Beschlussvorlage (Anlage III - Kostenentwicklung)

Anlage III Die Kostenentwicklung stellt sich wie folgt dar: Kostenart 2017 € 2018 € Unterschied € % Personalkosten (Beschäftigte in den Arbeitsgruppen, Gruppenführer, Fahrer) 586.900 603.300 +16.400 +2,79 Verwaltungskosten 283.710 298.831 +15.121 +5,33 800 800 +0 +0,00 0 0 +0 - Sachausgaben 71.370 71.394 +24 +0,03 Unterhaltung der Friedhöfe 66.700 78.000 +11.300 +16,94 Unterhaltung der Friedhofshallen 24.200 22.520 -1.680 -6,94 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände 18.000 18.500 +500 +2,78 3.000 3.500 +500 +16,67 39.580 38.830 -750 -1,89 149.200 100.080 -49.120 -32,92 Schadensersatzleistungen 0 0 +0 - Öffentlichkeitsarbeit 0 0 +0 - 238.396 250.468 +12.072 +5,06 91.219 1.577.442 500 5.740 1.571.202 222.845 57.570 1.290.786 294.409 4.718 153.831 -2.439 +1.928 +0 +375 +1.553 +6.649 -4.953 -144 -25.474 -361 +440 -2,60 +0,12 +0,00 +6,99 +0,10 +3,08 -7,92 -0,01 -7,96 -7,10 +0,29 837.815 +25.238 +3,11 Bekanntmachungskosten Sachverständigen-, Anwalts- und Gerichtskosten Anmietung Fahrzeuge und Geräte Fahrzeughaltung Leistungen des Baubetriebshofes Abschreibungen Verzinsung Zwischensumme 1 abz. sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen abz. Verwaltungsgebühren Zwischensumme 2 abz. Grünanlagen abz. Kosten Ehrenfriedhöfe, jüd. Friedhöfe Umzulegende Kosten Kostenstelle Beerdigungen Kostenstelle Umbettungen Kostenstelle Friedhofshallen Kostenstelle Wege, Plätze, Einfriedungen, Bepflanzungen, Anlagenunterhaltung 93.658 1.575.514 0 0 500 5.365 1.569.649 0 0 216.196 62.523 1.290.930 0 0 319.883 5.079 153.391 812.577