Beschlussvorlage (Forstwirtschaftsplan 2018)

KOLPINGSTADT KERPEN DER BÜRGERMEISTER Amt/Abteilung: 18.3 / Liegenschaften Bearbeiter/in: Frau Simons TOP Drs.-Nr.: 573.17 Datum : Beratungsfolge Termin Bemerkungen Umweltausschuss 28.11.2017 Haupt- und Finanzausschuss 12.12.2017 X 19.10.2017 Öffentlicher Teil Nichtöffentlicher Teil Forstwirtschaftsplan 2018 Durch die Vorlage entstehen keine haushaltsrelevanten Kosten X Durch die zu beschließende Maßnahme entstehen Kosten von 158.735 € (s. Anlage) Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung; Haushaltsansatz im Haushaltsjahr : Produktsachkonto: Mittel müssen über- außerplanmäßig bereitgestellt werden; Im Haushaltsjahr : Produktsachkonto: Deckung: X Mittel sollen im/in folgenden Haushaltsjahr/en veranschlagt werden: Durch die Vorlage entstehen stellenplanmäßige Auswirkungen (s. Begründung) Pflichtaufgabe Freiwillige Aufgabe Beschlussentwurf: Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt auf Empfehlung des Umweltausschusses den am 04.10.2017 vorgelegte Forstwirtschaftsplan 2018. Der Forstwirtschaftsplan wird in den Einnahmen (Einnahme aus Holzverkauf, voraussichtliche Fördermittel) auf 43.865 €, in den Ausgaben auf 101.335 € festgestellt. Darüber hinaus sind für Verkehrssicherungsmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet 50.000 € und für die Beseitigung von Überhang 5.000 € zur Verfügung zu stellen. Des Weiteren sind Kosten für Berufsgenossenschaft in Höhe von 2.400 € bereitzustellen. Insgesamt fallen somit im Haushaltsjahr 2018 Ausgaben in Höhe von 158.735 € an. Beschlussausfertigung soll erhalten: Sachbearbeiter/in Abteilungsleiter/in i.V. Amtsleiter Zuständiger Dezernent Simons Jäschke Vaaßen Schwister Mitzeichnung Dez. / Amt Kämmerer Bürgermeister Abt. 10.1 Ratsbüro Schaaf Spürck Nimtz MAßNAHME: ______________________________________________ ÜBERSICHT 2018r Ausgaben / Einnahmen Aufwendungen / Erträge 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr 4. Folgejahr Einmalkosten Ausgaben / Aufwendungen 158.735 Anschaffungskosten (z.B. Baukosten) Einrichtungskosten Personalkosten Honorare Architekten/Ingenieure o.ä. gesamt: Einnahmen / Erträge 158.735 43.865 Zuschüsse Beiträge gesamt: Aufwand netto: 43865 114.870 Folgekosten: Aufwendungen Sachkosten (z.B. Unterhaltung) Schuldendienste/Zinsen Abschreibung Personalkosten gesamt Erträge Zuschüsse Gebühren gesamt Beschlussvorlage 573.17 Seite 2 Begründung: Am 04.10.2017 wurde vom Forstbetriebsbezirk Kerpen der Forstwirtschaftsplan 2018 für die Waldbereiche der Kolpingstadt Kerpen vorgelegt. Dieser ist als Anlage 1 beigefügt. Die Gesamtausgaben belaufen sich auf 158.735 €, die voraussichtlichen Gesamteinnahmen auf 43.865 €. Die Bereisung des städtischen Waldbesitzes hat am 11. Oktober 2017 stattgefunden. Das Protokoll über die Bereisung ist als Anlage 2 beigefügt. Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht werden jährliche Baumkontrollen an allen an den Wald angrenzenden bebauten Flächen, Parkplätzen und Straßen sowie an Erholungseinrichtungen wie Bänken, Schutzhütten u.ä., die sich innerhalb des städtischen Waldes befinden, durchgeführt. Das Ergebnis der diesjährigen Kontrolle liegt noch nicht vor. Der Revierförster wird, sobald das Ergebnis vorliegt, mit der Umsetzung beauftragt. Neben den Betriebsausgaben in Höhe von 101.335 € sind schätzungsweise 50.000 € für die Verkehrssicherung, 5.000 € für die Beseitigung von Überhang an angrenzende Bebauung, Felder und Wegen und 2.400 € Beitrag zur Berufsgenossenschaft in den Haushalt 2018 einzustellen. Die Verwaltung empfiehlt die Beschlussfassung gemäß Beschlussentwurf. Beschlussvorlage 573.17 Seite 3