Vorlage (Kunstrasenplatz Brühl-Vochem)

Stadt Brühl öffentliche Vorlage Der Bürgermeister Dienststelle Sachbearbeiter/in Aktenzeichen Datum Vorlagen-Nr. 40 Krämer 52 Kr 07.06.2016 249/2016 (185/2016) Betreff Kunstrasenplatz Brühl-Vochem Beratungsfolge Sportausschuss Rat Finanzielle Auswirkungen X X X Ja Nein Mittel stehen zur Verfügung bei SK 95000/ KST 42020000 Mittel stehen nicht zur Verfügung Über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen Sachkonto 95000 / Kostenstelle 42020000 BGM Zust. Dez. Zust. Dienststelle Kämmerer Team Haushalt Freytag Burkhardt i.V. Krämer i.V. Schiffer Jülich Beschlussentwurf: Der Rat beschließt: a) die Entsperrung der Mittel in Höhe von 550.000,- € bei SK 95000 / KST 42020000 zur Umwandlung des Sportplatzes Brühl-Vochem in einen Kunstrasenplatz b) die Umsetzung der Maßnahme: - in der Planungsvariante 1 Ersatzloser Rückbau der Stehtribünenanlage mit anschließender Erstellung einer Rasenböschung mit einer Kostenschätzung in Höhe von 618.000,- € oder - in der Planungsvariante 2 Rückbau der Stehtribünenanlage und Erstellung einer neuen, 3-stufigen Stehtribüne in U-Form an der Nordseite, über eine Länge von ca. 35 m, parallel zum Spielfeldrand mit einer Kostenschätzung in Höhe von 624.000,- €. c) eine überplanmäßige Ausgabe entsprechend der festgelegten Variante zu Punkt b). Erläuterungen: Zu Punkt a) Im Haushaltsplan 2016 der Stadt Brühl wurde bei SK 95000 / KST 42020000 ein Betrag in Höhe von 550.000,- € zur Umwandlung des Sportplatzes Brühl-Vochem in einen Kunstrasenplatz bereitgestellt. Dieser Mittelansatz wurde in der Sitzung des Hauptausschusses am 30.11.2015 mit einem Sperrvermerk versehen. Drucksache 249/2016 Seite - 2 – Zur anstehenden Umsetzung der Baumaßnahme wäre nunmehr die Verfügbarkeit der Mittel durch Aufhebung des Sperrvermerkes sicherzustellen. Zu Punkt b) Im Zuge der Ausschreibung zur Maßnahmenplanung erhielt das Planungsbüro Dalhaus & Engelmayer den Planungsauftrag für den Kunstrasenplatz Brühl-Vochem. In der Sitzung des Sportausschusses am 12.05.2016 hat der Gutachter den Ausschussmitgliedern das Planungsergebnis vorgestellt. Im Rahmen der sich anschließenden Diskussionen erfolgte seitens des Sportausschusses der Auftrag an den Gutachter, sowohl Vorschläge zu Kosteneinsparungen vorzulegen als auch folgende Planungsvarianten auf ihre Umsetzungsmöglichkeit zu prüfen: Planungsvariante 1 „Ersatzloser Rückbau der Stehtribünenanlage mit anschließender Rasenböschung“. Der Planungsentwurf enthält eine Kostenschätzung in Höhe von 618.000,- €. Planungsvariante 2 „Rückbau der Stehtribünenanlage und Erstellung einer neuen reduzierten Stehtribünenanlage“. Dieser Planungsentwurf enthält eine Kostenschätzung in Höhe von 624.000,- €. Die Realisierungsvorschläge des Gutachters zu den beiden Planungsvarianten sind in ausführlicher Darstellung den Anlagen zu entnehmen. Der 1. FSV Brühl und die Spielvereinigung Brühl-Vochem tragen im Rahmen ihrer Möglichkeiten in erheblichem Maße durch Eigenleistung zur Kostenreduzierung bei. Zu Punkt c) Beide Planungsvarianten übersteigen den für die Baumaßnahme bereitgestellten Mittelansatz von 550.000,- €. Bei der Planungsvariante 1 wird der Mittelansatz um 68.000,- €, bei der Planungsvariante 2 um 74.000,- € überschritten. Je nach Entscheidung über die umzusetzende Planungsvariante ist eine überplanmäßige Mittelbereitstellung in der entsprechenden Höhe zu beschließen. Deckung: Wenigerauszahlungen bei SK 95050 / KST 540011110 im Straßenbau Querungshilfe Otto-Paes-Straße Anlage(n): (1) Planungsvariante 1 (2) Planungsvariante 2