Vorlage (Anlage zur Fortschreibung Personalkosten aufgrund geä. Anforderungen)

I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2016\4. Entwurf\4.7 Fortschreibungen\HA 30.11.15\FS Kt. grp. 50, 1. neue Stellen/ FS personal Vorl Anlage 2 zur Vorlage 508/2015 Fortschreibung Haushaltsplanentwurf 2016 1. Fortschreibung Personalkosten aufgrund geä. Anforderungen Kosten-stelle 11100000 Sachkonto Bezeichnung Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand 2016 2017 2018 2019 (bis auf Kt. 505100 auch konsumtive Auszahlung) Erläuterungen 41.509 42.339 43.186 44.050 Zusätzlicher Techniker (Fallzahlen IT-Arbeitsplätze) 1101, 1107 Kt.grp.50 Personalkosten 81.593 83.225 84.889 86.587 Neue Stelle Beschwerdemanagement 11030100 Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte 14.124 14.406 14.695 14.989 Erhöhung Orgaanteil GLB 11060700 Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte 61.810 63.046 64.307 65.593 Neue Stelle Koordinator Flüchtlinge 11090000 Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte 58.244 59.409 60.527 61.668 Stelle Controlling Neu 11130000 501100 44.476 45.366 46.273 47.198 Neue Stelle Liegenschaften 36030000 Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte -58.244 -59.409 -60.527 12010700 Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte 3.153 3.216 3.280 3.346 Erhöhung Sekretärinnenanteil Ordn.amt 12070000 Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte 3.153 3.216 3.280 3.346 Erhöhung Sekretärinnenanteil Verkehrsabt. 12170000 501100 Bezüge der Beamten 61.081 62.303 63.549 64.820 Neue Stelle Feuerwehrbeamter 21040000 501100 Bezüge der Beamten 53.460 54.529 55.620 56.732 Neue Stelle Schule und Sport 31011700 501200 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte 20.428 20.837 21.253 21.678 Neue Stelle Organisation Integration 31011700 501200 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte 61.810 63.046 64.307 65.593 Neue Stelle Koordinator Ehrenamt 31030100 501200 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte 52.532 53.583 54.654 55.747 Neue Stelle Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG) 31500400 501200 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte 53.463 54.532 55.623 56.735 Neue Stelle Sozialarbeiter (Asyl) 31500400 501200 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte 37.215 37.959 38.718 39.493 Neue Stelle Dolmetscher (Flüchtlinge) 31500400 501201 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte 82.248 672.055 83.893 685.496 85.571 699.206 Bezüge der Beamten 1/1 -61.668 Stelle Controlling Wegfall 87.282 2 neue Hausmeisterstellen Asylbewerber 713.190