Mitteilungsvorlage (Anlage zur Mitteilungsvorlage 153/2014)

NEUBAU HALLENBAD PULHEIM | STOMMELN Mitteilung zum Projektstand Stand: 08. April 2014 P:\Pulheim Hallenbad\AN\Statusbericht\MitteilungzumProjektstand_05.03.2014.docx I. KOSTEN I.1 Kostenberechnung Mit Datum zum 19.03.2013 hat der Stadtrat der Stadt Pulheim ein Gesamtbudget von 13.666.000 € netto (Basis: Kostenberechnung Generalplaner Krieger) zur Realisierung des Hallenbadneubaus in Pulheim/Stommeln freigegeben. Zur Ermittlung von vorsteuerabzugs- und nicht abzugsfähigen Kosten wurde diese Kostenberechnung (Budget) in folgende Leistungsbereiche aufgeteilt (Stand 08.10.2013): Hallenbad Sauna Freibadumkleiden Freibadsanierung Sportlertrakt Außenanlagen Nebenkosten (Rodungs- und Rückbaumaßnahmen) I.2 6.794.811 € netto 1.496.245 € netto 363.777 € netto 822.317 € netto 740.095 € netto 505.858 € netto 2.941.080 € netto (155.000 € netto) (konsumtiv) Ausschreibungs-/Auftragsstand Gewerke: Vorabmaßnahmen Tiefbauarbeiten (Retention) Anschlussarbeiten (Elektro, Gas) Interimscontainer (Vereine) Rückbau (konsumtiv) Erdarbeiten (Baugrube) 199.269 € netto 15.448 € netto 56.755 € netto 144.985 € netto 71.043 € netto Kostenunterschreitung gegenüber Kostenberechnung rd. 35.000 € netto. Ausschreibungspaket 01 Rohbauarbeiten Gerüstbauarbeiten Blitzschutz Holzbau Stahlbau Dachabdichtung Alu-Glas Fassade WDVS Außenrutsche Heizung Sanitär Lüftung Elektro Hubboden Badewassertechnik 1.985.878 € netto 91.530 € netto 32.077 € netto 118.018 € netto 120.730 € netto 466.376 € netto 386.483 € netto 135.092 € netto 127.458 € netto 363.704 € netto 314.630 € netto 486.103 € netto 561.603 € netto 121.780 € netto 890.019 € netto Personenaufzug Lastenaufzug aufgehoben (kein wertbares Angebot) aufgehoben (kein wertbares Angebot) Kostenunterschreitung gegenüber Kostenberechnung rd. 960.000 € netto. Ausschreibungspaket 02.1 (Ausbaugewerke und Außenanlagen) Beschränkte und Freihändige Vergaben: Veröffentlichung erfolgt am 04.04.2014 Vergabebeschluss geplant am 23.09.2014 (RAT) EU-weite Ausschreibungen: Veröffentlichung geplant am 02.06.2014 Vergabebeschluss geplant am 21.10.2014 (HFA) P:\Pulheim Hallenbad\AN\Statusbericht\MitteilungzumProjektstand_05.03.2014.docx 2|5 Ausschreibungspaket 02.2 (weitere Ausbaugewerke) Beschränkte und Freihändige Vergaben: Veröffentlichung geplant am 02.06.2014 Vergabebeschluss geplant am 02.12.2014 (HFA) EU-weite Ausschreibungen: Veröffentlichung geplant am 14.07.2014 Vergabebeschluss geplant am 02.12.2014 (HFA) Ausschreibungspaket 03 (v.a. Einrichtung) avisiert Anfang 2015 I.3 Fazit Kosten: Kein wesentlich neuer Stand gegenüber dem Bericht von 03/2014. Nach den Ausschreibung der Vorabmaßnahmen und des Ausschreibungspaketes 01 werden insgesamt deutliche Kostenunterschreitungen erreicht. Mit Vergabe des Ausschreibungspaketes 01 (Rohbau, erweiterter Rohbau und Haustechnik) wird ein Vergabestand von insgesamt rd. 71 % erreicht. Das Ausschreibungspaket 01 (EU-weite Ausschreibungen) beläuft sich dabei auf rd. 66%. Auch unter Berücksichtigung der unter „II. Qualitäten“ aufgelisteten Änderungen kann derzeit davon ausgegangen werden, dass das freigegebenen Gesamtbudget in Höhe von 13.666.000 € netto auskömmlich ist. Trotz der bisherigen guten Ausschreibungsergebnisse warnen wird jedoch davor zu früh von „Einsparungen“ zu sprechen, weil von echten „Einsparungen“ erst gesprochen werden darf, wenn das Projekt abgeschlossen und abgerechnet wurde. P:\Pulheim Hallenbad\AN\Statusbericht\MitteilungzumProjektstand_05.03.2014.docx 3|5 II. II.1 QUALITÄTEN Änderungen Im Zuge des fortlaufenden Planungsprozesses wurden nachfolgende Änderungen beschlossen (in € netto): Änderungsmeldung Nr. 01 – Nr. 28 Details siehe Bericht vom 08.01.2014 - 94.344 € Änderungsmeldung Nr. 29 Ausschreibungsergebnisse Paket 01 (Korrektur 08.04.2014: ./. 