Daten
Kommune
Brühl
Größe
62 kB
Datum
22.11.2016
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15.11.16, 15:19
Aktualisiert
15.11.16, 15:19
Stichworte
Inhalt der Datei
I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2017\5. Entwurf\5.3 Druckwerk\7.2a Deckblatt Interne Leistungsverrechnung.doc
Interne
Leistungsverrechnung
-483-
I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2017\5. Entwurf\5.3 Druckwerk\7.2b Innere Verrechnungen Entw.
-Verrechnungskreise im Rahmen Innerer Verrechnungen/kalkulatorischer Kosten
(innerh. des städt. Haushalts)
Kst.
481100
Bezeichnung
581100
Ertrag
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Kst.
Bezeichnung
12010700
12170000
54050000
55060000
Märkte
Feuerwehr
Straßenreinigung
Friedhöfe
Aufwand
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1. Gebührenhaushalte
1.1 Erstattung Verwaltungskosten
11010100 Gemeindeorgane
12.920
5.100
5.100
11010110
11010120
11010200
11010300
11030100
11060700
11060780
11070100
11080000
11090000
11100000
12010100
53800000
2.320
23.450
2.510
11.690
520
52.110
10.820
5.950
79.030
94.010
15.230
8.400
2.300
1.010
11.145
2.510
5.837
430
25.715
0
1.080
79.030
18.603
15.230
8.400
2.300
1.010
11.145
2.510
5.837
430
25.715
0
1.080
79.030
18.603
15.230
8.400
2.300
Fraktionen
Verwaltungsführung
Personalrat
RPA
Gleichstellungsstelle
Zentrale Dienste
Rechtsabteilung (vorher 11070500)
