Vorlage (Strukturkennzahlen TEP 3601)

I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2016\1.4. Controlling 2016\Vorlage zum 30.6.16\Anlage 7 zur Vorlage Controlling 30.6.16, 36 01 Kitas 2016 Strukturkennzahlen Controlling endgültig/Strukturkennz. Anlage 7 zur Vorlage 301/2016 Kennzahlen und Strukturinformationen Produktbereich: Produktgruppe: 36 Kinder-; Jugend- und Familienhilfe 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Definierte Ziele: Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt Aufgaben: 1. Bedarfsgerechte Versorgung der unter 3-Jährigen. 2. Erreichung des Versorgungsgrades der 3- bis 6-Jährigen ab 2013 - 100%. Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung Aufgaben: Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport Aufgaben: Strategisches Ziel: Sonstige Ziele Aufgaben: - Kennzahlenentwicklung: Nr. Eh. 2015 Ist Plan 2016 Progn. Abw. Ergebnis je Betreuungsstunde KiTa städtisch + 1 freie Träger € -36,60 -40,81 -37,67 7,7% 2 Ergebnis je Platz (Soll) KiTa städtisch + freie Träger € -4.419,90 -4.904,58 -4.528,15 7,7% 3 Ergebnis je Platz (Ist) KiTa städtisch + freie Träger € -4.419,90 -4.904,58 -4.528,15 7,7% Anz. 0,1703 0,1640 0,1684 2,7% 0,1542 0,1457 0,1548 6,3% 38,65 40,95 41,84 2,2% 4 VZÄ Gesamt je Platz (Soll) KiTa städtisch 5 VZÄ pädagogisches Personal je Platz (Ist) KiTa städtisch Anz. 6 Betreuungsquote der unter 3-jährigen KiTa städtisch + freie Träger % Strukturinformationen: Nr. Eh. Anzahl der Plätze (Soll) KiTas städtisch + freie 1 Träger 2015 Ist Plan 2016 Progn. Abw. Anz. 1.510 1.579 1.628 3,1% 2 Anzahl der Plätze (Ist) KiTas städtisch + freie Träger Anz. 1.510 1.579 1.628 3,1% 3 Betreuungsstunden pro Jahr KiTas städtisch + freie Träger Anz. 182.367 189.788 195.671 3,1% 4 VZÄ pädagogisches Personal KiTas städtisch Anz. 119,50 116,39 118,26 1,6% 5 VZÄ Gesamt KiTas städtisch Anz. 128,71 131,05 128,65 -1,8% 6 Anzahl der Plätze (Soll) KiTas städtisch Anz. 756 799 764 -4,4% 7 Anzahl der Plätze (Ist) KiTas städtisch Anz. 775 799 764 -4,4% 8 Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Betreuung (inkl. Tagesmütter) Anz. 475 489 515 5,3% 9 Kinder in Brühl unter 3 Jahren laut Einwohnermeldeamt Anz. 1.229 1.194 1.231 3,1% Anz. 290 314 340 8,3% 10 Anzahl der KiTa-Plätze für unter 3-jährige I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2016\1.4. Controlling 2016\Vorlage zum 30.6.16\Anlage 7 zur Vorlage Controlling 30.6.16, 36 01 Kitas 2016 Strukturkennzahlen Controlling endgültig/Strukturkennz. Erläuterungen: Nr. 1 2 3 Kennzahl Beschreibung Ergebnis je Betreuungsstunde KiTa städtisch + freie Träger Ergebnis je Platz (Soll) KiTa städtisch + freie Träger Ergebnis je Platz (Ist) KiTa städtisch + freie Träger 4 VZÄ Gesamt je Platz (Soll) KiTa städtisch VZÄ pädagogisches Personal je Platz (Ist) KiTa 5 städtisch 6 Betreuungsquote der unter 3-jährigen KiTa städtisch + freie Träger Ergebnis (Erträge - Aufwendungen) KiTas städtisch + freie Träger / Betreuungsstunden pro Jahr KiTas städtisch + freie Träger (Strukturinformation Nr. 3) Ergebnis (Erträge - Aufwendungen) KiTas städtisch + freie Träger / maximal vorhandene Plätze (Soll) KiTas städtisch + freie Träger (Strukturinformation Nr. 1) Ergebnis (Erträge - Aufwendungen) KiTas städtisch + freie Träger / tatsächlich vergebene Plätze (Ist) KiTas städtisch + freie Träger (Strukturinformation Nr. 2) Vollzeitäquivalente (39,5 Std.) des gesamten Personals der KiTas städtisch (Strukturinformation Nr. 5) / maximal vorhandene Plätze (Soll) KiTas städtisch (Strukturinformation Nr. 6) Vollzeitäquivalente (39,5 Std.) des pädagogischen Personals der KiTas städtisch (Strukturinformation Nr. 4) / tatsächlich vergebene Plätze (Ist) KiTas städtisch (Strukturinformation Nr. 7) Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Betreuung (Strukturinformation Nr. 8) / Kinder unter 3 Jahren in Brühl (Strukturinformation Nr. 9) Den Berechnungen liegen nachfolgende Zahlen der den Kindertagesstätten zugeordneten Produktgruppe 36 01 (Förderung von Kindern in Tagesbetreuung) zugrunde: Ist 2015 Saldo: Erträge: Aufwendungen: 6.674.046 € 8.538.286 € 15.212.332 € Fortgeschr.Ansatz 2016 Saldo: - 7.744.328 € Erträge: 8.887.376 € 16.631.704 € Aufwendungen: Prognose 2016 Saldo: Erträge: Aufwendungen: 7.371.835 € 9.089.176 € 16.461.011 €