Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 211/2014)

Anlage Kita $t. Bruno. Stommelerbusch - Enreiterung der Kita um I Gruppe {Gruppenform lll - Kindervon 3 Jahrcn bis zur Einschulung) 4,620,20 7.4A4,64 15 Kinder 35 Std. 10 Kinder 45 Std. 69.303,00 74.A46.40 25 143.349,40 100 % Betriebskosten Finanzierung durch. 19 o/o Elternbeiträge 12 % Trägeranteil 36, 5 a/o Landeszuweisung 32,5 % Anteil Stadt Pulheim 27.236,39 17.2A1 ,93 52.322,53 46.588,56 von der Stadt voraussichtlich zu finanzierender Anteil für 1 Jahr: 17.2A1 ,93 12 % Trägeranteil 46.58956 Pulheim 32,5 % Anteil Stadt 63.790,48 Kita Miteinander {Evka} - Enreiterung der Kita um I Gruppe (Gruppenform lll - Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung) - Beschränkung der Gruppengröße auf {0 Kindem 10 Kinder 45 Std , 100 % 7 .4A4,64 Betriebskosten 74.046,40 74.046,40 Finanzierung durch: 19 a/o Elternbeitrage 12 % Trägeranteil 36, 5 o/o Landeszuweisung 32,5 % Anteil Stadt Pulheim 14.068,82 8.885,57 27.026,94 24.065,08 von der Stadt voraussichtlich zu finanzierender Anteil für 1 Jahr: 8.885,57 12 % Trägeranteil 24965,08 32,5 % Anteil Stadt Pulheim 32.950,65 rf fUr das Kindergartenjahr 2914/201 5: Kita St. Bruno, Stommelerb. 63.790,48 32.950,65 Kita Miteinander 37.000 {€ 96.741,13 gerundett $t'uuu gesamt (Evka) in 2014 4o.3o',Bo in 56.432,33 2015 Seite 1 I zusäElicher Fin wärden sich die Betriebskostenabschläge bei einer |nbetriebnahme der beiden Gruppen ab Augr"lst zAU - Dezember 2o14wie folgt erhöhen: ln 2O1 100 % Betriebskosten 143.349,40 : 12 x 5 Monate = 59.728,92 Kita Miteinander (Evka) 100 % Betriebskosten 74.A46,4A : 12x 5 Mo,nate = 30.852,67 90.581 ,58 zusätzliche Betriebskostenabschläge für neue Gruppen Finanzbedarf in 2$15 Kita St. Bruno, Qtommeferbusch Betriebskosten 100 % abzüg lich Eltern beiträge abzüg lich Landeszuweisung 143.349,40 , 12x7 Monate = 83.620,48 -27.236,39 -52.322,53 4.061,56 Kita Miteinander (Evka) 100 % Betriebskosten abzüg lich Eltern beiträge abzüglich Landeszuweisu ng 74.046,40 . 12 x7 Monate = 43.1 93 ,73 -14.068,82 -27.026,94 2.997,97 Kontrollrechnung: Finanzbelastung 2014 Finanzbelastung 2015 90.581,58 0= 159,53 96.741,11 zusäVl ch e r Gesa mtbeda rf fü r Kita-Jah r 2A 1 4 l2ü1 5 i gerundet Seite 2 97.000 €