Mitteilungsvorlage (Anlage zur Mitteilungsvorlage 102/2014)

NEUBAU HALLENBAD PULHEIM | STOMMELN Mitteilung zum Projektstand Stand: 05. März 2014 F:\Batist\Sportstätten - Bäder\Bäder\Realisierungsvariante\Mitteilung zum Projektstand 05 03 2014.doc I. I.1 KOSTEN Kostenberechnung Mit Datum zum 19.03.2013 hat der Stadtrat der Stadt Pulheim ein Gesamtbudget von 13.666.000 € netto (Basis: Kostenberechnung Generalplaner Krieger) zur Realisierung des Hallenbadneubaus in Pulheim/Stommeln freigegeben. Zur Ermittlung von vorsteuerabzugs- und nicht abzugsfähigen Kosten wurde diese Kostenberechnung (Budget) in folgende Leistungsbereiche aufgeteilt (Stand 08.10.2013): Hallenbad 6.794.811 € netto Sauna 1.496.245 € netto Freibadumkleiden 363.777 € netto Freibadsanierung 822.317 € netto Sportlertrakt 740.095 € netto Außenanlagen 505.858 € netto Nebenkosten 2.941.080 € netto (Korrektur 05.03.2014: 2.942.897 € ./. 1.817 € für Abbruchkonzept) (Rodungs- und Rückbaumaßnahmen) (155.000 € netto) (konsumtiv) (Korrektur 05.03.2014: 153.183 + 1.817 € für Abbruchkonzept aus KG 700) I.2 Ausschreibungs-/Auftragsstand Gewerke: Vorabmaßnahmen Tiefbauarbeiten (Retention) Anschlussarbeiten (Elektro, Gas) Interimscontainer (Vereine) Rückbau (konsumtiv) Erdarbeiten (Baugrube) 199.269 € netto 15.448 € netto 56.755 € netto 144.985 € netto 71.043 € netto Kostenunterschreitung gegenüber Kostenberechnung rd. 35.000 € netto. Ausschreibungspaket 01 Rohbauarbeiten Gerüstbauarbeiten Blitzschutz Holzbau Stahlbau Dachabdichtung Alu-Glas Fassade WDVS Außenrutsche Heizung Sanitär Lüftung Elektro Hubboden Badewassertechnik 1.985.878 € netto 91.530 € netto 32.077 € netto 118.018 € netto 120.730 € netto 466.376 € netto 386.483 € netto 135.092 € netto 127.458 € netto 363.704 € netto 314.630 € netto 486.103 € netto 561.603 € netto 121.780 € netto 890.019 € netto Personenaufzug Lastenaufzug aufgehoben (kein wertbares Angebot) aufgehoben (kein wertbares Angebot) Kostenunterschreitung gegenüber Kostenberechnung rd. 960.000 € netto. Ausschreibungspaket 02.1 (Ausbaugewerke und Außenanlagen) geplant von 02.06.2014 (Veröffentlichung) bis 21.10.2014 (Beschluss HFA) Ausschreibungspaket 02.2 (weitere Ausbaugewerke) geplant von 14.07.2014 (Veröffentlichung) bis 02.12.2014 (Beschluss HFA) Ausschreibungspaket 03 (v.a. Einrichtung) avisiert Anfang 2015 F:\Batist\Sportstätten - Bäder\Bäder\Realisierungsvariante\Mitteilung zum Projektstand 05 03 2014.doc 2|4 I.3 Fazit Kosten: Nach den Ausschreibung der Vorabmaßnahmen und des Ausschreibungspaketes 01 werden insgesamt deutliche Kostenunterschreitungen erreicht. Mit Vergabe des Ausschreibungspaketes 01 (Rohbau, erweiterter Rohbau und Haustechnik) wird ein Vergabestand von insgesamt rd. 71 % erreicht. Das Ausschreibungspaket 01 (EU-weite Ausschreibungen) beläuft sich dabei auf rd. 66%. Auch unter Berücksichtigung der unter „II. Qualitäten“ aufgelisteten Änderungen kann derzeit davon ausgegangen werden, dass das freigegebenen Gesamtbudget in Höhe von 13.666.000 € netto auskömmlich ist. Trotz der bisherigen guten Ausschreibungsergebnisse warnen