Pressedienst
Personalverwaltung
Finanzverwaltung
Hauptverwaltung
Allg. Sicherheit und Ordnung
Abwasserbeseitigung
28.900
147.490
80.230
64.640
28.900
147.490
0
0
28.900
147.490
0
0
176.390
1.2 Sonstige Kostenanteil an Gebührenhaushalten (FB 32 zahlt an 25)
55060000 Kostenanteil Friedhöfe
304.000
0
0
12010100
Kostenanteil Friedhöfe
55010100
Öffentliches Grün
30.000
0
0
274.000
0
0
0
2. Beteiligung der Schulen an den Kosten der städtischen Sportanlagen (FB 40 zahlt an FB 40)
42010000 Kostenbeteiligung der
Schulen
308.611
42010000 Kostenbeteiligung der
Schulen an
Schlossparkstadion
21020500 Sonderschule
308.611
308.611
20.794
20.794
20.794
2.039
2.039
2.039
21010100
21020100
21020200
21020300
21020400
21020500
Grd.schulen
Hpt.schule
Realschule
Gymnasium
Gesamtschule
Sonderschule
120.178
29.718
92.475
3.494
62.746
0
120.178
29.718
92.475
3.494
62.746
0
120.178
29.718
92.475
3.494
62.746
0
21010100
21020100
21020200
21020300
21020400
Grd.schulen
Hpt.schule
Realschule
Gymnasium
Gesamtschule
10.397
1.640
5.102
193
3.462
10.397
1.640
5.102
193
3.462
10.397
1.640
5.102
193
3.462
42010000
Turnhalle Pestalozzischule
2.039
2.039
2.039
25020200
Erstattung an Feuerwehr
4.000
4.000
4.000
308.611
20.794
3. Einsätze kulturelle Veranstaltungen (FB 32/3 Kultur zahlt an FB 37)
12150000 Erstattg. von Kultur an
Feuerwehr
4.000
4.000
4.000
4. Gebührenerstattungen vom Bürgerberatung- und Jugendbereich an Kultur und Schule
4.1 Sozialermäßigung Musikschule (40 u. 51 zahlen an 32/4)
25050110 Gebührenerstattg. Sozialerm.
18.500
19.200
22.000
36020000
Erstattg. Jugendleitercard
31011600
Erst. Sozial- ermäßig. Brühl-Pass
4.500
5.200
8.000
14.000
14.000
14.000
300
300
300
0
0
480
132.000
97.000
152.000
15.000
15.000
19.203
8.625
8.995
50
0
515
25
210
150
195
415
205
175
385
1.440
105
1.685
1.210
8.624
9.701
25
25
563
30
207
147
194
412
202
173
383
1.921
103
1.901
1.282
9.906
5.214
25
25
563
31
207
147
194
412
202
173
383
1.921
103
1.901
1.282
22.689
0
0
0
0
0
0
0
0
692.967
0
63.800
63.800
63.800
794.984
50.000
1.036.384
22.000
4.2 Sozialermäßigung Bücherei (51 zahlt an 32/3)
25030610 Gebührenerstattg. Sozialerm.
300
300
780
36030000
Erst. Frühe Hilfe
31011900
Förderung Ehrenamt
21010100
Erstattung Jeki
780
4.3 Projekt Jeki (40 zahlt an 32/4)
25050110 Gebührenerstattg. Jeki
132.000
97.000
152.000
5. Abgaben städtische Grundstücke (FB 13/2 und Div. Dienststellen an FB 20)
61010000 Einnahmen Abgaben
städtische Grundstücke
61010000 Einnahmen Abgaben
städtische Grundstücke (GM)
15.000
24.385
15.000
25.893
19.203
11130000
Ausgaben Abgaben
städtische Grundstücke
22.689
11060700
11130100
12150000
12170000
21010210
21010300
21010400
21010600
21010700
21010800
21010900
21020100
21020500
31500230
36010290
42010000
57010000
Sonstige zentrale Dienste
Infrastrukt. Immob.-Management
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Rettungsdienst
KGS St Franziskus
KGS Brühl-Pingsdorf
KGS Barbaraschule
GGS Martin Luther Schule
GGS Melanchthon Schule
GGS Astrid Lindgren Schule
GGS Brühl-Badorf
Clemens-August-Hauptschule
Pestalozzi-Schule
Wohungsloseunterkünfte Lupinenweg 1 - 49
(gruppenübergr.) Im Alten Forsth.
Turn- und Sporthallen
Wirtschaftsförderung
21010100
21020100
21020200
31030100
36010000
Sammelkostenstelle Grundschulen
Clemens-August-Hauptschule
Erich-Kästner Realschule
Hilfen nach AsylBLG
Kindertagesstätten
6. Hilfen für Einkommensdefizite Unterstützung (FB 50 zahlt an div.)
31500400 Asylbewerber und Flüchtlinge
-484-
0
692.967
1.036.384
Summe 1.150.889
669.227
1.764.890
1.150.889
669.227 1.764.890
I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2017\5. Entwurf\5.3 Druckwerk\7.2b Innere Verrechnungen Entw.
-Verrechnungskreise im Rahmen Innerer Verrechnungen/kalkulatorischer Kosten
(innerh. des städt. Haushalts)
Kst.
481100
Bezeichnung
581100
Ertrag
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Kst.
Ansatz
2017
Bezeichnung
Aufwand
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
7. Abwasser
7.1. Niederschlagswasser Straßen (FB 61/3 (SK 581111) an Abwasser (SK 481110))
53800000 Erl. aus Niederschlagswasser Strassen Stadt
1.039.799 1.137.024
1.137.024
54010000
Aufw. Niederschlagswasser
1.039.799 1.137.024 1.137.024
7.2. Gebührenanteil Bäche (Abwasser (SK 581112) an FB 30 (SK 481120))
55040000 Ertr. Gebührenanteil Bäche
173.000
117.500
145.000
53800000
Aufw. Gebührenanteil Bäche
173.000
117.500
145.000
52.000
52.000
52.000
284.000
284.000
284.000
7.3. Mieten Räume Abwasser (Abwasser (SK 581113) an FB 25 (SK 481130))
11060700 Ertr. Miete Räume
Abwasser
52.000
52.000
52.000
53800000
Aufw. Miete Räume
Abwasser
7.4. Prüfungskosten WP Abwasser (Abwasser (SK 581114) an FB 14 (SK 481140))
Ab 2015 in 6.5 Verwaltungskosten Abwasser enthalten.
