Beschlussvorlage (Bildung von Budget- und Malusvorträgen sowie Haushaltsausgaberesten im Rahmen der Haushaltsrechnung 2004)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister Az.: 20 25 - 10 v 8/ Amt: - 20- An den BeschlAusf: Rat Datum: (J - 20 - 21.02.2005 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; zur Vorberatung über den Finanz- und Personalausschuss • Betrifft: Bildung von Budget- und Malusvorträgen sowie Haushaltsausgaberesten im Rahmen der Haushaltsrechnung 2004 Bezug: Finanzielle lX1 Auswirkungen: Keine Mittel stehen im R~hmen der Jahresrechnung zur Verfügung . ~ A __ .- - , : ' HHJ.: 2004 I HHSt.: verschiedene L-~_.-~--, • Unterschrift des BUdgetverantwortlichen Budget: verschiedene , , '- -- . - - - , - - - entfallt- Erftstadt, den Beschlussentwurf: Im Rahmen der Jahresrechnung 2004 werden die in der Anlage aufgeführten Haushaltsausgabereste gebildet. Begründung: Nach der mit Verfügung der Bezirksregierung vom 07.12.2001 bekannt gegebenen Fassung des Handlungsrahmens zur Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten ist dem Rat eine Haushaltsresteliste zur Beratung über die Verwendung der Haushaltsreste vorzulegen und vom Rat zu beschließen. Management bedingte Verbesserungen müssen nach dem pHandlungsrahmen für die Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten" überwiegend für den HausP:120012004lHausrechlBudget\vORTAAG.05.00c -. ~ haltsausgleich verwendet werden; das bedeutet, dass Bonusvorträge bis höchstens 49 v.H. der managementbedingten Verbesserungen möglich wären. Seitens der Budgetverantwortlichen wurden für das Jahr 2004 keine Anträge gestellt. Die im Jahr 2004 noch nicht erledigten Aufträge des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts, für die Haushaltsausgabereste gebildet werden können, sind in der Anlage aufgelistet •. Die Mittel im Verwaltungshaushalt bleiben bis längstens Ende des Jahres 2005 für den jeweiligen Verwendungszweck verfügbar. Im Hinblick auf die im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2002, 2003 und 2004 vorgenommenen pauschalen KOrzung von Haushaltsstellen wird von einer weiteren Prüfung in Bezug auf "Malus-Vorträge" abgesehen . • - Anlage- • c: - c: CD & ~-g 2 ,Q ~ iii oE :ca "i: CI) W 01 2 l! .- =01 ~ C s~u C/I CI) CI) a:c • 11 11 .•... .•... .-M sci o o ci o m .•... 00 o <0 i CD (') o .•... N (') o .•... o .•... .•... 1.0 o .•... o N .•... N (') "0 r:::: .;,~ I Cl Cl :§ c: Q) ::::1'0 1iic: Cl)e t)- CI C ::J c: s: u .~ ••• Q) "C Cl c .2 IXJ 1;)5 '2:m C/I c: .~ "Oiil «Cl - c:o CI) c: CI) .c Cl I c: ~-= tU ::J .- tU$ ~1a en .r:,u.s::. CI) u :t'CI ~ c:s: :::I U =~, :~ '0 -N C c: Q) tU Cl.S tU ••• _ ~.QE r::::u. :l 1ä CI) ';'0 ClC/l c: a:l•...CI)- '0 Q) - ~ t~ tU « '-' ~ . E _ Q) C Cl)Cl::::l CI) - .- c: 'f!1ii'E CI) GI:f :!~ ~« «. 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