Vorlage (Anlage 2b, TEP 1108)

Abstimmung Denkanstöße Verwaltung aus Vorlage 373/2015 TEP 11 08 am 28.09.15 vorgelegt Erträge Aufwendungen 607.471 € 4.621.743 € Zuschussbedarf 4.014.272 € lt. Haushaltplan 2015 Sachkonto Kst. Bezeichnung TEP 1108 11080000 501210 Zuführung Rückstellung ATZ - Genehmigung von Altersteilzeitanträgen nur nach einem noch aufzustellenden Konzept, z. B. Höchstdauer festlegen Ansatz 2015 erst bei Neuanträgen Einsparungen Höhe kann noch nicht beziffert werden und ist abhängig von der Eingruppierung bzw. Höhe der Besoldung. 65.000 € 541202 Ausbildung -Reduzierung Zuschuss Azubitag um 50 % 32.000 € 541207 Personalnebenaufwendungen - Durchführung Weihnachtsfeier im 2jährigen Rhythmus, abwechselnd mit Betriebsfest des PR - in dem Jahr, in dem die Weihnachtsfeier stattfindet, Streichung der Geschenke 30.000 € -Streichung Nachruf Einsparungsvorschlag Einsparung Beschluss ab 2016 Anmerkung 28.676 € 501220 Streichung zusätzlicher Urlaubstag (ehem. Betriebsausflug) - Nachrufe und Kranzspenden -Streichung Kranzbestellungen Vorschläge Verwaltung Anlage 2b zur Vorlage 455/2015 50% = 764 € 65.000 € fiktive Einsparung, max. ergibt sich eine Auswirkung auf Rückstellungen wg. nicht genommenem Urlaub. 764 € mögliche Einsparung 2015: 764 € Beginn 2-Jahresrhythmus ab 2015, Verzicht auf Weihnachtsfeier in 2015, da ein Betriebsfest stattfand, Einsparung in 2015 5.309 € 1.300 € ca. 100 € je Fall ca. 160 € je Fall 1.300 € 700 € Nachruf und Kranz nur bei Tod von aktiven Beschäftigten, oder ehem. Stadtdirektoren, 1.120 € Bürgermeistern oder Beigeordneten Streichung von Genesungsgeschenken 9,- € je Fall 300 € Streichung der Buchgeschenke bei runden Rentnergeburtstagen 18 € je Fall 700 € Einsparung ab 2016 Kst. Sachkonto Bezeichnung Ansatz 2015 543113 Porto -keine Eingangsbestätigung mehr bei Bewerbungen per Post, sondern E-Mail 5.800 € 543117 Bewirtung -kein Jahresabschlussessen mit PR und Glb -keine Bewirtung bei Vorstellungsgesprächen bzw. Reduzierung auf Kaffee, Tee und Mineralwasser 1.200 € -keine Bewirtung bei Inhouse-Fortbildungsveranstaltungen bzw. Reduzierung auf Kaffee, Tee, Mineralwasser 543116 Wegfall von Stellenausschreibungen in der Lokalpresse Vorschläge Verwaltung Einsparung Beschluss ab 2016 Anmerkung 350 € 350 € Einsparung wird bereits in 2015 umgesetzt 400 € 400 € Einsparung in 2015 möglich ca. 2 € Gebäck oder 30 € Schnittchen je Fall ca. 6 € je Fall KStA /KR ca. 980 € je Fall 280 € Einsparung Schnittchen bei Ganztag (ca. 6 Tage pro Jahr), Einsparung Plätzchen generell 50 € 7.000 € sofern der Verzicht auf die Kleinanzei- gen und damit jegliche Veröffentli- chung in der Presse gewünscht ist 77.964 €