Vorlage (Anlage zur Fortschreibung Personalkosten)

I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2017\6. Fortschreibung Entwurf\HA 28.11.16\1. Fortschreibung Entwurf 2017/Personal Anlage 2 zur Vorlage 527/2016 Fortschreibung Haushaltsplanentwurf 2017 1. Fortschreibung Personalkosten aufgrund geä. Anforderungen Kostenstelle Aufwand 2017 Konto Aufwand 2018 Aufwand 2019 Aufwand 2020 Erläuterung Beschreibung (bis auf Kt. 505100 auch konsumtive Auszahlung) 11080000 504100 36020510 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch 100.000 90.000 90.000 90.000 erhöhter Beihilfeaufwand lt. RVK Kt.grp.50 Dienstaufwend. sonstige Beschäftigte 6.040 6.040 6.040 6.040 Aushilfe City-Treff (Unbefristet) 11060700 Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte 16.868 17.206 17.549 17.900 Aushilfskraft Reinigung (Für die Zeit des krankheitsbedingten Ausfalls) 11090000 Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte 21.053 21.474 21.903 22.342 Sekretariat FB 20 (Teilzeit) 11130000 Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte 6.436 6.565 6.696 12010100 Kt.grp.50 Bezüge der Beamten 33.680 34.171 34.673 35.184 Neue Stelle Kommunaler Ordnungsdienst (anteilig) 12010700 Kt.grp.50 Bezüge der Beamten 5.943 6.030 6.119 6.209 Neue Stelle Kommunaler Ordnungsdienst (anteilig) 21010100 Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte 7.718 7.872 8.030 8.190 Neueinstellung Springerin FB 40 21040000 Kt.grp.50 Bezüge der Beamten 10.222 10.372 10.525 10.680 Beförderung und Stundenanhebung (anteilig) 42010000 Kt.grp.50 Bezüge der Beamten 2.563 2.600 2.639 2.678 Beförderung und Stundenanhebung (anteilig) 31011700 Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte 38.277 39.043 39.823 40.620 2 (Teilzeit) Weiterbeschäftigungen (bisher nicht eingeplant ), 1 Neueinstellung (Vollzeit) 31030500 Kt.grp.50 Bezüge der Beamten 77.080 78.205 79.353 80.524 2 Neueinstellungen UVG (Vollzeit), aufgrund der Änderung des UVG. Hier wird mit der Verdreifachung der Fallzahlen gerechnet. 31500200 Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte 50.500 51.510 52.540 53.591 Neueinstellung (Vollzeit, befristet) 36010000 Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte 12.731 12.986 13.245 13.510 Weiterbeschäftigung (bisher nicht eingeplant) 51010000 Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte 62.278 63.523 64.794 66.090 Neuer Stadtplaner (Vollzeit) (aktuell zusätzliche Stelle, später ergibt sich möglicherweise eine Kompensation bei altersbedingtem Ausscheiden) 53800000 Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte 62.278 63.447 64.639 65.856 Neuer Ing. Kanalbau (Vollzeit) 53800000 Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte 52.018 53.058 54.120 55.202 Nachbesetzung (Vollzeit) (Stelle war zwischenzeitlich nicht besetzt und daher nicht eingeplant) 54010000 Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte 52.018 617.703 53.060 617.162 54.120 626.808 6.830 Höhergruppierung 55.202 Neuer Techniker Straßenbau (Vollzeitstelle) 636.648