Beschlussvorlage (Haushaltsplanberatungen 2005 Budget 823, 829)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister 8f V Amt: An den - 082- BeschlAusf: Rat Datum: der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; 02S7 - 082- 06.01.2005 Zur Vorberatung über den • Ausschuss für Wirtschaftsförderung Werksausschuss Immobilienwirtschaft und Finanz- und Personalausschuss Betrifft: Haushaltsplanberatungen Budget 823, 829 2005 Für die Vorberatung zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Werksausschuss Zuständiges Fachamt: • Immobilienwirtschaft - 082Bezeichnung des Budgets: 823 Budgetziffer: 791 Beschlussentwurf: 1. Das als Anlage beigefügte Budget wird einseh!. der Fortschreibung der Ergebnisse des "Blauen Wunder II" als Teil der Haushaltssatzung 2005 beschlossen. 2. Die daraus folgende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird beschlossen. Begründung: Der BUdgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2004. Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den Budgetplänen erläutert. Die Ergebnisse des "Blauen Wunder II" müssen in den Haushaltsplanberatungen fortgeschrieben werden. Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2005 ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2003. Anlagen • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Binzclplan Budgctierungskreio: , Budget Konto .23 • • W Verteilungsmaooc der Budgets Nirtachaftaf6rdorun9 Bezeichnung BetrAge in ElJR Ergebnia der Jahrcarechnung 200] 2004 Vl!rmerke Org. Einheit Hauohaltaanaatz Zuot. 2005 Dewirt. SQustige V6rdarung von Wirt.chAft und Vorkehr 7>1 BINNABKBN 791 1502 1 791 1710 Sonatie Verwaltungs- -StadtmarketingLandeozuwe i Bung und betriebaeinnahmen Zweckbcat irrrnung 0,00 60 0,00 60 --------._----- EINNAHMEN 0,00 ------------ 120 60 P A 60 P A ------------120 U, K 0821 8200 8282 8200 82:82 U, K 0821 AOSGABBN 1 791 5200 Ger6.te, Ausrüstungs- Auaatattungo-. GebrauchsgegenstAnde 1 791 5390 Mieten GebAudealtbcotand 1 791 5600 Aufwendungen und Bonotige fOr Bedienstete 230,41 342 22.225.00 22.225 574,53 .40 342 F 8200 A 8282 22.40<4 P 8200 A 8282 840 F 8200 Ü 0 Ü A 8282 1 791 6100 Budgetvortrag 1 791 6300 Weitere Verwaltunga- und BetriebsauDgBben 6302 Weitere Verwaltunga- und BcericbsBusgaben 6400 Steuern, Versicherungen 1 7!H 1 791 Folgcjahr -Stadtmarketing- 0,00 2.629,06 0,00 565,20 5 P 8200 5 a.B24 5.824 16.254 6.254 570 A 8282 F 8200 A 8282 0 F 8200 A 6282 Ü 530 P 8200 0 A 8282 1 791 6500 GeachAftoauDgahen 3.613.07 2.380 2.380 F 8200 0 A 8282 1 791 6550 Gutachten 1 791 6610 Mitgliedschaftcn 1 791 67S1 Erstattung 1.160,00 Peraonalkosten 500,00 Eigenbetrieb Immobilien 14,466,00 10.000 o 500 500 14.611 14.757 F 8200 A B282 0 P B200 A 8282 0 F 8200 0 A 8282 AUSGABEN ------------------------------------53 _836 76. S5 1 45.963.27 G, K 0823 U, K 0821 G, K 0823 U, K 0821 G, K 0823 U, K 0821 Q, K 0823 U, K 0821 Q, K 0823 U, K 0821 Q, K 0823 U, K 0821 Q, K 0823 U, K 0821 Q, K 0823 U, K 0821 Q, K 0823 U, K 0821 Q, K 0823 U, K 0821 HauBhalt8ph.n Budgeteinzelplan Einzelplan Budgctierungskreio: Budget : B23 • W Kont.o • Verteilungamasoe der Budgcta Wlrtachaftat6rderung Bezeichnung BetrAge Ergebnio der Jahrearechnung 2003 in EUR org. Einheit Hauahaltsanaatz 2004 2005 Vermerke ZUBt. Bewirt. 791 UA: 791 Sonatlgo F6rdo~ung von Wirtschaft Sonotige Förderung Wirtochaft und Vorkehr von und Verkehr Einnahmen: 0,00 120 120 Ausgaben 45.963,21 76.551 53.836 Saldo 45.963,21. 