Daten
Kommune
Brühl
Größe
18 kB
Datum
28.11.2016
Erstellt
22.11.16, 15:03
Aktualisiert
22.11.16, 15:03
Stichworte
Inhalt der Datei
I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2017\6. Fortschreibung Entwurf\HA 28.11.16\1. Fortschreibung Entwurf 2017/Personal
Anlage 2 zur Vorlage 527/2016
Fortschreibung Haushaltsplanentwurf 2017
1. Fortschreibung Personalkosten aufgrund geä. Anforderungen
Kostenstelle
Aufwand
2017
Konto
Aufwand
2018
Aufwand
2019
Aufwand
2020
Erläuterung
Beschreibung
(bis auf Kt. 505100 auch konsumtive Auszahlung)
11080000
504100
36020510
Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch
100.000
90.000
90.000
90.000 erhöhter Beihilfeaufwand lt. RVK
Kt.grp.50 Dienstaufwend. sonstige Beschäftigte
6.040
6.040
6.040
6.040 Aushilfe City-Treff (Unbefristet)
11060700
Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte
16.868
17.206
17.549
17.900 Aushilfskraft Reinigung (Für die Zeit des
krankheitsbedingten Ausfalls)
11090000
Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte
21.053
21.474
21.903
22.342 Sekretariat FB 20 (Teilzeit)
11130000
Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte
6.436
6.565
6.696
12010100
Kt.grp.50 Bezüge der Beamten
33.680
34.171
34.673
35.184 Neue Stelle Kommunaler Ordnungsdienst (anteilig)
12010700
Kt.grp.50 Bezüge der Beamten
5.943
6.030
6.119
6.209 Neue Stelle Kommunaler Ordnungsdienst (anteilig)
21010100
Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte
7.718
7.872
8.030
8.190 Neueinstellung Springerin FB 40
21040000
Kt.grp.50 Bezüge der Beamten
10.222
10.372
10.525
10.680 Beförderung und Stundenanhebung (anteilig)
42010000
Kt.grp.50 Bezüge der Beamten
2.563
2.600
2.639
2.678 Beförderung und Stundenanhebung (anteilig)
31011700
Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte
38.277
39.043
39.823
40.620 2 (Teilzeit) Weiterbeschäftigungen (bisher nicht
eingeplant ), 1 Neueinstellung (Vollzeit)
31030500
Kt.grp.50 Bezüge der Beamten
77.080
78.205
79.353
80.524 2 Neueinstellungen UVG (Vollzeit), aufgrund der
Änderung des UVG. Hier wird mit der Verdreifachung
der Fallzahlen gerechnet.
31500200
Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte
50.500
51.510
52.540
53.591 Neueinstellung (Vollzeit, befristet)
36010000
Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte
12.731
12.986
13.245
13.510 Weiterbeschäftigung (bisher nicht eingeplant)
51010000
Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte
62.278
63.523
64.794
66.090 Neuer Stadtplaner (Vollzeit) (aktuell zusätzliche Stelle,
später ergibt sich möglicherweise eine Kompensation
bei altersbedingtem Ausscheiden)
53800000
Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte
62.278
63.447
64.639
65.856 Neuer Ing. Kanalbau (Vollzeit)
53800000
Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte
52.018
53.058
54.120
55.202 Nachbesetzung (Vollzeit) (Stelle war zwischenzeitlich
nicht besetzt und daher nicht eingeplant)
54010000
Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte
52.018
617.703
53.060
617.162
54.120
626.808
6.830 Höhergruppierung
55.202 Neuer Techniker Straßenbau (Vollzeitstelle)
636.648