Beschlussvorlage (Rödl u Partner maßnahmen 16)

Nr.: Bezeichnung: Beschreibung: Aufbau zusätzlicher Personalkapazitäten im Amt 16 Dezernat III 46 Amt 16 Produkt -: - Eine Auswertung der Fallzahlen und Mengengerüste sowie des derzeitigen Personalbestandes hat ergeben, dass im Amt 16 zusätzliche Personalkapazitäten notwendig sind. Im Vergleich mit dem Stellenplan 2017 ergibt sich ein Mehrbedarf in 16.1. von 1,19 VZÄ, in 16.2. von 0,49 VZÄ und in 16.3. von 0,60 VZÄ. Für die Berechnung der zusätzlichen Personalkosten wurde pauschal eine Eingruppierung in E11 angenommen, die laut KGSt mit 71.400 EUR Personalkosten sowie 9.700 EUR Arbeitsplatzkosten verbunden ist. Umsetzungsbedingungen: Umsetzungsfolgen: Hinweise/ Anmerkungen der Amtsleitung: Fachlich umsetzbar: - 2018 2019 2020 2021 Sachkonto 2022ff. Erhöhung der Erträge in Euro -€ -€ -€ -€ -€ - Veränderung der Personalaufwendungen in Euro 184.908 € 184.908 € 184.908 € 184.908 € 184.908 € 0 Veränderung der son. A. in Euro -€ -€ -€ -€ -€ - Haushaltsentlastung in Euro Stellenanpassung in VZÄ 184.908 € 2,00 184.908 € 0,00 184.908 € 0,00 47 von 49 184.908 € 0,00 Veranlassung - 184.908 € 0,00 Summe kumuliert: 2,00