Vorlage (Anlage 2d, TEP 3601)

nicht endg. abgestimmmt im HA 15.06.15 Abstimmung Denkanstöße Verwaltung aus Vorl. 152/2015 ergänzt um entspr. polit. Anträge TEP 36 01 Erträge Aufwendungen Zuschussbedarf 7.925.781 € 15.706.305 € 7.780.524 € TEP 36 03 Erträge Aufwendungen Zuschussbedarf Anlage 2d zur Vorlage 455/2015 427.730 € 7.438.651 € 7.010.921 € Einsparungsvorschlag Kst. Sachkonto Bezeichnung 36010000 432122 Kindergartenbeiträge 36019000 432160 Elternbeiträge Kindertagespflege 36010000 531800 u.a. - KiBiz-Zuweisung Kita (freie Träger) 501200 u.a. - Personalkosten 36018900 531800 Zuschuss Minikindergarten 36010000 501200 u.a. - Personalkosten 36019000 533101 Jugendhilfe an natürl. Personen Ansatz 2015 Vorschläge Verwaltung 1.195.400 € SPD, s. Vorl. 106/2015 Beschluss 15.06. Einsparung ab 2016 Tendenz ja prüfen Obergrenze erhöhen (Staffelung bis 120.000 €) Satzungsvorschlag, Vergleich mit Gebühren anderer Kommunen 300.000 € 6.052.000 € 4.698.242 € 50.000 € 4.698.242 € 1.757.000 € 58.000 € 265.000 € ergänzend untersuchen Tendenz ja (inkl. zusätzl. Personalkosten und Investitionskosten) 36030000 533101 Jugendhilfe außerhalb v. Einrichtungen 533201 Jugendhilfe innerhalb v. Einrichtungen 1.653.910 € 3.250.100 € bereits besprochen Weg ist vorgezeichnet Anmerkung Anpassung der Elternbeiträge auf den KiBiz-Satz von 19% (= + 385.000 EUR); Rücknahme bzw. Reduzierung der Geschwisterermäßigung (wird z.Zt. ermitt.) Erhöhung d. Elternbeiträge (Einnahmepotential wird z.Zt. ermittelt) Neustrukturierung Betreuungszeiten/ Gruppenformen (hier: Prüfung Betreuungsbedarf 45 Std.), Auswirkungen wären bei städt. Kitas u.a. auch bei Personalkost. komplette jährliche Einsparung (Einsparpotential ?) Einsparpotential derzeit nicht bekannt, da im Kita-Bereich dann gfls.Ersatz geschaffen werden müsste. Aufgabe städt.Kita-Trägerschaft (z.B. Aufgabe 4-gruppige Kita)- jährlich rd. 58.000 € Reduzierung Angebot Tagespflege (-50 Pl.) rd.265.000 EUR bei gleichz. Aufbau von neuen Kita-Plätzen. z.Zt. können keine konkreten Sparpotentiale aufgezeigt werden. Es besteht bereits ein straffes Hilfeplanverfahren und ein Zielformulierungskonzept ist in Vorbereitung. Ebenso ist die Einführung eines EDVgestützten Überwachungssystems der Wirksamkeit der Hilfen in Vorbereitung.