Beschlusstext (Ausführung des Haushaltes 2012 - Mündlicher Bericht -)

Gemeinde Inden Inden, 4. Oktober 2012 Der Bürgermeister Beschluss über die 12. Sitzung des des Hauptausschusses am 19.09.2012 im Ratssaal des Rathauses in Inden 4. Ausführung des Haushaltes 2012 - Mündlicher Bericht - 51/2012 Herr Horst beziffert – nach derzeitigem Stand - eine Verbesserung bei 44 Ertragspositionen im Ergebnisplan auf 1,4 Mio. € und eine Verschlechterung bei den Aufwendungen bei 30 Positionen auf 0,7 Mio. €. Somit verkleinert sich der Fehlbetrag von 10,3 Mio. € auf 9,6 Mio. €. Zum Jahresabschluss 2011 trägt er vor, dass bei einem geplanten Fehlbetrag von rd. 8,570 Mio. € und einem vorläufigen Ergebnis von rd. 8,657 Mio. € bisher eine Verschlechterung von rd. 87.000 € entstanden ist; das entspricht 1,015 %). Herr Schuster hebt nochmals hervor, dass das Haushaltssicherungskonzept genehmigt ist. Es sieht einen Ausgleich im Jahr 2022 vor; dieser Zeitpunkt ist auch in künftigen Haushalten bindend; die notwendigen Verbesserungen sind also zwingend zu erreichen. Sobald Klarheit über die Produktstruktur besteht, wird die Vorbereitung des Haushalts 2013 zügig vorangebracht. Im Hinblick auf eine längerfristige Haushaltsplanung wird die Einbringung eines Doppelhaushaltes vorgeschlagen, die noch in diesem Jahr erfolgen soll. Nach derzeitigen Prognosen ist ein Fehlbetrag in Höhe von 2,3 – 2,5 Mio. € zu erwarten. Es müssen Strategien entwickelt werden, wie hier eine Verbesserung erreicht werden kann. Es schließt sich eine kurze Aussprache an. Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.