wir jedoch davor zu früh von „Einsparungen“ zu sprechen, weil von echten „Einsparungen“ erst gesprochen werden darf, wenn das Projekt abgeschlossen und abgerechnet wurde. Korrektur zum Bericht vom 08.01.2014: Unter Punkt I.1 wurden für das Erstellen des Abbruchkonzeptes aus der Kostenberechnung 1.817 € von den investiven Nebenkosten in den konsumtiven Ansatz für Abbruch/Rückbau verschoben. II. II.1 QUALITÄTEN Änderungen Im Zuge des fortlaufenden Planungsprozesses wurden nachfolgende Änderungen beschlossen (in € netto): Änderungsmeldung Nr. 01 – Nr. 28 Details siehe Bericht vom 08.01.2014 - 94.344 € Änderungsmeldung Nr. 29 Ausschreibungsergebnisse Paket 01 - 965.868 € Änderungsmeldung Nr. 30 – 32 noch nicht eingereicht/geprüft, erwartet v.a. für Nachtrag Erdarbeiten + 50.000 € Summe Änderungsmeldung Nr. 01 – 32: II.2 rd. - 1 Mio. € netto (= „Einsparung“) Fazit Qualitäten: Alle bisherigen Änderungen lassen sich innerhalb des Gesamtbudgets darstellen und führen somit zu keiner Erhöhung der Projektkosten. Zur Kompensation einzelner Änderungsmeldungen wurden vorrangig technische Änderungen vorgenommen, die insgesamt zu keiner Beeinträchtigung der Bauteilqualität an sich führen, sondern lediglich alternative Ausführungstechniken darstellen (z.B. Rinnenumschaltung statt Einzelbodenabläufe). Alle Änderungen wurden mit dem Sportamt abgestimmt. Weitere Kompensationen konnten durch frei werdende Nebenkostenansätze kompensiert werden, nachdem auf Basis der Kostenberechnung die externen Planerhonorare abschließend berechnet werden konnten. „Einsparungen“ bei den unter „I. Kosten“ genannten Ausschreibungsergebnissen mussten bislang nicht „angetastet“ werden und stehen somit für etwaige Nachträge und/oder Ähnliches zur Verfügung. F:\Batist\Sportstätten - Bäder\Bäder\Realisierungsvariante\Mitteilung zum Projektstand 05 03 2014.doc 3|4 III. TERMINE III.1 Planung Die Entwurfsplanung ist vollständig abgeschlossen Die Ausführungsplanung Rohbau, erweiterter Rohbau und Gebäudetechnik ist zu 99% abgeschlossen Die Ausführungsplanung der Ausbaugewerke und der Außenanlagen hat termingerecht begonnen und ist zu rd. 90% abgeschlossen III.2 Realisierung Die vorbereitenden Maßnahmen am neuen Retentionsbecken sind abgeschlossen und wurden durch den Rhein-Erft-Kreis offiziell abgenommen. Die Abbrucharbeiten sind vollständig abgeschlossen Die Arbeiten an der Baugrube (Teil 1) wurden termingerecht beendet Die Rohbauarbeiten können pünktlich ab 13.03.14 mit den Erdarbeiten (Teil 2) begonnen werden III.3 Fazit Termine: Alle Planungs- und Realisierungstermine sind im Soll. Witterungsbedingte Verzögerungen auf Grund des Baubeginns über den Winter 2013/14 blieben bis dato aus. Weitere Verzögerungen sind derzeit nicht erkennbar. Der avisierte Eröffnungstermin zu den Herbstferien 2015 wird aus heutiger Sicht bestätigt. Bericht erstellt, 05.03.2014 i.V. Simon Wenger WSP Deutschland AG P:\Pulheim Hallenbad\AN\Statusbericht\Statusbericht_01_08.01.2014.docx F:\Batist\Sportstätten - Bäder\Bäder\Realisierungsvariante\Mitteilung zum Projektstand 05 03 2014.doc 4|4