Vorlage (Strukturkennzahlen TEP 2505)

I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2016\1.4. Controlling 2016\Vorlage zum 30.6.16\Anlage 5 zur Vorlage Controlling 30.6.16, 25 05 KUMS Strukturkennzahlen 2016 Controlling endgültig/Strukturkennz. Anlage 5 zur Vorlage 301/2016 Kennzahlen und Strukturinformationen KUMS (32/4) 25 Kultur 05 Kunst- und Musikschule Produktbereich: Produktgruppe: Definierte Ziele: Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt 1. Erreichung Brühler Nutzer von 3 bis 14 Jahren an allen 3- bis 14-jährigen Brühler auf 40%. Aufgaben: Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung Aufgaben: 1. Erreichung des Aufwandsdeckungsgrads von 65%. Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport Aufgaben: Strategisches Ziel: Sonstige Ziele Aufgaben: - Kennzahlenentwicklung: Nr. Eh. 2015 Ist Plan 2016 Progn. Abw. 1 Ergebnis je Teilnehmer € -380,19 -373,79 -366,70 1,9% 2 Ergebnis je Jahreswochenstunde (Gesamt) € -931,79 -987,64 -901,80 8,7% % 33,7% 39,4% 35,1% -4,3% 3 Anteil der Brühler-Musikschüler an allen Brühlern 3 bis 14 Jahre Strukturinformationen: Nr. Eh. Anzahl der Teilnehmer KUMS (Kopfzahl) inkl. 1 OGS + JeKI 2015 Ist Plan 2016 Progn. Abw. Anz. 2.419 2.378 2.424 1,9% 2 Anzahl der Nutzer 3 bis 14 Jahre KUMS (Kerngeschäft) Anz. 851 989 942 -4,8% 3 Anzahl der Nutzer 3 bis 14 Jahre KUMS OGS+JeKI Anz. 1.042 981 1.047 6,7% 4 Anzahl der Nutzer bis 14 Jahre KUMS Gesamt (Strukturinformation 2 + 3) Anz. 1.893 1.970 1.989 1,0% 5 In Strukturinformation 4 enthaltene Brühler Anz. 1.833 1.930 1.788 -7,4% 6 Anzahl der Brühler 3 bis 14 Jahre laut Einwohnermeldemant Anz. 5.434 4.900 5.100 4,1% 7 Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [TVÖD] incl. Verfügungsstd. Anz. 492 490 504 2,9% 8 Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [Freie MA] Anz. 496 510 482 -5,6% 9 Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [Gesamt] incl. Verfügungsstd. Anz. 987 900 986 9,5% 10 Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [nur OGS] Anz. 32 29 32 9,8% 11 Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [nur JeKI] Anz. 101 125 102 -18,5% 12 Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) Einzelunterricht KUMS Anz. 543 550 563 2,4% 13 Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) Gruppenunterricht KUMS Anz. 373 395 353 -10,7% Erläuterungen: 11 Anzahl der JWSt. (nur JeKI) hat sich im Vergleich zum Plan verringert, da JeKI/JeKits nur noch in der 1. und 2. Klasse der 8 Grundschulen unterrichtet wird. I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2016\1.4. Controlling 2016\Vorlage zum 30.6.16\Anlage 5 zur Vorlage Controlling 30.6.16, 25 05 KUMS Strukturkennzahlen 2016 Controlling endgültig/Strukturkennz. 13 Anzahl der JWSt. Gruppenunterricht verringert sich daher ebenfalls. I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2016\1.4. Controlling 2016\Vorlage zum 30.6.16\Anlage 5 zur Vorlage Controlling 30.6.16, 25 05 KUMS Strukturkennzahlen 2016 Controlling endgültig/Strukturkennz. Kennzahl Nr. Beschreibung 1 Ergebnis je Teilnehmer TEP 25 05 Zeile 30 / Anzahl der Teilnehmer KUMS (Kopfzahl) inkl. OGS + JeKI (Strukturinformation Nr. 1) 2 Ergebnis je Jahreswochenstunde (Gesamt) TEP 25 05 Zeile 30 / Jahreswochenstunden KUMS (Gesamt) (Strukturinfo. Nr. 9) 3 Anteil der Brühler-Musikschüler an allen Brühlern In Strukturinformation 4 enthaltene Brühler 3 bis 14 Jahre der Brühler 3 bis 14 Jahre /Anzahl Erläuterungen: Strukturinformation Jahreswochenstunde Beschreibung Unterrichtsstunden (45 Min.) pro Jahr = Jahreswochenstunden. Beispiel: 10 JWSTD = pro Woche werden 10 UST in allen ferienfreien Wochen erteilt, statistisch gerechnet in 39,5 Wochen/Jahr. 1 Verfügungsstunde (45 Min.) = Organisationszeit für Verwaltung und Veranstaltungen Den Berechnungen liegen nachfolgende Zahlen der der KUMS zugeordneten Leistung 25 05 zugrunde: Ist 2015 Saldo: Erträge: Aufwendungen: 919.681 € 974.235 € 1.893.916 € Fortgeschr.Ansatz 2016 888.873 € Saldo: Erträge: 982.069 € Aufwendungen: 1.870.942 € Prognose 2016 Saldo: Erträge: Aufwendungen: 888.873 € 982.069 € 1.870.942 €