06.2008 2.500 Euro an den TC Fredenbruch als städtischer Zuschuss zu den Kosten für die Sanierung von zwei Tennisplätzen 1.000 € aktive Rechnungsabgrenzung zur Gewährung eines städt. Zuschusses an den Kampfsportverein Brühl (Kahramanlar) zu den Kosten für den Bau eines Kampf- und Fitnesszentrums gem. Antrag. Kontengruppe: 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen Diese Kontengruppe umfasst neben den Geschäftsaufwendungen für die Verwaltung der Sportangelegenheiten u. a. noch die Aufwendungen zur Beschaffung von Dienstkleidung für die Hallen- und Platzwarte, zur Beschaffung von Unterhaltungsmaterial für die Sportanlagen, zur Durchführung von Sportjugendprojekten sowie den Mitgliedsbeitrag "Deutsche Sportämter". Sachkonto: 543100 Sonstige Geschäftsaufwendungen 19.000 € 15.000 € Düngemittel und Reparaturmaterial 4.000 € Durchführung der Bundesjugendspiele, Schulsportfeste, sonstige Veranstaltungen, für die Anschaffung von Pokalen, Sportmaterial, Bierzeltgarnituren, Urkunden, Ehrenpreisen, Drucksachen u. a. für die Teilnahme an überörtlichen Schulsportveranstaltungen, für das Deutsche Sportabzeichen sowie für die Durchführung _________von Breitensportprojekten und der Sportjugendehrung. 19.000 € Sachkonto: 549930 Beschaffungen 60 - 410 € (o. MwSt.) 4.850 € Es handelt sich um aktuell anfallende Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen (Tornetze, Bänke, Sportgeräte u. ä.) Sachkonto: 581100 Aufw. interne Leistungsbeziehung Sachkonto: 781800 Investitionszuwendung an übrige Bereiche Städtischer Zuschuss an Kahramanlar e.V.Brühl zu den Kosten für die Errichtung eines vereinseigenen Kampf- und Fitnesszentrums. 3.940 € 20.000 € -353- Stadt: P Stadt Brühl Produktbereich: 42 Sportförderung Erläuterung Sachkonto: 785100 Hochbaumaßnahmen 930.000 € 100.000 € Turnhalle Melanchthon: Sanierung der Turnhalle mit Erneuerung der Fensteranlagen, des Sportbodens, Einbau einer neuen Deckenstrahlheizung, Sanierung der Trinkwasseranlage, Erneuerung der Beleuchtung u. Dämmung der Dachfläche 650.000 € Turnhalle Clemens-August-Schule: Erneuerung der Turnhallen-Dacheindeckung mit Dämmung, Erneuerung der Heizungsanlage und Beleuchtung 110.000 € Teilerneuerung der städtischen Schießstandanlage 70.000 € Neue Mess- und Anlagentechnik für den Schießstand 930.000 € Sachkonto: 785230 Sonstige Baumaßnahmen 163.799 € Dieses Konto umfasst den investiven Anteil des PPP-Abschlagbetrages (Schlossparkstadion) Sachkonto: 783190 Erwerb v. bew. AV über 410 € 10.350 € 3.850 € Anschaffung neuer Weichbodenmatten 3.000 € Anschaffung Sportgeräte, Laubblasgerät, Freischneider, Schweißgerät u. Ä. 3.500 € Errichtung einer Slackline-Anlage auf der Sport- und Freizeitwiese Brühl-Süd 10.350 € -354-