Beschlussvorlage (Anlage III - Kosten- und Gebührenentwicklung)

Anlage III 1. Kosten- und Gebührenentwicklung Straßenreinigung 1.a) Straßenreinigung Bezeichnung Reinigung durch Bauhofmitarbeiter Verwertungskosten Verwaltungskosten Bekanntmachungskosten Abrechnung Vorjahre Zu berücksichtigende Kosten 2017 in € 2018 in € 62.000,00 15.000,00 60.346,00 150,00 -12.316,13 125.179,87 Veränderung in % 60.830,00 16.000,00 60.396,00 150,00 -8.566,33 128.809,67 -1,89 +6,67 +0,08 +0,00 -30,45 +2,90 1.b) Straßenreinigung - Gebühren Zeile A B C=A-B D E F G H=G-C I=B J=I-H Bezeichnung Beschluß 2017 Kostendeckung bei 10% Anteil öffentliches Interesse 1 Zu berücksichtigende Kosten Anteil öffentliches Interesse Differenz =Umzulegende Kosten Gebührensatz Veränderung Gebührensatz ggü. Beschluß 2017 (Spalte 1) in € wie vor, in % 2 125.179,87 € 12.517,99 € 112.661,88 € 1,30 €/m Einnahmen Über-(+)/Unterdeckung(-) öffentliches Interesse Summe der nicht durch Gebühreneinnahmen gedeckten Kosten 112.970,00 € 308,12 € 12.517,99 € 115.910,00 € -18,70 € 12.880,97 € 12.209,87 € 12.899,67 € 3 128.809,67 € 12.880,97 € 115.928,70 € 1,34 €/m 0,04 €/m 2,99% Seite 1 von 2 Anlage III 2. Kosten- und Gebührenentwicklung Winterdienst 2.a) Winterdienst - Kosten Bezeichnung SWIS-Wetterfaxe Bereithaltung Handies Material Leistungen Bauhof (Fahrzeuge/Personalkosten) Winterdienst durch Dritte Abschreibung Zinsen Verwaltungskosten Abrechnung Vorjahre Zu berücksichtigende Kosten 2017 in € 1.200,00 4.000,00 10.000,00 2018 in € 73.000,00 5.000,00 3.681,23 4.417,47 17.682,00 -17.867,00 101.113,70 Differenz in € 1.200,00 0,00 10.000,00 +0,00 -4.000,00 +0,00 65.430,00 5.000,00 4.185,31 5.022,37 18.407,00 -8.576,16 100.668,52 -7.570,00 +0,00 +504,08 +604,90 +725,00 +9.290,84 -445,18 Differenz in % +0,00 -100,00 +0,00 -10,37 +0,00 +13,69 +13,69 +4,10 -52,00 -0,44 2.b) Winterdienst - Gebühren Zeile A B C=A-B D E F G H=G-C I=B J=I-H Bezeichnung Beschluß 2017 Kostendeckung bei 10% Anteil öffentliches Interesse 1 Zu berücksichtigende Kosten Anteil öffentliches Interesse Differenz = Umzulegende Kosten Gebührensatz Veränderung Gebührensatz ggü. Beschluß 2017 (Spalte 1) in € wie vor, in % 2 101.113,70 10.111,37 91.002,33 0,67 €/m Einnahmen Über-(+)/Unterdeckung(-) öffentliches Interesse Summe der nicht durch Gebühreneinnahmen gedeckten Kosten 91.120,00 € 117,67 € 10.111,37 € 91.076,45 € 474,78 € 10.066,85 € 9.993,69 € 9.592,07 € 3 100.668,52 10.066,85 90.601,67 0,67 €/m 0,00 €/m 0,00% Seite 2 von 2