Beschlussvorlage (Anlage II - Gebührenkalkulation)

Gebührenkalkulation 2018 Anlage II Gebührenkalkulation: 1. Kostenstelle Behältergebühren Restabfall € 2.565.704,16 (1) 60.827,77 (2) 2.626.531,93 gefäßgrößenabhängig lineare Kosten gemäß BAB: gefäßabhängige Mietkosten gemäß BAB: Summe: Berechnung der gefäßgrößenabhängigen Behältergebühr Aufteilung gefäßgrößenabhängige lineare Kosten in Höhe von 2.565.704,16 € Mietkosten (2) Gebührenanteil Gefäßgröße gemäß Gefäßzahl Literzahl lineare Kosten in l Ausschreibungs(1) in € ergebnis in € 1 2 3 (= 1 x 2) 4 5 60 5.750 345.000,00 57,36 2,31 120 9.700 1.164.000,00 114,72 2,45 240 2.375 570.000,00 229,43 3,30 1.100 535 588.500,00 1.051,56 21,97 2.500 0 0,00 3.584,85 126,22 5.000 2 15.000,00 7.169,71 146,31 7.000 0 0,00 10.037,59 169,04 10.000 0 0,00 14.339,42 212,53 70 Sack 20 1.400,00 66,92 14,85 2.683.900,00 0,9560 € je l (1) gerundete GebührenSumme = aufkommen Behälterin € gebühr in € 6 (= 4 + 5) 7 (= 2 x 6) 59,50 342.125,00 117,00 1.134.900,00 232,50 552.187,50 1.073,50 574.322,50 3.711,00 0,00 7.316,00 14.632,00 10.206,50 0,00 14.552,00 0,00 82,00 1.640,00 2.619.807,00 Die oben ermittelten Gebühren beim 70-l-Sack bezieht sich auf ein Satz zu 52 Säcken. Die Gebühren für einen Sack beträgt somit: 82,00 € 52,00 = 1,60 € 2. Kostenstelle Vollservice € 40.655,52 Kosten: Anzahl Restabfall: Anzahl Bio, multipliziert mit 40/52 (Leerungen p.a.): Anzahl "Blaue Tonne" 4-wöchentlich, multipliziert mit 13/52: Anzahl "Blaue Tonne" wöchentlich: Anzahl Gesamt: Kosten je wöchentliche Entleerung: 84,00 5,38 7,25 22,00 118,63 6,5905 Fullservicegebühr bei Restabfallbehälter (wöchentliche Entleerung, 52x): Fullservicegebühr bei Biotonne (14-tägige Entleerung bzw. wöchentliche Entleerung in den Sommermonaten, 42x): Fullservicegebühr bei "Blauer Tonne" (4-wöchentliche Entleerung, 13x): Fullservicegebühr bei "Blauer Tonne" (wöchentliche Entleerung, 52x): Gebührenaufkommen Gebührenaufkommen Gebührenaufkommen Gebührenaufkommen Restabfall: Biotonne: "Blaue Tonne" 4-wöch.: "Blaue Tonne" wöch.: 84 7 29 22 x x x x 343,00 € = 277,00 € = 85,50 € = 342,50 € = 343,00 277,00 85,50 342,50 28.812,00 1.939,00 2.479,50 7.535,00 40.765,50 3. Kostenstelle Leerungsgebühren Restabfall € 2.773.900,76 554.783,89 100.228,71 2.118.888,16 Kosten: Kosten Leerung: Kosten Transport: Kosten Deponierung: Gefäßgröße 60 l 120 l 240 l 1.100 l 2.500 l 5.000 l 7.000 l 10.000 l Sack Summe Kosten Kosten Transport in Kosten Leerung in € € Deponierung in € 1,12 1,12 1,12 4,35 9,86 19,72 27,64 39,50 1,12 0,07 0,15 0,30 1,36 3,09 6,17 8,64 12,35 0,09 1,57 3,13 6,26 28,71 65,25 130,49 182,69 260,98 1,88 Seite 1 Summe in € 2,76 4,40 7,68 34,42 78,20 156,38 218,97 312,83 3,09 € 8,08 je t 170,88 je t gerundet in € 2,80 4,40 7,70 34,40 78,20 156,40 219,00 312,80 3,10 Anzahl der Leerungen 93.000 211.000 94.000 25.000 0 45 0 0 100 423.145 Gebührenaufkommen in € 260.400,00 928.400,00 723.800,00 860.000,00 0,00 7.038,00 0,00 0,00 310,00 2.779.948,00 Gebührenkalkulation 2018 Anlage II 4. Kostenstelle Wertstoffhof 4.1 Lenkungsgebühr für Anlieferung Restabfall € Kosten für Transport: Kosten für Deponierung: Zuschlag für anteilige Kosten Betrieb 10%: 20,83 160,00 18,08 198,91 0,19891 5,00 Mindestgebühr je Sack bis 120 l: je je je je je t t t t kg je je je je je t t t t kg je je je je je t t t t kg 4.2 Lenkungsgebühr für Anlieferung