Vorlage (Anlage 2e, TEP 3602)

Abstimmung Denkanstöße Verwaltung aus Vorlage 285/2015 TEP 36 02 nicht abgestimmmt im HA 28.09.15 Erträge 127.115 € Aufwendungen 973.415 € Zuschussbedarf 846.300 € lt. Haushaltplan 2015 Sachkonto Bezeichnung Kst. TEP 3602 36020000 521100 u. 525502, Unterhaltung Grundstücke Ansatz 2015 Vorschläge Verwaltung 61.500 € 4.000 € 107.300 € 4.000 € 36020000 529100 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen 21.600 € 10.000 € 36020300 533101 Jugendhilfe an natürl. Personen 86.600 € 4.000 € 36020300 543100 sonstige Geschäftsaufwemdungen 16.500 € 5.000 € 36020300 543100 sonstige Geschäftsaufwendungen 36020300 531800 Zuweisung übrige Bereiche 36020300 531800 Zuweisung übrige Bereiche 16.500 € 408.000 € 408.000 € 1.000 € 7.000 € 11.500 € 16.500 € 16.500 € 86.600 € 3.000 € 1.000 € 1.000 € 36020000 523502 Dienstleistung Stadtwerke (Dauerauftrag) 36020510 36020510 36020510 36020200 501900 543100 543100 533101 Dienstaufwendungen/Personalkosten sonstige Geschäftsaufwendungen sonstige Geschäftsaufwendungen Jugendhilfe an natürl. Personen Einsparung Beschluss ab 2016 Anlage 2e zur Vorlage 455/2015 Anmerkung Reduzierung Unterhaltungsaufwand bei Spiel-u. Bolzplätzen Reduzierung Aufträge Stadtwerke im Bereich der Spiel-und Bolzplätze Wegfall Mittel "12-plus" Kürzung Mittel "Jugendschutz" (Wegfall) Veranstaltung "DanzDichDoll" an Weiberfastnacht Wegfall Projektmittel "Mobile Arbeit" (besodere Projekte i. Ferien) Kürzung Etat "Ferienaktionen" (Einsparung) Wegfall Mittel Betriebskosten Cultar Mob. Kürzung Betriebskostenzuschuss Cultra (z.Zt. 310.000 €)-Betr.-Vertragsende: 2028 Schließung City-Treff Schließung City-Treff Kürzung Sachmittel Jugendtreff Klasse Kürzung der sjr-Richtlinienförderung (z.Zt. 60.000 €)