Beschlussvorlage (Anlage V - Kostenentwicklung)

Anlage V Kostenentwicklung 2017-2018 2018 in € Personalkosten Beschäftigte gewerblicher Bereich 217.672 Miete Räume Bauhof 3.900 Arbeits- und Schutzkleidung 4.000 Seminar- einschließlich Reisekosten Beschäftigte gewerblicher Bereich 5.000 Fahrtkosten Beschäftigte gewerblicher Bereich 0 Fremdleistungen (Unterhaltung und Reinigung) 1.307.000 Strom- und Wasserkosten 31.600 Betriebstelefone 2.500 Abgaben für Gebäude und Anlagen 0 Versicherungen 30 Abschreibungen 3.911.500 Zinsen 2.556.650 Abwasserabgabe -150 Generalentwässerungsplan 150.000 Sonstiges (Verwaltungskosten, Fahrzeugunterhaltung usw.) 1.037.628 Verbandsbeiträge 5.040.500 Zwischensumme Kosten 14.267.830 Erlöse aus Entgelten für Durchleitungsrechte//sonstige Erträge 168.000 Summe umzulegende Kosten 14.099.830 Vorjahre -411.023 Summe durch Gebühren zu deckende Kosten 13.688.807 2017 in € Differenz in € Differenz in % 272.500 3.900 4.000 -54.828 € +0 € +0 € -20,12 +0,00 +0,00 5.000 0 1.513.900 27.400 2.450 0 300 3.862.300 2.638.159 4.200 150.000 +0 € +0 € -206.900 € +4.200 € +50 € +0 € -270 € +49.200 € -81.509 € -4.350 € +0 € +0,00 -13,67 +15,33 +2,04 -90,00 +1,27 -3,09 -103,57 +0,00 931.533 5.125.000 14.540.642 +106.095 € -84.500 € -272.812 € +11,39 -1,65 -1,88 160.000 14.380.642 -411.023 13.969.619 +8.000 € -280.812 € +0 € -280.812 € +5,00 -1,95 +0,00 -2,01