Daten
Kommune
Brühl
Größe
60 kB
Datum
10.11.2015
Erstellt
03.11.15, 18:26
Aktualisiert
03.11.15, 18:26
Stichworte
Inhalt der Datei
I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2016\4. Entwurf\4.4 Druckwerk\7.2a Deckblatt Interne Leistungsverrechnung.doc
Interne
Leistungsverrechnung
-445-
I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2016\4. Entwurf\4.4 Druckwerk\7.3b Innere Verrechnungen Entw.
-Verrechnungskreise im Rahmen Innerer Verrechnungen/kalkulatorischer Kosten
(innerh. des städt. Haushalts)
Kst.
481100
Bezeichnung
581100
Einnahme
Ansatz
2014
Ansatz
2015
Kst.
Ansatz
2016
Bezeichnung
Ausgabe
Ansatz
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1. Gebührenhaushalte
1.1 Erstattung Verwaltungskosten
11010100 Gemeindeorgane
59.383
12.920
5.100
11010110
11010120
11010200
11010300
11030100
11060700
11060780
11070100
11080000
11090000
11100000
12010100
53800000
1.478
0
2.733
13.362
581
30.808
3.758
1.868
33.419
43.507
16.988
0
0
2.320
23.450
2.510
11.690
520
52.110
10.820
5.950
79.030
94.010
15.230
8.400
2.300
1.010
11.145
2.510
5.837
430
25.715
0
1.080
79.030
18.603
15.230
8.400
2.300
Fraktionen
Verwaltungsführung
Personalrat
RPA
Gleichstellungsstelle
Zentrale Dienste
Rechtsabteilung (vorher 11070500)