965.868 € ./. 758 € für Rundungsfehler) Änderungsmeldung Nr. 30 Umbuchung Gewerke-intern (Asphaltdeckschicht ) | wird noch geprüft Änderungsmeldung Nr. 31 Interimscontainer (Ausbau von Zwischenwänden) +/- 0 € + 1.227 € Änderungsmeldung Nr. 32 Baugrube (Kauf einer Tauchpumpe) + 428 € Änderungsmeldung Nr. 33 Massenmehrung Aushubmaterial | wird noch geprüft + 30.000 € Änderungsmeldung Nr. 34 Auflagen aus Baugenehmigung (zusätzl. Fluchtfenster) + 2.000 € Änderungsmeldung Nr. 35 Auflagen Baugenehmigung (Unterflurhydrant) + 3.500 € Änderungsmeldung Nr. 36 Vorrichten für evtl. späteren Einbau Unterwasserscheinwerfer + 3.878 € Änderungsmeldung Nr. 37 Änderung Fassade (Beschluss Gestaltungskreis) + 6.700 € Änderungsmeldung Nr. 38 Entfall abgehängter Decken und zusätzl. 2 Lesegeräte für Barrierefreiheit - 9.300 € Änderungsmeldung Nr. 39 Kanalanschluss Parkplatz (Auflage Rhein Erft Kreis) | wird noch geprüft Summe Änderungsmeldung Nr. 01 – 39: II.2 - 966.626 € + 14.500 € rd. - 1 Mio. € netto (= „Einsparung“) Fazit Qualitäten: Alle bisherigen Änderungen lassen sich innerhalb des Gesamtbudgets darstellen und führen somit zu keiner Erhöhung der Projektkosten. Zur Kompensation einzelner Änderungsmeldungen wurden vorrangig technische Änderungen vorgenommen, die insgesamt zu keiner Beeinträchtigung der Bauteilqualität an sich führen, sondern lediglich alternative Ausführungstechniken darstellen (z.B. Rinnenumschaltung statt Einzelbodenabläufe). Alle Änderungen wurden mit dem Sportamt abgestimmt, insbesondere das Weglassen von abgehängten Decken in den Sportlerumkleiden. Weitere Kompensationen konnten durch frei werdende Nebenkostenansätze kompensiert werden, nachdem auf Basis der Kostenberechnung die externen Planerhonorare abschließend berechnet werden konnten. P:\Pulheim Hallenbad\AN\Statusbericht\MitteilungzumProjektstand_05.03.2014.docx 4|5 III. TERMINE III.1 Planung Die Entwurfsplanung ist vollständig abgeschlossen Die Ausführungsplanung Rohbau, erweiterter Rohbau und Gebäudetechnik wird mit Datum zum 10.04.2014 zu 100 % abgeschlossen sein Die Ausführungsplanung der Ausbaugewerke und der Außenanlagen wird mit Datum zum 10.04.2014 zu 100 % abgeschlossen sein III.2 Realisierung Die vorbereitenden Maßnahmen am neuen Retentionsbecken sind abgeschlossen und wurden durch den Rhein-Erft-Keis offiziell abgenommen. Die Abbrucharbeiten sind vollständig abgeschlossen Die Arbeiten an der Baugrube (Teil 1) wurden termingerecht beendet Die Rohbauarbeiten konnten pünktlich ab 13.03.14 mit den Erdarbeiten (Teil 2) beginnen. Derzeit laufen die Ausschachtungsarbeiten und Arbeiten im Bereich der Gründung. Einbauteile des Blitzschutzes wurden termingerecht zugearbeitet. III.3 Fazit Termine: Alle Planungs- und Realisierungstermine sind im Soll. Witterungsbedingte Verzögerungen auf Grund des Baubeginns über den Winter 2013/14 blieben bis dato aus. Weitere Verzögerungen sind derzeit nicht erkennbar. Möglicher Einflussfaktor wären noch überdurchschnittliche Regenfälle bis zum Abschluss der Gründung. Der avisierte Eröffnungstermin zu den Herbstferien 2015 wird aus heutiger Sicht bestätigt. Bericht erstellt, 08.04.2014 i.V. Simon Wenger WSP Deutschland AG P:\Pulheim Hallenbad\AN\Statusbericht\Statusbericht_01_08.01.2014.docx Hallenbad\AN\Statusbericht\MitteilungzumProjektstand_05.03.2014.docx 5|5