76.431- S3.716- Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem vermerk "K 0821" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0823" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 5200 Medien- und AV-Bedarf 5390 Umsetzung des vermieter-/Mietermodells: Miete für anteilige Flachen der verwaltungsgebaude 5600 Fortbildungsmaßnahmen 6300 Werbliche Maßnahmen und veranstaltungskosten; Gewerbegebietsgesprache 6302 Erstellung eines Stadtmarketingkonzepts u.a. für den "Erftstadter für den Wirtschaftsstandort Hinweis: Die Finanzierung aller Maßnahmen zur Entwicklung des Gewerbegebiets Lechenich erfolgt über den Eigenbetrieb "Immobilienwirtschaft". 6400 Allgemeine 6500 Allgemeiner 6550 Vom Fachamt angemeldet / nicht veranschlagt: 5.000 EUR Maßnahmen zur Starkung des Einzelhandels im Rahmen der Umgestaltung der Lechenicher Innenstadt 6610 Mitgliedsbeitrag 6751 Personalkostenanteil HaftpflichtBürobedarf, und vermOgeneigensschadenversicherungen Telefonkosten "BioTecErft etc. e.V." Eigenbetrieb "Immobilienwirtschaft" Ausbildungstag Erftstadt 2005" und für HaushAltsplan Budgeeeinzelplan Einzelplan Budgetierungokreio: Budgot. : 823 • W • Vert,f'!i lungGtnOooe der Budgets Wirt.ch.ft..farderun~ Ergebnis Konto Betr6ge in £UR Bezeichnung der Haushl!olts./2nsatz J./2hxcl1xcchnung 2003 Org. Einheit Zust. Dewirt. 2005 2004 Vermerke Fremdenverkehr 790 AUSQABKN 1 7'0 Mitgliedobeitr6ge 6610 0,00 .---_._ 6610 Beitrag 790 Fremdenverkehr "Tourismusverein (bisher HHSt. 1 024 6300) Rhein-Erft" _ .... _----.- 7.670 F 8200 A. 8282 .._---_ ... _- 0,00 0 Binnahmen: Ausgaben 0,00 0,00 o 7.670 Soldo 0,00 o 7.670- AUSGABEN Up.: ... _--_. 0 7.670 o o 0 G: U: K 0823 K 0821 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungakreis: Budget ! 8.3) W Konto • Verteilungsmaase der Budgets Wlrtschart.fArderung BetrAge Bezeichnung in Ergebnio der Jahreorechnung KUR 2003 • Hauahaltsanaatz Org. Einheit Zuat. Bewirt. 2005 2004 sonstige F&rderung von Wlrtacb.tt und V~rk~r 791 AUSOABIN 2 191 9350 Erwerb bewegliches Vermögen 594,50 700 1.000 P 8200 A 8282 A.USG1\BE2J S~4, SO 700 1.000 UA: 9350 Budget: 823 ErhOhter 791 Sonatige Förderung von Wirtochaft und Verkehr Einnahmen; Ausgaben o o 594,50 700 1.000 Saldo 594.50· 700- 1.000- 0,00 Bedarf an EDV-Ersatzbeschaffungen Wirtschaft.rörderung Einnahmen: A.usgaben saldo 3.650,66 605.453,89 2.940 414.603 5.120 596.958 ------------------------------------601.803.23471.663591.838- Vermerke • Hauuhaltoplon Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Buclgot I Konto 8:29 • VerteilungBmGase der Budgets Porlonalbudgot Amt -82- BetrAge Bezeichnung 791 in SUR Ergebnis der Jahrearechnung 2003 Haushaltsansatz 2004 Crg. Einheit 2005 Vermerke Zuot. Dewirt. Bonstige F8rdorung von Wirt.chaft und Vorkehr AUBGABBN 1 7" 1 7!H 4100 4140 Beamtenbezügc 27.466,64 28.001 22.801 P 8200 A 1102 0 Angeatelltenvergutungen 40.299,73 47.892 4S.929 0 P 8200 0, A H02 1 791 1 7!H 4340 4440 BeitrAge ~u Veroorgungskassen SozialvereicherungsbeitrAge -Angestellte- -Angestellte- 7.373.78 ------------_.- 77.509,91 AUSGABEN UA: 7" 2.369,82 Sonotige F6rderung von Wirtochaft und Verkehr Einnahmen: Ausgaben , Saldo 0,00 17.S09,91 J,376 2.n8 P 8200 A H02 '.55& 9.005 P 8200 A H02 ----------------------88.113 82.111 0 as .113 0 82.111 ------------------------------------17.S09,918B.11382.111- 0, K 0093 U, K 0091 0 0, 0 K 0093 0091 U, K U, K 0093 K 0091 0, K 0093 U, K 0091 V 8/ 0257 Anlage 1 Betr.: Haushaltsplanberatungen 2005, Budget 823,829 Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen bin ich in der letzten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung und Werksausschuss Immobilienwirtschaft am 26.01.2005 gebeten worden, die Zusammenarbeit mit dem .Rhein-Erft Tourismus ev: und den daraus resultierenden Nutzen für die Stadt Erftstadt näher darzustellen. Zudem soll im Zusammenhang mit der Leistungsvereinbarung dargestellt werden, wie der Stand der Arbeiten am Tourismuskonzept ist. • • Die Stadt Erftstadt ist mit Wirkung