Beschlussvorlage (Beschaffung zusätzlicher Lizenzen Prosoz 14plus für den Jugendamtsbereich; hier: Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel)

KOLPINGSTADT KERPEN DER BÜRGERMEISTER Amt/Abteilung: 11.2 / EDV Bearbeiter/in: Silvia Breuer TOP Drs.-Nr.: 358.17 Datum : Beratungsfolge Termin Stadtrat X 22.06.2017 Bemerkungen 04.07.2017 Öffentlicher Teil Nichtöffentlicher Teil Beschaffung zusätzlicher Lizenzen Prosoz 14plus für den Jugendamtsbereich; hier: Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel Durch die Vorlage entstehen keine haushaltsrelevanten Kosten X Durch die zu beschließende Maßnahme entstehen Kosten von 37.609,95 € (s. Anlage) Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung; Haushaltsansatz im Haushaltsjahr : Produktsachkonto: X Mittel müssen über- außerplanmäßig bereitgestellt werden; Im Haushaltsjahr : 2017 Produktsachkonto: 11.111.11.01 - 0131003 Deckung: Mittel sollen im/in folgenden Haushaltsjahr/en veranschlagt werden: Durch die Vorlage entstehen stellenplanmäßige Auswirkungen (s. Begründung) X Pflichtaufgabe Freiwillige Aufgabe Beschlussentwurf: Der Rat der Kolpingstadt Kerpen beschließt, die Mittel in Höhe von 37.609,95 € zur Beschaffung zusätzlicher Lizenzen zur Verfügung zu stellen. Beschlussausfertigung soll erhalten: Sachbearbeiter/in Abteilungsleiter/in Amtsleiter/in Breuer Stein Stein Zuständiger Dezernent Mitzeichnung Dez. / Amt Kämmerer Bürgermeister Abt. 10.1 Ratsbüro Schaaf Spürck Nimtz MAßNAHME: ______________________________________________ ÜBERSICHT lfd. Jahr Ausgaben / Einnahmen Aufwendungen / Erträge 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr 4. Folgejahr Einmalkosten Ausgaben / Aufwendungen Anschaffungskosten (z.B. Baukosten) 37.609,95 0 0 0 0 37.609,95 0 0 0 0 Einrichtungskosten Personalkosten Honorare Architekten/Ingenieure o.ä. gesamt: Einnahmen / Erträge Zuschüsse Beiträge gesamt: Aufwand netto: Folgekosten: Aufwendungen Sachkosten (z.B. Unterhaltung) Schuldendienste/Zinsen Abschreibung Personalkosten gesamt Erträge Zuschüsse Gebühren gesamt Beschlussvorlage 358.17 Seite 2 Begründung: Aufgrund der Personalaufstockung der letzten Jahre im Jugendamtsbereich sowie der sukzessiven Erweiterung des Nutzerkreises ist eine Nachlizenzierung für die Software Prosoz 14plus erforderlich. Durch eine Umstellung bei der Firma Prosoz werden ab dem aktuell vorliegenden Update die „Named-User-Lizenzen“ automatisch bei jeder Anmeldung überprüft, so dass eine Mehrfachnutzung der Lizenzen, wie bisher erfolgt, nicht mehr möglich ist. Es wurde ein entsprechendes Angebot bei der Firma Prosoz eingeholt. Die daraus resultierende Summe erschien der Verwaltung unverhältnismäßig hoch. Bei einer Nachverhandlung konnten Rabattierungen bis zu 50% erreicht werden. Die nunmehr erforderliche Nachlizenzierung ist auch in der Anzahl der Lizenzen erforderlich, da alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der entsprechenden Bereiche des Jugendamtes in das Verfahren eingebunden sind. Beschlussvorlage 358.17 Seite 3