Beschlussvorlage (Anlage 1 zur Vorlage - Ergebnisrechnung 2015 Entwurfsfassung)

Ergebnisrechnung 2015 – Entwurfsfassung Pos. Name Ergebnis Vorjahr Ansatz Ergebnis Vergleich Rechnungsjahr Rechnungsjahr Ansatz/Ergebn is 01 Steuern und ähnliche 68.456.880,49 81.712.750,00 93.979.298,65 12.266.548,65 34.485.989,35 28.204.360,00 28.192.577,87 -11.782,13 1.113.372,92 802.100,00 1.072.096,27 269.996,27 27.571.266,49 28.645.370,00 28.277.440,99 -367.929,01 1.455.932,83 2.329.240,00 1.403.324,37 -925.915,63 5.383.952,06 4.967.163,00 9.381.739,95 4.414.576,95 17.112.853,10 5.105.748,00 21.885.846,90 16.780.098,90 438.100,35 240.000,00 433.519,70 193.519,70 Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 156.018.347,59 152.006.731,00 184.625.844,70 32.619.113,70 11 - Personalaufwendungen -41.140.647,47 -45.041.625,00 -46.912.456,29 -1.870.831,29 12 - Versorgungs- -5.159.671,00 -2.247.320,00 -5.582.554,00 -3.335.234,00 -24.105.093,09 -26.607.824,57 -25.236.902,02 1.370.922,55 -11.077.578,44 -11.288.320,00 -11.015.793,58 272.526,42 -73.748.465,12 -78.139.422,00 -78.538.285,21 -398.863,21 -9.897.769,71 -5.173.902,45 -10.137.737,69 -4.963.835,24 -165.129.224,83 -168.498.414,02 -177.423.728,79 -8.925.314,77 -9.110.877,24 -16.491.683,02 7.202.115,91 23.693.798,93 1.638.643,34 806.250,00 4.032.453,04 3.226.203,04 -3.993.299,09 -4.108.400,00 -3.747.372,46 361.027,54 -2.354.655,75 -3.302.150,00 285.080,58 3.587.230,58 -11.465.532,99 -19.793.833,02 7.487.196,49 27.281.029,51 aufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis -11.465.532,99 -19.793.833,02 7.487.196,49 27.281.029,51 11.960.467,23 11.878.694,00 13.276.148,95 1.397.454,95 -11.960.467,23 -11.878.694,00 -13.276.148,95 -1.397.454,95 -11.465.532,99 -19.793.833,02 7.487.196,49 27.281.029,51 (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)