zum 01.01.2003 dem Tourismusverein Rhein-Erft beigetreten, der drei Monate zuvor gegründet worden ist. Inzwischen gehören dem .Rhein-Erft Tourismus e.V." 46 Mitglieder an, darunter ca. 20 Hotels und Gastronomiebetriebe im Rhein-Erft-Kreis. Mitglieder aus Erftstadt sind derzeit die Stadt und das Hotel Schloss Gymnich, darüber hinaus haben sich noch weitere Kooperationen mit anderen Beherbergungsund Gastronomiebetrieben aus Erftstadt, die nicht ordentliches Mitglied in dem Tourismusverein sind, herausgebildet. In den beiden zurückliegenden Jahren lag ein Schwerpunkt der Vereinsaktivitäten darauf, den Rhein-Erft-Kreis als fahrradfreundliche Region zu bewerben und zu vermarkten. Br,eiten Raum nahm in diesem Zusammenhang die Vermarktung des Erft-Radweget1cJer als Teil der .Kaiserroute auch das Stadtgebiet von Erftstadt durchquert. Auf Initiative des Vereins wurde eigens ein .Radroutentearn" gegründet, um abgestimmte Maßnahmen zur Vermarktung des Erft-Radweges zu erörtern und umzusetzen. So wurde im Rahmen der Vermarktung ein Flyer zum Erft-Radweg erstellt, der auch im Rathaus vorrätig ist und bei entsprechenden touristischen Anfragen ausgegeben bzw. verschickt wird . Im Rahmen einer breit angelegten Anzeigenkampagne wurde für die Sehenswürdigkeiten an Rhein und Erft geworben. Daraus resultierten rd. 500 Prospektanfragen, speziell aus dem Ruhrgebiet, von wo aufgrund der überschaubaren Anfahrtdauer besonders viele Tagesausflügler stammen. Gemeinsam mit dem Rhein-Erft-Kreis hat der Tourismusverein eine touristische Karte zum Thema "Sehenswertes im Rhein-Erft-Kreis" erstellt, die sowohl den Gästen wie auch den Einwohnern der Region einen gebündelten Überblick über die vielen interessanten Sehenswürdigkeiten aus den Bereichen Schlösser, Burgen, Baudenkmäler und Tagebau gibt. Daran schloss sich im vergangenen Jahr eine Broschüre mit Räumlichkeiten und Rahmenprogrammen für Tagungen und Seminare im Rhein-Erft-Kreis an. Die Broschüre geht auf das breite Interessentenspektrum der Tagungsorganisatoren ein und liefert darüber hinaus auch Tipps zu Rahmenprogrammen und Freizeitmöglichkeiten in der näheren Umgebung. Sowohl die touristische Karte wie auch die Tagungsbroschüre liegen für Interessenten im Rathaus aus bzw. werden bei entsprechenden Anfragen verschickt. Um den Tourismusaktivitäten der einzelnen Mitgliedskommunen und des Rhein-ErftKreises nach außen hin einen einheitlichen Rahmen zu geben, wurde auf Initiative des Tourismusvereins im letzten Jahr ein Prospektständer angeschafft, der neben den vorstehend genannten Flyer~ und Broschuren auch mit weiteren lokalen und regionalen Informationsmaterialien bestückt werden kann. Der Prospektständer ist in der Regel während der Dienstzeiten im Eingangsbereich des Rathauses aufgestellt, so dass sich jeder Besucher die ihn interessierenden Prospekte entnehmen kann. Auf großes Interesse stießen die vom Verein konzipierten und durchgeführten Busrundfahrten zu den Burgen und Schlössern im Rhein-Erft-Kreis. In den Jahren 2003 und 2004 wurden insgesamt 13 Bustouren veranstaltet, die sämtlich ausverkauft waren und u.a. nach Erftstadt führten. Besichtigungspunkte waren hier Schloss Gracht und die Landesburg Lechenich, Burg Konradsheim und zum Teil auch Schloss Gymnich. • Der Verein hat sich darüber hinaus aktivals Aussteller auf einer Reihe von touristischen Messen präsentiert. Zum Messeprogramm gehörten dabei die ITB in Berlin, die Radmesse Bonn, die Rheingolf in Köln, die Oberhausener Tourismus Tage, die Bonn Börse und der Reisemarkt Köln. Speziell bei den regionalen Veranstaltungen, die auch auf großes Publikumsinteresse stießen, kam auch das Prospektmaterial der Stadt Erftstadt zur Verteilung. Darüber hinaus legt der