Sperrmüll > 3 cbm € Kosten für Transport: Kosten für Deponierung: Zuschlag für anteilige Kosten Betrieb 10%: 13,74 160,00 17,37 191,11 0,19111 10,00 Mindestgebühr je 0,5 cbm: 4.3 Lenkungsgebühr für Anlieferung Gartenabfall >3 cbm € Kosten für Transport: Kosten für Deponierung: Zuschlag für anteilige Kosten Betrieb 10%: 25,11 44,00 6,91 76,02 0,07602 7,50 Mindestgebühr je 0,5 cbm: geschätzes Gebührenaufkommen Wertstoffhof: 15.650,00 5. Eigenkompostiererabschlag Quersubventionierung Biotonne in €: Anteil in Behältergebühren Restabfall in %: Gebührenabschlag in %: 604.080,91 23,54 12,00 GebührenabGesamtab-schlag Gefäßgröße schlag in € geschätzte Fallzahl in € 60 l 7,10 68 482,80 120 l 14,00 50 700,00 240 l 27,90 1 27,90 1100 l 128,80 0 0,00 2500 l 445,30 0 0,00 5000 l 877,90 0 0,00 7000 l 1.224,80 0 0,00 10000 l 1.746,20 0 0,00 Sack 9,80 0 0,00 Summe 1.210,70 6. Lenkungsgebühr für Holsystem Sperrmüll Gebühr in €: Gebührenaufkommen in €: 15,00 42.000,00 7. Gebühr für zusätzliche Biotonnen Unternehme Gefäßgröße r-vergütung Miete in € 1 120 l 240 l 2 3 2,45 3,3 voraussichtlic Gebühr = Unternehmervoraussichtlich he gerundete vergütung für 40 zu deponierende Deponiekoste Summe der Leerungen in € Menge in t n in € Kosten in € 4 5 6 = 5 x 66 €/t 7 = 2 + 4 + 6 1,16 46,4 0,3 19,80 69,00 1,16 46,4 0,5 33,00 83,00 Unternehmervergütung je Leerung in € Seite 2 Gebührenkalkulation 2018 Anlage II 8. Vergleichsrechnung Gebühren für Restabfall (ohne Eigenkompostiererabschlag) Gefäß in l 60 120 240 1.100 2.500 5.000 7.000 10.000 Sack Gefäß in l 60 120 240 1.100 2.500 5.000 7.000 10.000 Sack neue bisherige Behältergebühr Behälter(=Vorauszahlung) in gebühr in € € 59,50 59,50 117,00 117,00 232,00 232,50 1.070,00 1.073,50 3.699,00 3.711,00 7.291,50 7.316,00 10.172,50 10.206,50 14.503,00 14.552,00 81,50 82,00 bisherige neue Leerungsgeb Leerungsgebühr in € ühr in € 2,80 2,80 4,40 4,40 7,70 7,70 34,50 34,40 78,30 78,20 156,70 156,40 219,40 219,00 313,40 312,80 3,10 3,10 Differenz in € 0,00 0,00 0,50 3,50 12,00 24,50 34,00 49,00 0,50 Differenz in € 0,00 0,00 0,00 -0,10 -0,10 -0,30 -0,40 -0,60 0,00 Differenz in % 0,00 0,00 0,22 0,33 0,32 0,34 0,33 0,34 0,61 Differenz in % 0,00 0,00 0,00 -0,29 -0,13 -0,19 -0,18 -0,19 0,00 Beispielrechnung Gesamtgebühr bei der durchschnittlichen Bereitstellungsquote aus 2016 Gefäß in l/ BereitstelGesamtgebühr Gesamtgebühr Differenz in Leerungen p.a. Differenz in € Rhythmus lungsquote 2017 in € 2018 in € % 60 31,41% 17 107,10 107,10 0,00 0,00 120 41,20% 22 213,80 213,80 0,00 0,00 240 74,40% 39 532,30 532,80 0,50 0,09 1.100 89,32% 47 2.691,50 2.690,30 -1,20 -0,04 2.500 0,00% 36 6.478,65 6.487,10 8,45 0,13 5.000 45,19% 24 11.052,30 11.069,60 17,30 0,16 7.000 52 21.581,30 21.594,50 13,20 0,06 10.000 52 30.799,80 30.817,60 17,80 0,06 Sack 50 236,50 237,00 0,50 0,21 Anm.: Leerungszahl der z.Z. nicht nachgefragten 2500-l-Behälter wurde aus 1100-l- und 5.000-l-BehälterLeerungszahl ermittelt. 9. Gegenrechnung Kosten-Gebührenaufkommen Kosten: Einnahmen Behältergebühr: Einnahmen Leerungsgebühr; Einnahmen Vollservice: Gebührenabschlag Eigenkompostierer: Kalkulation 2018 Kalkulation 2017 Diff. in % 5.441.088,21 5.411.538,82 0,54% 2.619.807,00 2.779.948,00 40.765,50 -1.210,70 5.439.309,80 Überschuss/Unterdeckung 2.615.081,50 2.758.728,20 40.776,50 -1.365,40 5.413.220,80 1.681,98 Seite 3 0,18% 0,76% -0,03% -12,78% 0,48%