Beschlusstext (Haushaltssatzung und -plan 2012 sowie Haushaltssicherungskonzept 2012 – 2022;)

Gemeinde Inden Inden, 6. Juni 2012 Der Bürgermeister Beschluss über die 11. Sitzung des des Schulausschusses am 09.05.2012 im Ratssaal des Rathauses in Inden 3. Haushaltssatzung und -plan 2012 sowie Haushaltssicherungskonzept 2012 – 2022; 25/2012 Die Ausschussvorsitzende ruft die den Schulausschuss betreffenden Bereiche des Haushaltsplanes seitenweise auf. Aus der anschließenden Aussprache bleiben folgende Hinweise/Änderungen der Verwaltung festzuhalten: Seite 211 lfd. Nr. 05: Kostenträger 030 211 001, Sachkonto 4411007 (Pacht Photovoltaikanlage) - Wird künftig bei der Pos. 010 111 007 (Gebäudemanagement) veranschlagt. Seite 212 lfd. Nr. 16: Kostenträger 030 211 001, Sachkonto 5423001 (Leasing/ Miete Fotokopiergerät GGS Inden) Nach einer durchgeführten Neuberechnung ergeben sich folgende Leasing-Raten lt. Vertrag: 2012 = 1.825,-€ / 2013 = 1.765,--€ / 2014 = 1.245,-€ Seite 226 lfd. Nr. 16: Kostenträger 030 212 001, Sachkonto 5423001 (Leasing/Miete Fotokopiergerät GHS Inden) Nach einer durchgeführten Neuberechnung ergeben sich folgende Leasing-Raten lt. Vertrag: 2012 = 1.245,--€ / 2013 = 1.140,--€ / 2014 = 625,--€ Seite 212 lfd. Nr. 16: Kostenträger 030 211 001, Sachkonto 5441000 (Kfz.-Steuer, Vers. Schadensfälle GGS Inden) Es handelt sich hierbei um Versicherungsbeiträge 2012 (Gebäudeversicherung GGS Lucherberg: Aula-Neubau = 1.005,69€, Schulgebäude = 2.308,73€, Turnhalle + Anbau = 788,64€. ) / Gebäudeversicherung GGS Inden/Altdorf: Schulgebäude = 2.173,40€. Es ergibt sich eine jährliche Gesamtsumme für beide Standorte in Höhe von 6.276,76 €. Seite 226 lfd. Nr. 16: Kostenträger 030212 001 , Sachkonto 544100 (Kfz-Steuer, Vers. Schadensfälle GHS Inden) Es handelt sich hierbei um Versicherungsbeiträge 2012 (Gebäudeversicherung/Sporthalle = 14.109,69€, Elektronik-Versicherung = 667,07€ und EDV-Versicherung = 170,32€. Es ergibt sich eine jährliche Gesamtsumme in Höhe von 14.947,68 €. Seite 225 lfd. Nr. 06: Kostenträger 030 212 001, Sachkonto 4487000, Ergebnis 2010: In 2010 wurden erhöhte Kostenerstattungen erzielt aufgrund von Guthaben aus der Jahresrechnung des Energieversorgers. Seite 266/268 lfd. Nr. 13: Kostenträger 030 211 001 und 030 212 001 Der Schüleransatz im Finanzausgleich führt für alle Schulen der Gemeinde Inden in der Planung 2012 zu folgenden Ergebnissen: 2012 = 0 Euro 2013 = 140.808 Euro 2014 = 187.749 Euro 2015 = 194.964 Euro 2016 = 144.565 Euro 2017 = 122.454 Euro 2018 = 83.905 Euro 2019 = 38.511 Euro ab 2020 = 0 Euro Seite 276 lfd. Nr. 16: Kostenträger 030 243 001, Sachkonto 5441000 (Kfz.-St. Vers. Schaden f./sonst. Schul. Aufgaben) Aufschlüsselung des Ansatzes: -Unfallkasse NRW / Beitrag 2012 zur gesetzlichen Unfallversicherung (KS2) = 593 Schüler an allgemeinbildenden Schulen (GGS + GHS) x Hebesatz 45,15570 € = 26.777,33€ jährlich -Unfallkasse NRW / Erhebung Beitragszuschlag Umlagegruppe KS2 gem. § 7 Beitragsordnung Unfallkasse (abhängig von der Zahl der gemeldeten Schülerunfälle) = geschätzt 2.700,-- € jährlich GVV-Kommunalversicherung / Beitrag 2012 (Schülerversicherung) Pauschaler Versicherungsbeitrag = 545,12 € jährlich Somit festgestellter Gesamtansatz 2012: 30.022,45€ Abschließend wird die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2012 sowie das Haushaltssicherungskonzept zur weiteren Beratung und Empfehlung an den Hauptausschuss verwiesen. Beschluss der Sitzung des Schulausschusses vom 09.05.2012 Seite 2