7.5. Verwaltungskosten Abwasser (Abwasser (SK 581115) an FB 10/1 (SK 481150))
11060700 Ertr. Verwaltungsk. Abwasser
284.000
284.000
284.000
53800000
Aufw. Verwaltungskosten Abwasser
7.6. Zinsen Abwasserwerk (Abwasser (Sk 581116) an FB 20 (SK 481160))
61010000 Ertr. Zinsen Abwasser
1.940.000 1.676.800
1.526.000
53800000
Aufw. Zinsen Abwasser
1.940.000 1.676.800 1.526.000
8. Abfallbeseitigung
8.1. Personalkosten Betriebshof ( FB 25 (Sk 581117) an FB 10/1 (SK 481170))
11060700 Ertr. Personalkosten
Betriebshof
10.558
0
0
54050000
Aufw. Personalkosten Straßenreinigung,
Winterdienst
10.558
0
0
142.200
0
0
8.2. Verwaltungskosten Abfall (Abfallbeseitigung (Sk 581118) an FB 10/1 (SK 481180))
11060700 Ertr. Verwaltungsk. Abfall
142.200
0
0
53700000
Aufw. Verwaltungsk. Abfall
-485-
I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2017\5. Entwurf\5.3 Druckwerk\7.2b Innere Verrechnungen Entw.
-Verrechnungskreise im Rahmen Innerer Verrechnungen/kalkulatorischer Kosten
(innerh. des städt. Haushalts)
Kst.
481100
Bezeichnung
581100
Ertrag
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Kst.
Bezeichnung
Aufwand
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
9. AÖR
9.1. Dauerhaft (verschiedene (SK 581119) an FB 20/1 (481190))
57040000 Anteile an Unternehmen
0
648.010
648.010
11060700
11130000
12010700
12070000
21010100
21020100
21020200
21020300
21020400
21020500
36010000
36020700
42020000
53800000
54010000
56010000
Sonstige zentrale Dienste
Grundstückmanagement
Märkte
Verkehrsangelegenheiten
Grd.schulen
Clemens-August-Hauptschule
Realschule
Gymnasium
Gesamtschule
Pestalozzi-Schule
Kindertagesstätten
Kinderspielplatz
Sportaussenanlagen
Abwasserbeseitigung
Öffentliche Verkehrsflächen
Umweltschutz und Lokale Agenda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80.830
22.070
26.560
24.780
35.880
2.750
9.330
16.520
13.680
3.820
10.210
95.930
4.800
64.400
231.300
5.150
80.830
22.070
26.560
24.780
35.880
2.750
9.330
16.520
13.680
3.820
10.210
95.930
4.800
64.400
231.300
5.150
11010100
11010200
11060700
11080000
11130000
12010100
12070000
12150000
21040000
25020100
25020200
25020300
25030610
25030800
25050110
25090100
25090500
31011700
31030500
36010000
36020300
36020510
36020530
42020000
51010300
51010310
52030000
53800000
53802000
54010020
54030100
56010000
57010000
Gemeindeorgane
Personalrat
Sonstige zentrale Dienste
Personalmanagement
Grundstückmanagement
Allg. Sicherheit und Ordnung
Verkehrangelegenheiten
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Zentr. Leistungen für Schüler etc.
Kulturpreise
Kulturförderung
Sammlungen
Medien und Information
Archiv
Kunst-und Musikschule
Sprechtheater
Brühler Markt
Integration von Migranten
Allg. Sozialverwaltung
Kindertagesstätten
Offene Jugendarbeit
Klasse
Abenteuerspielplatz
Sportaussenanlagen
Bauleitplanung
Projekt Soziale Stadt
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Abwasserbeseitigung
Sonderbauwerke
Straßen
Verkehrsentwicklungsplanung
Umweltschutz und Lokale Agenda
Tourismus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250
1.870
2.660
620
26.650
31.100
87.040
500
39.810
1.490
39.970
620
620
960
2.490
1.330
6.220
250
250
7.110
4.440
890
180
6.220
120
180
90
15.540
1.440
186.770
2.490
5.600
4.790
250
1.870
2.660
620
26.650
31.100
87.040
500
39.810
1.490
39.970
620
620
960
2.490
1.330
6.220
250
250
7.110
4.440
890
360
6.220
120
0
90
15.540
1.440
186.770
2.490
5.600
4.790
54010100
Straßenbeleuchtung
0 1.007.247 1.007.247
648.010
9.2. Variabel (verschiedene (SK 581120) an FB 20/1 (481191))
57040000 Anteile an Unternehmen
0
480.560
480.560
9.3 Straßenbeleuchtung (FB 61/3 (SK 581121) an FB 20/1 (481192))
57040000 Anteile an Unternehmen
-486-
0 1.007.247
1.007.247
Summe 4.792.446 3.936.551
7.044.731
4.792.446 3.936.551 7.044.731
480.560