Beschlussvorlage (Anlage III - Kostenvergleich)

Gebührenkalkulation 2018 Anlage III Kostenvergleich 1. Unternehmervergütung 1.1 Restmüll 1.2 Haushaltselektrogeräte 1.3 Schadstoffe 1.4 Sperrgut 1.5 Grün 1.6 Papier 1.7 Biomüll 1.8 Wertstoffhof 2. Baubetriebshofleistung Beseitigung wilder Müllkippen und Unterhaltung und Anschaffung Straßenpapierkörbe 3. Deponiekosten 3.1 Hausmüll 3.2 Sperrgut 3.3 Grün 3.4 Kühlschränke 3.5 Elektrogroßgeräte 3.6 Radiatoren 3.7 Biomüll 4. Verwaltungskosten 5. Öffentlichkeitsarbeit 6. Altlast Concordia 7. Bekanntmachung 8. Sachkosten Ordnungswidrigkeiten 9. Haftpflichtversicherung 10. Sachverst.-/Gutachterkosten Zwischensumme 1.-8. 11. Voll-Service (Unternehmervergütung) 12. Lenkungsgebühren Zwischensumme Jahreskosten 13. Aus Vorjahren Gesamtkosten Zu Nr 13.: Differenz 2017/2018 in € -47.908,39 +4.131,40 +670,09 -2.120,38 +0,00 +0,00 -36.496,71 -17.357,56 +3.264,77 Differenz 2017/2018 in % -2,45 +0,55 +9,38 -8,07 +0,00 +0,00 -10,43 -3,20 +1,73 2018 2017 1.909.919,66 751.127,92 7.817,71 24.150,90 81.669,72 13.902,89 313.354,37 525.456,20 192.439,95 1.957.828,05 746.996,52 7.147,62 26.271,28 81.669,72 13.902,89 349.851,08 542.813,76 189.175,18 347.700,00 2.976.000,00 1.984.000,00 464.000,00 42.900,00 0,00 0,00 0,00 485.100,00 346.379,00 7.000,00 3.000,00 300,00 40.000,00 3.040,00 0,00 5.633.338,66 310.000,00 2.921.338,50 1.969.740,00 436.837,50 41.145,00 0,00 0,00 0,00 473.616,00 345.378,00 7.000,00 2.500,00 300,00 30.000,00 3.040,00 500,00 5.577.884,55 +37.700,00 +54.661,50 +14.260,00 +27.162,50 +1.755,00 +0,00 +0,00 +0,00 +11.484,00 +1.001,00 +0,00 +500,00 +0,00 +10.000,00 +0,00 -500,00 +55.454,11 +12,16 +1,87 +0,72 +6,22 +4,27 +0,00 +0,00 +0,00 +2,42 +0,29 +0,00 +20,00 +0,00 +33,33 +0,00 -100,00 +0,99 38.067,39 -57.650,00 5.613.756,05 -172.667,85 38.067,39 -54.200,00 5.561.751,94 -150.213,11 +0,00 -3.450,00 +52.004,11 -22.454,74 +0,00 +6,37 +0,94 +14,95 5.441.088,20 5.411.538,83 +29.549,37 +0,55 Nachkalkulation 2013 ergab Überschuss i. H. v. Davon eingesetzt in 2015: 72.443,72 € Bleiben aus 2013: 162.400,41 € 234.844,13 € Nachkalkulation 2014 ergab Überschuss i. H. v. Davon für 2016 berücksichtigt: 160.726,73 € 37.599,59 € Eingesetzt 2016 insgesamt: Bleiben aus 2014 für die nächsten Jahre: 200.000,00 € 123.127,14 € Nachkalkulation 2015 ergab Überschuss i.H.v. 27.085,97 € Eingesetzt 2017 insgesamt: 150.213,11 € Nachkalkulation 2016 ergab Überschuss i.H.v. 172.667,85 € Eingesetzt in 2018 insgesamt: 172.667,85 € Alle Überschüsse bis einschließlich 2016 sind somit verrechnet.