Tourismusverein ein - jährlich aktualisierten - Hotelführer für den Rhein-Erft-Kreis auf, in dem u.a. auch alle Hotel und Beherberungsbetriebe aus Erftstadt enthalten sind. Darüber hinaus vermittelt der Verein seit Anbeginn an Hotelzimmer in den einzelnen Kommunen an anfragende Gäste. • Aufgrund der Erfahrung, dass diese Vermittlungsdienste gern vor allem auch in Hinblick auf die künftigen Großveranstaltungen und Fußballweltmeisterschaft 2006, entschloss sich der Verein mit Köln-Tourismus stärker zusammenzuarbeiten und sich in Reservierungssystem einzubringen. genutzt werden und Weltjugendtag 2005 Ende letzten Jahres das dortige Online- Für Hotels aus Erftstadt, auch solche die (noch) nicht Mitglied im Tourismusverein sind, besteht daher jetzt die Möglichkeit via Internet Zimmerreservierungen entgegenzunehmen. An dem Online-Reservierungssystem hat sich bereits ein Erftstädter Hotel angeschlossen, ein weiteres wird voraussichtlich in Kürze ebenfalls dem Online-Reservierungssystem beitreten. Am 24.01.2005 fand auf meine Einladung hin ein erstes Treffen der Erftstädter Hoteliers im Rathaus statt, das auf eine gute Resonanz bei den Teilnehmern stieß und bei dem die Mitarbeiterin des .Rhein-Erft-Tourisrnus e.V." dieses neue Vereinsangebot, das sich speziell an die Hotels und Beherberungsbetriebe richtet, vorstellte. Dabei wurde darüber hinaus auch vereinbart, die Planung für eine Hotelroute in Erftstadt aufzunehmen, um eine bessere Wegweisung zu den einzelnen Hotels zu erreichen. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich in den beiden Jahren der Mitgliedschaft im Tourismusverein diverse Aktivitäten des Austausches entwickelt haben, beginnend bei den Publikationen, der Messe-Präsentation, dem Radtourismus, der Besichtigung von örtlichen Sehenswürdigkeiten im Rahmen von Bustouren sowie der Unterstützung der lokalen Hotelbetriebe, u.a. bei der Zimmervermittlung und jüngst noch durch den Beitritt zum Kölner OnlineReservierungssystem, Der Tourismusverein deckt demnach zahlreiche Aktivitäten ab, die durch die Stadt Erftstadt allein nicht zu bewältigen wären, so dass allein dadurch ein touristischer Nutzen auf örtlicher Ebene zu verzeichnen ist. Der an den .Rhein-Erft-Tourisrnus ev" zu entrichtende Mitgliedsbeitrag richtet sich bei den Kommunen nach deren Einwohnerzahl. Zwischenzeitlich ist mir die diesjährige Beitragsmitteilung zugegangen, wonach die Stadt Erftstadt einen Mitgliedsbeitrag von ca. 5.005,- € zu entrichten hat. • Der bei der Haushaltsstelle reduziert werden, / • 1.790.6610 dargestellte Ansatz kann daher um 2.665,- € • Budgetlaufliste 2005 • -rop /f(i:tY V 8/0257 Trennblatt-Nr.: Amt: 082 823 Wirtschaftsförderung Budget: 8 - -_._I .... von *) HHSt _. FA=Faeh - _.- huß -VERWAL TUNGSHAUSHAL Einnahme Ausgabe Eckwert Lfd. Seite: Stand: 26.01. und 01.03.2005 AfWiFölWerksAlmmobilien T (einsehl. Erwerb bewegl. Vermögen -budgetiert-) Erläuterung Einnahme Ausgabe Einnahme - 2006 - - 2005- Einnahme Ausgabe - 2007 - Ausgabe Einnahme Ausgabe - 2009 ft- - 2008 - Stand Einbringung: Verwhh Vermhh 5.120 Bud· get insgesamt: 0 1.000 5.120 596.958 Beratung FA 595.958 -591.838 vom 26.01.2005: 5.000 1 791 6550 Maßnahmen 0 zur Stärkung des Einzelhandels der Lechenicher im Rahmen der Umgestaltung Innenstadt mit SV 1-Vermerk Beratung vom 01.03.2005: BL 1 7906610 -2.665 -2.665 -2.665 Reduzierung Mitgliedsbeitrag "Rhein-Erft- Tourismus «v: -2.665 -2.665 (Anlage 1 zu V 8/0257) ·2.665 0 ·2.665 0 ·2.665 0 ·2.665 Verwhh 5.120 598.293 0 Vermhh 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.665 0 ·2.665 0 ·2.665 0 ·2.665 neuer Eckwert HAUSPlAN\VlISTEMZUSOOraI_ 5.120 05, rls\B23 599.293 -594.173 Veränderung HSK bzw.lnv.Programm Scute 1 _,,~-I 02.032005 'Ißlar