Pressedienst
Personalverwaltung
Finanzverwaltung
Hauptverwaltung
Allg. Sicherheit und Ordnung
Abwasserbeseitigung
12010700
12170000
54050000
55060000
Märkte
Feuerwehr
Str.reinigung
Friedhöfe
27.103
110.990
53.507
16.285
28.900
147.490
80.230
64.640
28.900
147.490
0
0
176.390
1.2 Sonstige Kostenanteil an Gebührenhaushalten (FB 32 zahlt an 25)
55060000 Kostenanteil Friedhöfe
290.000
304.000
0
12010100
Kostenanteil Friedhöfe
55010100
Öffentliches Grün
30.000
30.000
0
260.000
274.000
0
0
2. Beteiligung der Schulen an den Kosten der städtischen Sportanlagen (FB 40 zahlt an FB 40)
42010000 Kostenbeteiligung der
Schulen
281.459
308.611
308.611
42010000 Kostenbeteiligung der
Schulen an
Schlossparkstadion
0
20.794
20.794
21020500 Sonderschule
0
2.039
2.039
21010100
21020100
21020200
21020300
21020400
21020500
Grd.schulen
Hpt.schule
Realschule
Gymnasium
Gesamtschule
Sonderschule
131.038
26.191
26.798
52.736
36.404
8.292
120.178
29.718
92.475
3.494
62.746
0
120.178
29.718
92.475
3.494
62.746
0
21010100
21020100
21020200
21020300
21020400
Grd.schulen
Hpt.schule
Realschule
Gymnasium
Gesamtschule
0
0
0
0
0
10.397
1.640
5.102
193
3.462
10.397
1.640
5.102
193
3.462
42010000
Turnhalle Pestalozzischule
0
2.039
2.039
4.000
4.000
4.000
308.611
20.794
3. Einsätze kulturelle Veranstaltungen (FB 32/3 Kultur zahlt an FB 37)
12150000 Erstattg. von Kultur an
Feuerwehr
4.000
4.000
4.000
25020200
Erstattung an Feuerwehr
4. Gebührenerstattungen vom Bürgerberatung- und Jugendbereich an Kultur und Schule
4.1 Sozialermäßigung Musikschule (40 u. 51 zahlen an 32/4)
25050110 Gebührenerstattg. Sozialerm.
15.500
18.500
19.200
36020000
Erstattg. Jugendleitercard
31011600
Erst. Sozial- ermäßig. Brühl-Pass
3.500
4.500
5.200
12.000
14.000
14.000
1.500
300
300
19.200
4.2 Sozialermäßigung Bücherei (51 zahlt an 32/3)
25030610 Gebührenerstattg. Sozialerm.
1.500
300
300
36030000
Erst. Frühe Hilfe
21.000
132.000
132.000
21010100
Erstattung Jeki
21.000
132.000
132.000
15.000
15.000
15.000
8.630
7.550
50
0
520
25
210
150
200
420
205
180
390
1.440
105
1.680
1.210
8.625
8.995
50
0
515
25
210
150
195
415
205
175
385
1.440
105
1.685
1.210
8.624
9.701
25
25
563
30
207
147
194
412
202
173
383
1.921
103
1.901
1.282
859.309 1.150.889
704.227
4.3 Projekt Jeki (40 zahlt an 32/4)
25050110 Gebührenerstattg. Jeki
Projekt endet in 2015.
5. Abgaben städtische Grundstücke (FB 13/2 und Div. Dienststellen an FB 20)
61010000 Einnahmen Abgaben
städtische Grundstücke
61010000 Einnahmen Abgaben
städtische Grundstücke (GM)
Summe
-446-
15.000
15.000
11130000
Ausgaben Abgaben
städtische Grundstücke
24.385
25.893
11060700
11130100
12150000
12170000
21010210
21010300
21010400
21010600
21010700
21010800
21010900
21020100
21020500
31500230
36010290
42010000
57010000
Sonstige zentrale Dienste
Infrastrukt. Immob.-Management
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Rettungsdienst
KGS St Franziskus
KGS Brühl-Pingsdorf
KGS Barbaraschule
GGS Martin Luther Schule
GGS Melanchthon Schule
GGS Astrid Lindgren Schule
GGS Brühl-Badorf
Clemens-August-Hauptschule
Pestalozzi-Schule
Wohungsloseunterkünfte Lupinenweg 1 - 49
(gruppenübergr.) Im Alten Forsth.
Turn- und Sporthallen
Wirtschaftsförderung
859.309 1.150.889
704.227
22.965
15.000
25.893
I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2016\4. Entwurf\4.4 Druckwerk\7.3b Innere Verrechnungen Entw.
-Verrechnungskreise im Rahmen Innerer Verrechnungen/kalkulatorischer Kosten
(innerh. des städt. Haushalts)
Kst.
481100
Bezeichnung
581100
Einnahme
Ansatz
2014
Ansatz
2015
Kst.
Ansatz
2016
Bezeichnung
Ausgabe
Ansatz
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
6. Abwasser
6.1. Niederschlagswasser Straßen (FB 61/3 (SK 581111) an Abwasser (SK 481110))
53800000 Erl. aus Niederschlagswasser Strassen Stadt
1.039.799 1.039.799
1.039.799
54010000
Aufw. Niederschlagswasser
1.039.799 1.039.799 1.039.799
6.2. Gebührenanteil Bäche (Abwasser (SK 581112) an FB 30 (SK 481120))
55040000 Ertr. Gebührenanteil Bäche
295.400
173.000
112.000
53800000
Aufw. Gebührenanteil Bäche
295.400
173.000
112.000
45.000
52.000
52.000
7.000
0
0
321.000
284.000
284.000
6.3. Mieten Räume Abwasser (Abwasser (SK 581113) an FB 25 (SK 481130))
11060700 Ertr. Miete Räume
Abwasser
45.000
52.000
52.000
53800000
Aufw. Miete Räume
Abwasser
6.4. Prüfungskosten WP Abwasser (Abwasser (SK 581114) an FB 14 (SK 481140))
11010300 Ertr. Prüfungskosten WP
Abwasser
7.000
0
0
53800000
Aufw. Prüfungskosten Abwasser
Ab 2015 in 6.5 Verwaltungskosten Abwasser enthalten.
6.5. Verwaltungskosten Abwasser (Abwasser (SK 581115) an FB 10/1 (SK 481150))
11060700 Ertr. Verwaltungsk. Abwasser
321.000
284.000
284.000
53800000
Aufw. Verwaltungskosten Abwasser
6.6. Zinsen Abwasserwerk (Abwasser (Sk 581116) an FB 20 (SK 481160))
61010000 Ertr. Zinsen Abwasser
1.940.000 1.940.000
1.676.800
53800000
Aufw. Zinsen Abwasser
1.940.000 1.940.000 1.676.800
7. Abfallbeseitigung
7.1. Personalkosten Betriebshof ( FB 25 (Sk 581117) an FB 10/1 (SK 481170))
11060700 Ertr. Personalkosten
Betriebshof
9.434
10.558
0
54050000
Aufw. Personalkosten Straßenreinigung,
Winterdienst
9.434
10.558
0
373.000
142.200
0
7.2. Verwaltungskosten Abfall (Abfallbeseitigung (Sk 581118) an FB 10/1 (SK 481180))
11060700 Ertr. Verwaltungsk. Abfall
373.000
142.200
0
53700000
Aufw. Verwaltungsk. Abfall
-447-
I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2016\4. Entwurf\4.4 Druckwerk\7.3b Innere Verrechnungen Entw.
-Verrechnungskreise im Rahmen Innerer Verrechnungen/kalkulatorischer Kosten
(innerh. des städt. Haushalts)
Kst.
481100
Bezeichnung
581100
Einnahme
Ansatz
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Kst.
Bezeichnung
Ausgabe
Ansatz
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
8. AÖR
8.1. Dauerhaft (verschiedene (SK 581119) an FB 20/1 (481190))
57040000 Anteile an Unternehmen
0
0
648.010
11060700
11130000
12010700
12070000
21010100
21020100
21020200
21020300
21020400
21020500
36010000
36020700
42020000
53800000
54010000
56010000
Sonstige zentrale Dienste
Grundstückmanagement
Märkte
Verkehrsangelegenheiten
Grd.schulen
Clemens-August-Hauptschule
Realschule
Gymnasium
Gesamtschule
Pestalozzi-Schule
Kindertagesstätten
Kinderspielplatz
Sportaussenanlagen
Abwasserbeseitigung
Öffentliche Verkehrsflächen
Umweltschutz und Lokale Agenda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80.830
22.070
26.560
24.780
35.880
2.750
9.330
16.520
13.680
3.820
10.210
95.930
4.800
64.400
231.300
5.150
11010100
11010200
11060700
11080000
11130000
12010100
12070000
12150000
21040000
25020100
25020200
25020300
25030610
25030800
25050110
25090100
25090500
31011700
31030500
36010000
36020300
36020510
36020530
42020000
51010300
51010310
52030000
53800000
53802000
54010020
54030100
56010000
57010000
Gemeindeorgane
Personalrat
Sonstige zentrale Dienste
Personalmanagement
Grundstückmanagement
Allg. Sicherheit und Ordnung
Verkehrangelegenheiten
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Zentr. Leistungen für Schüler etc.
Kulturpreise
Kulturförderung
Sammlungen
Medien und Information
Archiv
Kunst-und Musikschule
Sprechtheater
Brühler Markt
Integration von Migranten
Allg. Sozialverwaltung
Kindertagesstätten
Offene Jugendarbeit
Klasse
Abenteuerspielplatz
Sportaussenanlagen
Bauleitplanung
Projekt Soziale Stadt
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Abwasserbeseitigung
Sonderbauwerke
Straßen
Verkehrsentwicklungsplanung
Umweltschutz und Lokale Agenda
Tourismus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250
1.870
2.660
620
26.650
31.100
87.040
500
39.810
1.490
39.970
620
620
960
2.490
1.330
6.220
250
250
7.110
4.440
890
180
6.220
120
180
90
15.540
1.440
186.770
2.490
5.600
4.790
648.010
8.2. Variabel (verschiedene (SK 581120) an FB 20/1 (481191))
57040000 Anteile an Unternehmen
0
0
Summe 4.889.942 4.792.446
-448-
480.560
4.997.396
4.889.942 4.792.446 4.997.396
480.560